【正文】 保障系統(tǒng)（分）策劃（分）? 是否對運輸安全、供配電安全、防排水、防滅火等作出了規(guī)定？(分數(shù)　是：分；　否：分)? 規(guī)定是否明確了責任人員及其職責？(分數(shù)　是：分；　否：分)執(zhí)行（分）? 運輸線路是否按要求設置了護欄、擋車墻、警示標志等？(分數(shù)　是：分；　否：分)? 電力設施是否采取了防雷措施？(分數(shù)　是：分；　否：分)? 對滾石、滑坡和泥石流等危害是否采取了監(jiān)控措施？(分數(shù)　是：分；　否：分)? 是否按需要設置了防排水設施？(分數(shù)　是：分；　否：分)? 是否建立相應的消防隔離設施，配置消防設備和器材？(分數(shù)　是：分；　否：分)符合（分）? 運輸線路條件及其安全設施設置，是否考慮了：(分數(shù)　是：分；　最高分：分)? 風險控制要求；? 法律法規(guī)與其他要求的規(guī)定；? 運輸設備要求。(分數(shù)　是：分；　否：分)符合(分)? 是否存在底部掏采現(xiàn)象？(分數(shù)　是：分；　否：分)? 穿孔、挖掘設備是否與臺階高度相匹配？(分數(shù)　是：分；　否：分)? 是否采用人工裝巖？(分數(shù)　是：分；　否：分)? 是否采用機械方式破碎大塊？(分數(shù)　是：分；　否：分)21 / 43? 臺階高度、邊坡角、作業(yè)平臺寬度是否符合設計規(guī)定？(分數(shù)　是：分；　否：分)績效(分)? 采礦工藝管理制度的有效性：(分數(shù)　是：分；　最高分：分)? 運行記錄齊全；? 完全執(zhí)行；? 制度的規(guī)定滿足采礦工藝安全管理要求。是否建立了涉及下列方面的采礦工藝管理制度：(分數(shù)　是：分；　最高分：分)? 開采范圍；? 開采方式和開采順序；? 設備、設施和工序之間的相互匹配；? 周邊安全距離符合規(guī)定要求；? 按規(guī)定保留隔離帶；? 開采技術參數(shù)符合設計規(guī)定。? 設計單位的資質(zhì)是否符合法律法規(guī)與其他要求的規(guī)定？(分數(shù)　是：分；　否：分)? 設計人員是否就設計內(nèi)容，向現(xiàn)場施工或生產(chǎn)人員進行技術交底？(分數(shù)　是：分；　否：分)績效(分)? 項目設計和建設結(jié)果是否滿足下列要求：(分數(shù)　是：分；　最高分：分)? 項目預期的功能要求；? 法律法規(guī)與其他要求；? 安全、健康要求。? 培訓方式是否包括：(分數(shù)　是：分；　最高分：分)? 討論、分析事故、事件案例；? 開展危險預知活動；? 進行實際操作訓練。? 是否對現(xiàn)場作業(yè)人員進行了針對下列內(nèi)容的培訓：(分數(shù)　是：分；　最高分：分)? 崗位安全生產(chǎn)職責；? 從業(yè)人員安全生產(chǎn)的權利與義務；? 作業(yè)崗位可能的危險、有害因素及事故模式；? 事故防范與現(xiàn)場應急處置措施。績效(分)? 培訓需求分析是否考慮了以下方面：(分數(shù)　是：分；　最高分：分)18 / 43? 員工的要求；? 領導的要求；? 變化管理的要求；? 生產(chǎn)過程風險控制的要求；? 法律法規(guī)的要求；? 事故、事件防范的要求；? 風險評價結(jié)果反映出的要求；? 應急演練與響應結(jié)果反映出的要求。? 是否采用下列方法開展持續(xù)風險識別與評價工作：(分數(shù)　是：分；　最高分：分)17 / 43? 設備、設施投入使用前檢查；? 巡回安全檢查；? 設備檢查；? 班前安全檢查確認；? 定期安全檢查；? 定期檢修；? 安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)評估；? 事故、事件分析。? 在評價滑坡的風險時，是否考慮了下列可能的致因因素：(分數(shù)　是：分；　最高分：分)? 礦巖性質(zhì)；? 結(jié)構(gòu)面與軟巖夾層；? 水文地質(zhì)條件與雨水沖刷；? 支護與加固；? 爆破震動等。? 在評價設備的風險時，是否考慮了下列方面：(分數(shù)　是：分；　最高分：分)? 穿孔設備；? 鏟裝設備；? 運輸設備；? 破碎設備；? 供配電設備。? 在評價周邊環(huán)境及外部機構(gòu)的風險時，是否考慮了下列方面：(分數(shù)　是：分；　最高分：分)16 / 43? 承包商；? 周邊企業(yè)；? 周邊居民；? 公用設施；? 其他。 風險評價（分）策劃（分）? 是否制定了下列風險評價的計劃：(分數(shù)　是：分；　最高分：分)? 生產(chǎn)工藝過程風險評價；? 設備設施風險評價；? 職業(yè)衛(wèi)生風險評價； ? 周邊環(huán)境風險評價；? 外部機構(gòu)風險評價；? 自然災害風險評價。? 指定的協(xié)調(diào)或聯(lián)系人員定期與供應商、承包商就安全生產(chǎn)表現(xiàn)溝通的情況？（分數(shù)　選擇一個答案）.好（分）.一般（分）.差（分）13 / 43績效(分)? 供應商、承包商在合同期內(nèi)的安全生產(chǎn)表現(xiàn)如何？(分數(shù)　是：分；　最高分：分)? 積極參加企業(yè)組織的各項安全生產(chǎn)活動；? 主動配合企業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查；? 注重從業(yè)人員的安全教育培訓；? 按規(guī)定開展安全檢查與隱患排查；? 認真整改各類安全生產(chǎn)隱患；? 及時通報或溝通重大安全生產(chǎn)事項；? 杜絕違章指揮與冒險蠻干。符合(分)? 在選擇供應商、承包商時，是否將下列各項作為選擇條件：(分數(shù)　是：分；　最高分：分)? 相關資質(zhì)；? 安全管理制度；? 遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的能力；? 安全績效?？冃?分)12 / 43? 是否通過管理評審找出需要持續(xù)改進的方面：(分數(shù)　是：分；　最高分：分)? 目標；? 風險管理；? 績效測量與監(jiān)測；? 整改措施；? 實施標準化系統(tǒng)的資源（人、財、物、技術） ；? 其他。 系統(tǒng)管理評審(分)策劃（分）? 是否對安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)管理評審做出規(guī)定？(分數(shù)　是：分；　否：分)執(zhí)行(分)? 是否每年由主要負責人組織安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)的管理評審？(分數(shù)　是：分；　否：分)? 是否保持安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)管理評審的記錄？(分數(shù)　是：分；　否：分)符合(分)? 安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)管理評審是否包括下列內(nèi)容：(分數(shù)　是：分；　最高分：分)? 監(jiān)測與檢測記錄；? 以前管理評審結(jié)果的跟蹤情況；? 影響安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)的變化；? 整改措施實施的有效性；? 事故、事件統(tǒng)計分析；? 員工和相關方的抱怨；? 目標的完成情況；? 安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)評估報告；? 資源（人、財、物、技術）的保障情況?？冃?分)? 安全記錄管理的有效性：(分數(shù)　是： 分；　最高分： 分)? 內(nèi)容真實、準確、清晰；? 填寫及時、簽署完整；? 標識明確、編號清晰；? 完整反映相應過程；? 明確保存期限，并按期限保存。 安全會議（分）策劃（分）? 是否建立了全員參加的安全會議制度？(分數(shù)　是：分；　否：分)執(zhí)行(分)? 安全會議是否每季度至少召開一次？(分數(shù)　是：分；　否：分)9 / 43? 安全會議是否討論重大安全生產(chǎn)問題？(分數(shù)　是：分；　否：分)符合(分)? 主要負責人是否每次都參加安全會議？(分數(shù)　是：分；　否：分)? 員工參與安全會議的比例：（分數(shù)　選擇一個答案）－（分）－（分）－（分）以下（分）績效(分)? 安全會議的效果：(分數(shù)　是：分；　最高分：分)? 評估安全生產(chǎn)狀況；? 研究解決重大安全生產(chǎn)問題；? 就員工所關心的安全問題進行討論、溝通；? 對下一階段安全生產(chǎn)工作作出部署；? 會議成效得到員工普遍認同并積極響應；? 會議形成的決議得到有效落實。? 是否建立并保持安全生產(chǎn)規(guī)章制度的執(zhí)行記錄？(分數(shù)　是：分；　否：分)績效(分)? 安全生產(chǎn)規(guī)章制度的管理是否做到：(分數(shù)　是：分；　最高分：分)? 需求響應及時；? 內(nèi)容精練、正確；? 不同制度的規(guī)定協(xié)調(diào)一致，無沖突或矛盾；? 制度分發(fā)充分；? 制度培訓充分；? 制度執(zhí)行記錄齊全?？冃?分)? 安全生產(chǎn)管理人員是否理解其職責與義務？（分數(shù)　選擇一個答案）.是（分）.部分（分）.否（分）? 安全生產(chǎn)管理人員履行其職責與義務的有效性：(分數(shù)　是：分；　最高分：分)? 編制年度安全生產(chǎn)工作計劃；? 按計劃組織開展相關安全生產(chǎn)活動；? 按規(guī)定實施安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查；? 聽取和反饋員工對安全生產(chǎn)工作的意見和建議。? 安全生產(chǎn)責任制考核的有效性：(分數(shù)　是：分；　最高分：分)? 至少每季度考核次；? 要針對崗位的職責逐項進行量化考核；? 考核結(jié)果要與風險抵押或安全獎懲等掛鉤；? 考核過程認真細致；? 考核結(jié)果客觀公正；? 針對考核發(fā)現(xiàn)的問題要提出整改措施。6 / 43．安全生產(chǎn)組織保障 安全生產(chǎn)責任制（分）策劃（分）? 是否制定了安全生產(chǎn)責任制？(分數(shù)　是：分；　否：分) 執(zhí)行(分)? 安全生產(chǎn)責任制是否規(guī)定了主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員和其他崗位人員的職責？(分數(shù)　是：分；　否：分)符合(分)? 安全生產(chǎn)責任制是否符合安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的規(guī)定？（分數(shù)　選擇一個答案）.是（分）.部分（分）.否（分）? 主要負責人的安全生產(chǎn)職責是否包括：(分數(shù)　是：分；　最高分：分)? 建立、健全安全生產(chǎn)責任制；? 組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；? 保證安全生產(chǎn)投入的有效實施；? 督促、檢查安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患；? 組織制定并實施生產(chǎn)安全事故應急救援預案；? 及時、如實報告生產(chǎn)安全事故?？冃?分)? 獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的充分性：(分數(shù)　是：分；　最高分：分)? 與企業(yè)安全生產(chǎn)相關的法律法規(guī)與其他要求均已列入清單；? 所獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求均為現(xiàn)行有效的版本；? 在員工有需求時，能及時提供相應的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求文本。? 員工是否了解主要負責人的承諾？（分數(shù)　選擇一個答案）.是（分）.部分（分）.否（分）績效(分)? 主要負責人履行承諾的有效性： (分數(shù)　是：分；　最高分：分)? 無違章指揮或強令冒險作業(yè)現(xiàn)象；? 保證安全生產(chǎn)投入有效實施；? 組織開展員工的安全生產(chǎn)教育培訓；? 組織開展安全生產(chǎn)檢查與隱患排查，及時整改事故隱患；? 聽取員工的安全生產(chǎn)意見和建議，并做出積極響應；? 及時組織研究和解決安全生產(chǎn)問題；? 保障員工勞動防護用品的配備符合法定要求；? 按規(guī)定做好員工的健康監(jiān)護工作。元 素 分 值.目標與承諾1..安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求.安全生產(chǎn)組織保障2..風險管理3..安全教育與培訓4..生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理5..設備設施安全管理6..作業(yè)現(xiàn)場安全管理7..安全投入與工傷保險8..檢查、處理與應急9.　.事故、事件報告、調(diào)查與分析10..績效測量與評價3 / 43二、小型露天采石場安全生產(chǎn)標準化評分辦法．目標與承諾 目標（分）策劃（分）? 是否指定了負責安全生產(chǎn)目標管理的人員？(分數(shù)　是：分；　否：分)執(zhí)行(分) ? 是否每年設立了量化的安全生產(chǎn)目標？(分數(shù)　是：分；　否：分)? 是否為安全生產(chǎn)目標的實現(xiàn)提供了下列資源：(分數(shù)　是：分；　最高分：分)? 人員；? 資金；? 物資；? 技術。.標準化等級分為一級、二級、三級，一級為最高。換算公式如下：標準化得分（百分制）標準化評審得分247。子元素分為策劃、執(zhí)行、符合、績效個部分，每個部分權重分別為、 、 、 。.小型露天采石場安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)由個元素組成，每個元素劃分為若干子元素，每一子元素包含若干個問題。.在評審年度（申請之日起前一年）內(nèi)未發(fā)生人員死亡的生產(chǎn)安全事故，且滿足下列要求的小型露天采石場，方可參加安全生產(chǎn)標準化等級評審：——建立健全主要負責人、分管負責人、安全生產(chǎn)管理人員、職能部門、崗位安全生產(chǎn)責任制；制定安全檢查制度、職業(yè)危害預防制度、安全教育培訓制度、生產(chǎn)安全事故管理制度、重大危險源監(jiān)控和重大隱患整改制度、設備安全管理制度、安全生產(chǎn)檔案管理制度、安全生產(chǎn)獎懲制度等規(guī)章制度，制定作業(yè)安全規(guī)程和各工種操作規(guī)程； ——安全投入符合安全生產(chǎn)要求，依照國家有關規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費用；——設置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員；——主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門考核合格，取得安全資格證書；——特種作業(yè)人員經(jīng)有關業(yè)務主管部門考核合格，取得特種作業(yè)操作資格證書；——其他從業(yè)人員依照規(guī)定接受安全生產(chǎn)教育和培訓，并經(jīng)考試合格；——依法參加工傷保險，為從業(yè)人員繳納保險費；——制定防治職業(yè)危害的具體措施，并為從業(yè)人員配備符合國家標準或者行業(yè)標準的勞動防護用品；——危險性較大的設備、設施按照國家有關規(guī)定進行定期檢測檢驗；——制定事故應急救援預案，指定兼職的應急救援人員，配備必要的應急救援器材、設備，并與鄰近的礦山救護隊或者其他應急救援組織簽訂救護協(xié)議； ——礦山開采周邊安全距離符合相關法律法規(guī)、標準的規(guī)定；——至少配備一名專業(yè)技術人員，或者聘用專業(yè)技術人員、注冊安全工程師、委托相關技術服務機構(gòu)為其提供安全生產(chǎn)管理服務；——采用自上而下臺階式或分層順序開采；——采用機械鏟裝、機械二次破碎，嚴禁二次爆破破碎大塊；。1 / 43小型露天采石場安全生產(chǎn)標準化評分辦法二○一一年八月1 / 43目 錄一、說明 ...........................................................................二、小型露天采石場安全生產(chǎn)標準化評分辦法 .............................