【正文】 電磁振動給料機，金屬探測儀，電磁振動給料機等。審核結(jié)論：由于此次內(nèi)審是我公司實施GB/T19001200GB/T24001200GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)的實施三合一體系管理體系以來的第貳次內(nèi)審，就已審條款結(jié)果看，本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全三合一管理體系符合公司管理手冊、程序性文件、GB/T19001200GB/T24001200GB/T280012001的要求，本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全三合一管理體系得到了有效實施，運行實施保持了適宜性。通過此次公司內(nèi)部審核，各相關(guān)部門和個人能認(rèn)真對待、積極配合，內(nèi)審過程實施順利，取證較為全面。這些問題希望各部門應(yīng)引起重視，在今后體系運行中加以解決和克服。內(nèi)部審核報告(續(xù)2)審核過程綜述：我公司于2011年4月15~16日由管理者代表組織審核成員對本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全三合一管理體系運行進行內(nèi)部審核，對本公司的所有涉及公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全三合一管理體系的各相關(guān)部門進行現(xiàn)場抽查及采取驗證的方式，在審核過程中共發(fā)現(xiàn)了2個問題，摘錄如下：通過內(nèi)審，我們共查出2項不合格項，其中嚴(yán)重不合格項為0項，詳見“不符合報告”，對所開具的不符合項逐條落實到相關(guān)部門，相關(guān)部門均采取了糾正措施，所有的糾正措施均在 2011年 5月 25 日前完成，經(jīng)內(nèi)審員驗證措施有效，符合三合一標(biāo)準(zhǔn)的要求。 （4）其他體系文件審核組成員： A組：郭文平 B組：王海強審核時間2011年4月15日～4月16日審核覆蓋產(chǎn)品： 本公司的電磁除鐵器、永磁除鐵器，磁選機，金屬探測儀，電磁振動給料機的生產(chǎn)和服務(wù)。⑵檢查本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全三合一管理體系是否得到有效實施和保持。2011年03月至今，顧客滿意度調(diào)查統(tǒng)計表序號項目顧客意見滿意一般不滿意1產(chǎn)品質(zhì)量（30分）7002服務(wù)質(zhì)量（30分）2503價 格（20分）5204交 貨 期（20分）610 從以上調(diào)查情況看，顧客對本公司產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、價格、% 。③強化過程的專檢工作，確保工序質(zhì)量滿足產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)。 四．幾點建議：①不斷強化檢驗員的工作職責(zé)，充實檢驗人員，培訓(xùn)提高檢驗人員的業(yè)務(wù)水平。 二．產(chǎn)品實物質(zhì)量分析進貨驗證報告 15 份 合格率 100%過程產(chǎn)品檢驗報告 89份 合格率 97%成品檢驗報告 89 份 合格率 100% 從貫標(biāo)以來到目前為止未發(fā)生因產(chǎn)品的質(zhì)量問題所引起的顧客投訴。四．改進的要求 在今后的活動中，各部門要進一步強化質(zhì)量環(huán)境意識教育、加大方針、目標(biāo)的宣貫力度；確保公司管理體系持續(xù)、有效地運行，不斷實現(xiàn)持續(xù)改進。 （2）通過對顧客的調(diào)查了解，顧客對我公司的方針表示滿意。l 工業(yè)污染物無排放；l 企業(yè)職工輕傷負(fù)傷率、職業(yè)病發(fā)病率為0；l 火災(zāi)事故的發(fā)生率為0；l 節(jié)能降耗（見指標(biāo)分解）。方針深入人心，并基本做到在各崗位的工作中加以落實。 公司三體系于2010年 03月 01日正式實施。下一步，我們?nèi)砸潋溄湓?，腳踏實際地把工作做細做實，繼續(xù)學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)條款，讀原文，深刻領(lǐng)會，舉一反三，把體系運行工作做得更加扎實有效，從而改變公司的形象，促進公司發(fā)展，力爭使科利達公司的產(chǎn)品占領(lǐng)國內(nèi)國際市場。公司的方針及目標(biāo)、指標(biāo)和方案符合現(xiàn)階段實際，顧客及相關(guān)方對我公司的方針和目標(biāo)表示認(rèn)同，對我公司的產(chǎn)品質(zhì)量表示滿意，對我公司的環(huán)境保護表示認(rèn)可。管理評審會議記錄編號：KLH/JL00904總經(jīng)理：剛才各位結(jié)合本部門工作實際，對體系運行以來的情況進行了實事求是的總結(jié)和分析，講得比較實在，也很中肯。應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)工作嚴(yán)格按程序的規(guī)定執(zhí)行。有環(huán)保部門、安全監(jiān)管部門出具的守法證明和重要環(huán)境因素檢測報告。經(jīng)過內(nèi)審小組的跟蹤驗證，上述部門存在的不合格項均在2011年05月25日前落實糾正、整改，在規(guī)定的期限內(nèi)完成了不合格項的關(guān)閉工作。從目前情況來看，生產(chǎn)部的質(zhì)檢工作還是比較軋實有效的。2010年03月01日至今，共安排生產(chǎn)任務(wù)計劃單34批次，按期完成 34批次，生產(chǎn)任務(wù)完成率100%，生產(chǎn)情況表明，我公司的資源基本能滿足生產(chǎn)需要，過程控制有效。管理評審會議記錄編號：KLH/JL00904生產(chǎn)部：自公司三體系運行以來，生產(chǎn)部加強了產(chǎn)品實現(xiàn)過程的規(guī)范運作和監(jiān)控，在做好設(shè)備檢修、維護、保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運行的同時，合理安排生產(chǎn)任務(wù)計劃單，做好協(xié)調(diào)工作，組織均衡生產(chǎn)。采購部：做好對供方的評定工作，對所有A類物資供方進行評價，并將合格的列入《合格供方》，共產(chǎn)生合格供方8戶，2010年年底還將對供方的業(yè)績進行評價，一方面做好生產(chǎn)供應(yīng)，確保不延誤生產(chǎn)，采購合格的產(chǎn)品； 在體系運行期間，采購部共購進材料23批次，經(jīng)質(zhì)檢人員驗證合格23批次，合格率100%。做好料、工、費等生產(chǎn)成本的核算；做好財務(wù)記帳和報表編制、填報、結(jié)算等工作；做好稅務(wù)申報，積極配合企業(yè)法人依法納稅；協(xié)助倉庫建立健全出入庫手續(xù)和相關(guān)臺帳，就目前來說，我公司的各項經(jīng)濟指標(biāo)運行正常。三體系的運行完全遵守國家地方相關(guān)法律法規(guī)的要求。公司的三合一管理體系自2010年03月01日正式實施以來，辦公室先后組織員工學(xué)習(xí)三體系基礎(chǔ)知識以及公司管理體系文件，并通過口頭講解、組織人員學(xué)習(xí)、粘貼墻報等形式進行宣傳，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全、方針深入人心（包括相關(guān)方）；通過對體系目標(biāo)的考核，全面完成了預(yù)定目標(biāo)，通過對體系運行、內(nèi)部審核，公司的組織結(jié)構(gòu)能夠適應(yīng)體系的運行需要。下面請各部門發(fā)言，時間為每個部門15分