【正文】 一、領(lǐng)取檢驗(yàn)報(bào)告的通知二、《檢驗(yàn)報(bào)告》☆ 品研部接到檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的領(lǐng)取檢驗(yàn)報(bào)告的通知后，及時(shí)領(lǐng)取檢驗(yàn)報(bào)告及被檢測(cè)儀器設(shè)備、樣品等1個(gè)工作日☆ 品研部部對(duì)檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行存檔，以備進(jìn)行檢驗(yàn)儀器設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)及企業(yè)產(chǎn)品的宣傳等即時(shí)重點(diǎn)☆ 檢驗(yàn)報(bào)告的領(lǐng)取與存檔、使用標(biāo)準(zhǔn)☆ 依據(jù)企業(yè)的相關(guān)規(guī)定 任務(wù) 名稱(chēng)節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料成立審核小組B2B3程序《年度質(zhì)量體系內(nèi)部審核計(jì)劃》☆ 品研部根據(jù)企業(yè)建設(shè)質(zhì)量管理體系的需要制定企業(yè)年度質(zhì)量審核計(jì)劃根據(jù)實(shí)際☆ 管理者代表審核質(zhì)量審核計(jì)劃，并批準(zhǔn)執(zhí)行1個(gè)工作日☆ 品研部負(fù)責(zé)組織審核小組，由管理者代表任命審核組長(zhǎng)即時(shí)重點(diǎn)☆ 審核小組的成立標(biāo)準(zhǔn)☆ 審核小組成員中至少三人具有內(nèi)審員資格首次會(huì)議B4B5程序《內(nèi)部審核通知》☆ 品研部向各相關(guān)部門(mén)發(fā)布審核通知，要求各部門(mén)做好審核準(zhǔn)備工作1個(gè)工作日☆ 品研部組織召開(kāi)首次會(huì)議，由審核小組組長(zhǎng)主持，相關(guān)部門(mén)主管參加，首次會(huì)議主要是為了明確審核的目的和范圍、介紹審核員業(yè)務(wù)分工、確認(rèn)審核計(jì)劃等1個(gè)工作日重點(diǎn)☆ 首次會(huì)議的召開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)☆ 會(huì)議主題明確、分工具體審核實(shí)施B6B7程序《質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)》☆ 品研部組織審核人員對(duì)各部門(mén)實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核，收集客觀證據(jù)，確定不合格項(xiàng)，填寫(xiě)《不合格報(bào)告》1個(gè)工作日☆ 相關(guān)部門(mén)在審核過(guò)程中要給予必要的配合，但必須保證審核的獨(dú)立性1個(gè)工作日☆ 現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，由品研部召集，審核組組長(zhǎng)主持審核組內(nèi)部會(huì)議，總結(jié)審核工作，確定不合格項(xiàng)分布1個(gè)工作日重點(diǎn)☆ 審核的實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)☆ 嚴(yán)格按照《質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行末次會(huì)議B8A8B9程序《內(nèi)部審核報(bào)告》☆ 審核組內(nèi)部會(huì)議結(jié)束后，由品研部提請(qǐng)管理者代表召開(kāi)末次會(huì)議1個(gè)工作日☆ 管理者代表批準(zhǔn)后，召開(kāi)末次會(huì)議1個(gè)工作日☆ 末次會(huì)議由品研部組織，審核組組長(zhǎng)主持，公司領(lǐng)導(dǎo)和審核員參加，宣布審核結(jié)果，編制《內(nèi)部審核報(bào)告》1個(gè)工作日重點(diǎn)☆末次會(huì)議的召開(kāi)任務(wù) 名稱(chēng)節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料末次會(huì)議標(biāo)準(zhǔn)☆ 內(nèi)部審核總結(jié)全面、具體管理評(píng)審C10B11B12程序《質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)》☆ 相關(guān)部門(mén)針對(duì)審核組指出的不合格項(xiàng)，提出具體的糾正措施，并在規(guī)定的期限內(nèi)組織執(zhí)行根據(jù)實(shí)際☆ 品研部組織審核人員對(duì)改進(jìn)結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證和審查，直至符合要求為止1個(gè)工作日☆ 內(nèi)部審核所涉及的所有資料，由品研部統(tǒng)一歸檔保存重點(diǎn)☆ 不合格項(xiàng)糾正及驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)☆ 嚴(yán)格按照《質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行40 / 40。申購(gòu)計(jì)劃應(yīng)注明申購(gòu)器具的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)等1個(gè)工作日☆ 品研部經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量管理要求審核申購(gòu)計(jì)劃，審核未通過(guò)的返回相關(guān)人員重新修改，審核通過(guò)的，報(bào)技術(shù)副總審批根據(jù)實(shí)際☆ 技術(shù)副總從公司總體管理的角度審批品研部上報(bào)的申購(gòu)計(jì)劃，審核未通過(guò)的返回品研部重新修改，審核通過(guò)的，送交財(cái)務(wù)部開(kāi)展下一步的工作重點(diǎn)☆ 申購(gòu)計(jì)劃的編制標(biāo)準(zhǔn)☆ 規(guī)范、全面實(shí)施采購(gòu)D3D4程序一、公司財(cái)務(wù)管理制度二、公司采購(gòu)規(guī)定三、《計(jì)量器具的使用、維護(hù)、保養(yǎng)制度》☆ 財(cái)務(wù)部對(duì)技術(shù)副總審批通過(guò)的申購(gòu)計(jì)劃中的各個(gè)項(xiàng)目從財(cái)務(wù)控制的角度進(jìn)行核價(jià)，計(jì)算所需的費(fèi)用1個(gè)工作日☆ 采購(gòu)部根據(jù)申購(gòu)計(jì)劃中所列的具體采購(gòu)要求實(shí)施采購(gòu)，采購(gòu)成本應(yīng)控制在財(cái)務(wù)部核算的價(jià)格范圍內(nèi)1個(gè)工作日重點(diǎn)☆ 采購(gòu)的實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)☆ 規(guī)范、及時(shí)、符合要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)C5D6D4C6程序一、公司部門(mén)工作職責(zé)二、公司質(zhì)檢規(guī)定☆ 品研部對(duì)采購(gòu)部購(gòu)置的計(jì)量器具進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，重點(diǎn)檢查其是否有合格質(zhì)量標(biāo)識(shí)即時(shí)☆ 不合格的計(jì)量器具由品研部退給采購(gòu)部進(jìn)行處理；質(zhì)量合格的計(jì)量器具由倉(cāng)儲(chǔ)部相關(guān)人員進(jìn)行登記入帳 即時(shí)重點(diǎn)☆ 質(zhì)量檢驗(yàn)的實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)☆ 全面、規(guī)范、符合要求領(lǐng)用計(jì)量器具D7程序一、部門(mén)工作職責(zé)二、《計(jì)量器具的使用、維護(hù)、保養(yǎng)制度》☆ 品研部相關(guān)人員按照公司的新購(gòu)置計(jì)量器具管理規(guī)定，到倉(cāng)儲(chǔ)部領(lǐng)用計(jì)量器具，并進(jìn)行相關(guān)記錄☆ 倉(cāng)儲(chǔ)部對(duì)計(jì)量器具的使用提供說(shuō)明，包括清潔方法、儲(chǔ)存方法、使用方法等即時(shí)重點(diǎn)任務(wù) 名稱(chēng)節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料☆ 計(jì)量器具的使用標(biāo)準(zhǔn)☆ 規(guī)范、有效開(kāi)展周期檢定C8E8E12E9C9C10C11程序一、國(guó)家計(jì)量檢定規(guī)程二、公司內(nèi)部檢定標(biāo)準(zhǔn)三、《關(guān)鍵監(jiān)測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)和精確度驗(yàn)證程序文件》☆ 品研部相關(guān)人員根據(jù)所購(gòu)器具的具體檢定要求制定周期檢定計(jì)劃，確定周期檢定實(shí)施的具體步驟根據(jù)實(shí)際☆ 品研部相關(guān)人員根據(jù)國(guó)家計(jì)量器具檢定規(guī)程，具體開(kāi)展外檢或內(nèi)檢活動(dòng)，準(zhǔn)備相關(guān)檢定資料☆ 國(guó)家相關(guān)部門(mén)或第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)具體實(shí)施對(duì)計(jì)量器具的檢定工作，即外檢。按照KFC工廠質(zhì)量管理體系的要求編寫(xiě)質(zhì)量管理體系文件20個(gè)工作日☆ 報(bào)技術(shù)副總審核，技術(shù)副總應(yīng)提出自己的意見(jiàn)和建議1個(gè)工作日☆ 報(bào)總經(jīng)理審批1個(gè)工作日☆ 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按照國(guó)標(biāo)、行標(biāo)，或經(jīng)過(guò)備案批準(zhǔn)的企標(biāo)，由品研部成文，下發(fā)給內(nèi)部相關(guān)部門(mén)2個(gè)工作日重點(diǎn)☆ 確定產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)文件標(biāo)準(zhǔn)☆ 按形成文件的程序制定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)一．《公司質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》二．《KFC工廠質(zhì)量檢查系統(tǒng)》執(zhí)行質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)C3程序☆ 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)獲得批準(zhǔn)后，由品研部執(zhí)行☆ 組織對(duì)原輔料、生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)成品進(jìn)行檢驗(yàn)根據(jù)實(shí)際重點(diǎn)☆ 原輔料、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)☆ 檢驗(yàn)報(bào)告單原始記錄是否齊全 原輔料檢驗(yàn)C4D4D5E5E6F6程序一．《原材料和成品檢驗(yàn)規(guī)程》二．《原輔料入庫(kù)單》☆ 質(zhì)檢專(zhuān)員對(duì)采購(gòu)的原輔料進(jìn)行檢驗(yàn)1個(gè)工作日☆ 質(zhì)量合格的入庫(kù)1個(gè)工作日☆ 質(zhì)量不合格的執(zhí)行退換貨處理根據(jù)實(shí)際重點(diǎn)☆ 原輔料檢驗(yàn)執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)；原輔料質(zhì)量檢驗(yàn)記錄標(biāo)準(zhǔn)☆ 核查原輔料檢驗(yàn)記錄，驗(yàn)證記錄，合格供應(yīng)方名錄生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)C7D7D8F9F8程序一．《生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》二．《生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量檢驗(yàn)記錄》☆ 各班班長(zhǎng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控，并定期向品研部進(jìn)行匯報(bào)根據(jù)實(shí)際☆ 生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)合格的繼續(xù)生產(chǎn)根據(jù)實(shí)際☆ 生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)不合格的轉(zhuǎn)為副品或報(bào)廢根據(jù)實(shí)際重點(diǎn)☆ 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn)☆ 生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量記錄齊備程序☆ 質(zhì)檢專(zhuān)員對(duì)產(chǎn)成品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)1個(gè)工作日☆ 質(zhì)量合格的入庫(kù)1個(gè)工作日任務(wù) 名稱(chēng)節(jié)點(diǎn)