【正文】 統(tǒng)計(jì)員認(rèn)真審核“提貨單”，按出倉(cāng)進(jìn)行操作。合理安排位置存放貨物，對(duì)特別殘損的應(yīng)做必要的處理。 拒收商品的產(chǎn)生使 用出 庫(kù) 管 理在 庫(kù) 管 理入 庫(kù) 管 理 操 作操 作操 作操 作由處理“拒收商品”的業(yè)務(wù)員填寫(xiě)“進(jìn)倉(cāng)單”后交主任和經(jīng)理簽名認(rèn)可生效；憑有效的“進(jìn)倉(cāng)單”找倉(cāng)儲(chǔ)部統(tǒng)計(jì)員辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)；倉(cāng)儲(chǔ)部統(tǒng)計(jì)員審核“進(jìn)倉(cāng)單”辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)。１、統(tǒng)計(jì)員每周盤(pán)點(diǎn)一次，檢查商品質(zhì)量，數(shù)量及品種等；２、倉(cāng)儲(chǔ)部主任每月參加盤(pán)點(diǎn)，掌握情況；３、每月將盤(pán)點(diǎn)報(bào)表報(bào)公司業(yè)務(wù)部。 　　　　　　　　 拒收商品管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序 拒收商品管理操作步驟及流程圖責(zé) 任責(zé) 任１、倉(cāng)儲(chǔ)部統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)管理拒收商品；２、嚴(yán)格按照進(jìn)倉(cāng)操作的進(jìn)行操作。171。、出倉(cāng)過(guò)程中，要嚴(yán)格審查單據(jù)的有效性，并做好帳目的登記和統(tǒng)計(jì)，于每月５日前將上月拒收商品的詳細(xì)情況報(bào)告總公司業(yè)務(wù)部進(jìn)行核對(duì)。：Ａ、用于中轉(zhuǎn)運(yùn)輸達(dá)到缺損的補(bǔ)充，由領(lǐng)用人填寫(xiě)“拒收商品提貨單”，注明領(lǐng)用商品數(shù)量、品名、代碼及用途去向，并由運(yùn)輸部主任及分公司經(jīng)理（辦事處主任）簽名方才生效，保管人憑有效的“拒收商品提貨單”以于領(lǐng)用。，不得擅自使用，若有他用或處理須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。三、范圍：寶供公司屬下各單位儲(chǔ)運(yùn)作業(yè)過(guò)程中所產(chǎn)生的拒收商品。 拒收商品管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序 拒收商品管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序一、定義：在中轉(zhuǎn)運(yùn)輸過(guò)程中，不符合質(zhì)量要求而被拒收的商品，稱(chēng)為拒收商品。 貨物的殘損外包裝的更換 附件：換包裝記錄表日　期進(jìn)　倉(cāng)單　號(hào)品　名規(guī)　格代　碼批　號(hào)原　庫(kù)排　位更換數(shù)量（箱）更換人復(fù)核人備　注171。附件：換包裝記錄表 171。Ｅ、商品經(jīng)質(zhì)檢合格后，入庫(kù)。Ｄ、由倉(cāng)儲(chǔ)部統(tǒng)計(jì)向托儲(chǔ)方申請(qǐng)包裝材料，保證有充足的包裝材料。：Ａ、根據(jù)客戶(hù)的要求及授權(quán)，我方可在貨物入庫(kù)、在庫(kù)、入庫(kù)、各環(huán)節(jié)由有資格人員對(duì)外包裝破損貨物進(jìn)行更換操作；Ｂ、對(duì)待更換包裝的貨物，應(yīng)點(diǎn)清數(shù)量、并做詳細(xì)記錄，內(nèi)容包括品名、批號(hào)、商品型號(hào)（代碼）、數(shù)量等。Ｄ、操作工人必須戴手套并定期更換。Ｂ、換包裝操作人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，具備資格明確托儲(chǔ)方更換包裝的標(biāo)準(zhǔn)。Ｃ、由托儲(chǔ)方質(zhì)檢部門(mén)提供更換包裝的標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)更換包裝過(guò)程，并負(fù)責(zé)檢查更換包裝后商品是否符合質(zhì)量要求。：Ａ、倉(cāng)庫(kù)只有在客戶(hù)有要求時(shí)才能對(duì)外包裝殘損的承儲(chǔ)貨物進(jìn)行更換外包裝的操作。倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)187。倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)187。對(duì)出現(xiàn)混批貨物及時(shí)記錄，并在托儲(chǔ)運(yùn)人員上班第一時(shí)間內(nèi)報(bào)告。具體做法如下：A、及時(shí)上報(bào)，待托儲(chǔ)方有關(guān)人員處理。 倉(cāng)管員對(duì)每票提貨時(shí)，應(yīng)對(duì)提貨員交接好，做好車(chē)廂內(nèi)不同批次的隔離。包括：代碼、批號(hào)、數(shù)量、品名規(guī)格。 倉(cāng)管員與提貨員辦好貨物出倉(cāng)交接手續(xù)，確保貨物按批次要求交接好。三、責(zé)任： 倉(cāng)管主管和倉(cāng)管員保證出倉(cāng)貨物批號(hào)正確，質(zhì)量保證。 中轉(zhuǎn)倉(cāng)批次號(hào)管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序（3） 中轉(zhuǎn)倉(cāng)批次號(hào)管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序（3）（貨物出庫(kù)）一、 目的：保證發(fā)放的貨物是合格的、正確的，防止混批貨物發(fā)放出去。171。 倉(cāng)庫(kù)主管組織每周一小盤(pán)，每月一大盤(pán)的庫(kù)內(nèi)盤(pán)點(diǎn)工作，檢查貨物的品名規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)、代碼是否與進(jìn)倉(cāng)單一致。 倉(cāng)管員與裝卸工搞好養(yǎng)護(hù)工作，及時(shí)抽查庫(kù)存成品批號(hào)。二、 范圍：適用寶供公司倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)187。倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)187。 在進(jìn)貨時(shí)對(duì)批次發(fā)生質(zhì)疑，報(bào)托儲(chǔ)方和公司質(zhì)檢員共同裁決 ，若在托儲(chǔ)方人員節(jié)假日休息時(shí)間，則先把質(zhì)疑貨物放在指定排位，做好標(biāo)記和記錄，在托儲(chǔ)方人員上班第一時(shí)間內(nèi)報(bào)告。 當(dāng)貨物批次與進(jìn)倉(cāng)單批次不符時(shí)，應(yīng)拒收貨物 ，并把混批貨物退回送貨方，待更換正確批次貨物后方能組織進(jìn)倉(cāng)簽收單據(jù)。 貨物入庫(kù)，倉(cāng)管員與裝卸工要抽查批號(hào)，每小車(chē)56件。 倉(cāng)管員要與司機(jī)做好交接手續(xù)，確保批次準(zhǔn)確、貨物質(zhì)量完好。二、 范圍：適應(yīng)寶供公司屬下中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)187。倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)187。倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員應(yīng)根據(jù)倉(cāng)管員每次盤(pán)點(diǎn)結(jié)果對(duì)代帳聯(lián)、貨卡及電腦儲(chǔ)存資料進(jìn)行復(fù)核；倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)每次盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)生的進(jìn)倉(cāng)單與貨物及帳目不符、混批、短少、殘損等責(zé)任事故進(jìn)行分析處理，及時(shí)整改。步驟：每天一小盤(pán)；，抽檢庫(kù)存貨物，具體對(duì)前一天所進(jìn)倉(cāng)的貨物進(jìn)行 盤(pán)點(diǎn)；，用倉(cāng)庫(kù)貨卡與貨物核對(duì)，對(duì)品名代碼、批號(hào)、數(shù)量、庫(kù)排位進(jìn)行復(fù)核；每周一中盤(pán)：，利用倉(cāng)庫(kù)貨卡與貨物復(fù)核，檢查貨物批號(hào)、品名代碼、庫(kù)存排位、數(shù)量是否進(jìn)倉(cāng)單相符。 倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)操作程序 倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)操作程序目的：保證庫(kù)存的貨物進(jìn)倉(cāng)單所列內(nèi)容一致，且無(wú)混批、殘損、短少現(xiàn)象；保證進(jìn)倉(cāng)單與貨物，進(jìn)倉(cāng)單與統(tǒng)計(jì)帳目及電腦數(shù)據(jù)一致，達(dá)到公司的質(zhì)量管理要求。 害蟲(chóng)防治附件三：白蟻檢查表倉(cāng)庫(kù)：月份：時(shí) 間是否發(fā)現(xiàn)白蟻措施措施實(shí)施時(shí)間效果檢查人第一個(gè)星期第二個(gè)星期第三個(gè)星期第四個(gè)星期第五個(gè)星期 171。 害蟲(chóng)防治附件二： 倉(cāng)庫(kù)粘鼠膠位置與編號(hào)及記錄200 年 月 庫(kù)號(hào)： 檢查人： 日期12345678910位置是否正確粘鼠膠是否有效粘鼠膠內(nèi)有無(wú)鼠日期11121314151617181920位置是否正確粘鼠膠是否有效粘鼠膠內(nèi)有無(wú)鼠日期2122232425262728293031位置是否正確粘鼠膠是否有效粘鼠膠內(nèi)有無(wú)鼠171。 害蟲(chóng)防治附件一：殺蟲(chóng)劑記錄表倉(cāng)庫(kù)名稱(chēng)：日期庫(kù)號(hào)存在問(wèn)題殺蟲(chóng)劑名稱(chēng)噴灑地點(diǎn)效果責(zé)任人簽名※該表格由責(zé)任人同意填寫(xiě)并簽名※殺蟲(chóng)劑操作詳見(jiàn)SOP殺蟲(chóng)劑一章171。： 171。，應(yīng)根據(jù)具體情況采取誘殺、藥殺、挖巢、毒土等處理。，不能在庫(kù)內(nèi)進(jìn)食。，防止害蟲(chóng)進(jìn)入，若門(mén)窗一定要長(zhǎng)時(shí)間打開(kāi)，必須安裝防蟲(chóng)網(wǎng)。：倉(cāng)庫(kù)主管和倉(cāng)庫(kù)保管員要確保蟲(chóng)害防治工作的完成，并達(dá)到目的。倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)187。當(dāng)濕度大于85時(shí)，應(yīng)及時(shí)做好吸濕放潮工作，并立即報(bào)告上級(jí)主管。倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)187。溫濕度記錄表187。，以確保其符合GMP要求不會(huì)對(duì)儲(chǔ)存貨物產(chǎn)生不良的影響。，如果發(fā)現(xiàn)溫濕度超過(guò)客戶(hù)允許的范圍，應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的溫濕度進(jìn)行調(diào)節(jié)。，倉(cāng)管員應(yīng)在1小時(shí)內(nèi)通知上級(jí)主管，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的實(shí)際情況采取相應(yīng)的措施，降低或提高倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的溫濕度。 ：適用于寶供公司各倉(cāng)庫(kù) 步驟：：30和下午1：30對(duì)倉(cāng)庫(kù)的溫濕度進(jìn)行檢查和記錄。，以確保倉(cāng)庫(kù)的儲(chǔ)存環(huán)境適應(yīng)客戶(hù)的要求。 倉(cāng)庫(kù)溫濕度的控制倉(cāng)庫(kù)溫濕度的控制：確保倉(cāng)庫(kù)內(nèi)適當(dāng)?shù)膬?chǔ)存溫濕度，確保貨物在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)能安全存放。5. 0附件：《倉(cāng)庫(kù)清潔記錄》附件倉(cāng)庫(kù)清潔記錄倉(cāng)庫(kù)號(hào)碼： 倉(cāng)管員：日 期：項(xiàng)目要求周期周一周二周三周四周五周六周日地面沒(méi)有垃圾及灰塵每日情況及檢查人地面用濕的拖把拖地板每周產(chǎn)品沒(méi)有灰塵每日門(mén)和窗擦洗干凈每月管道抹灰塵每周天花板和蜘蛛網(wǎng)掃干凈每月噴殺蟲(chóng)劑徹底且安全有效每月171?！昂屠P：垃圾桶和垃圾鏟應(yīng)在清潔后才帶入倉(cāng)庫(kù)，以避免將垃圾帶入倉(cāng)庫(kù)，使用后垃圾桶和垃圾鏟應(yīng)清洗干凈并在太陽(yáng)下曬干，不能用成品箱作為垃圾桶以避免引起混亂。※掃把：掃把在使用前應(yīng)進(jìn)行清潔，以避免將灰塵垃圾帶入倉(cāng)庫(kù)，掃把在使用后亦要進(jìn)行清潔，避免垃圾藏在掃把中，掃把在不使用時(shí)應(yīng)在指定地方掛起來(lái)。G：清潔工具的使用和保管。E：清潔時(shí)應(yīng)盡量避免濺濕貨物，清潔后濺在貨物上的水珠和地面上積水應(yīng)盡快擦干。C：每月一大掃，包括：擦洗倉(cāng)庫(kù)的門(mén)窗及周邊管道，對(duì)天花板進(jìn)行清掃，對(duì)倉(cāng)庫(kù)四周的水渠進(jìn)行清洗，防止積水和垃圾。3. 0 范圍：適用于寶供公司倉(cāng)庫(kù)4. 0 步驟： A：每天一小時(shí)，包括：倉(cāng)庫(kù)地面清除垃圾、雜物，用雞毛掃撣去產(chǎn)品上的灰塵。2. 0 責(zé)任：A：倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)確保倉(cāng)庫(kù)的衛(wèi)生，使產(chǎn)品有一良好的存儲(chǔ)環(huán)境。倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)187。倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)187。F、檢查人可以將發(fā)現(xiàn)的但檢查表上沒(méi)有列舉的問(wèn)題寫(xiě)在檢查表上。D、對(duì)倉(cāng)庫(kù)主管不能解決的問(wèn)題，該主管應(yīng)向上級(jí)匯報(bào)共同商協(xié)解決。B、倉(cāng)庫(kù)主管隨時(shí)抽查記錄及時(shí)糾正不足之處，并每月收集這些記錄。C、分公司領(lǐng)導(dǎo)及公司業(yè)務(wù)部倉(cāng)儲(chǔ)主管定期檢查記錄并檢查各項(xiàng)措施是否得到執(zhí)行。2. 0責(zé)任：A、每個(gè)倉(cāng)庫(kù)的責(zé)任倉(cāng)管員應(yīng)在每天早上根據(jù)檢查表上的項(xiàng)目進(jìn)行檢查。C、及時(shí)糾正錯(cuò)誤。 每日自我檢查每日自我檢查1. 0目的：A、保證儲(chǔ)存貨物的完好。 貨物在庫(kù)保養(yǎng)與護(hù)理附件二：有問(wèn)題成品檢查報(bào)告?zhèn)}庫(kù)號(hào)碼：養(yǎng)護(hù)小組： 成品代碼：成品數(shù)量：成品倉(cāng)單號(hào)：成品狀態(tài)：成品排位：出現(xiàn)什么問(wèn)題？問(wèn)題描述： 簽名：質(zhì)檢員建議： 簽名： 日期：171。 貨物在庫(kù)保養(yǎng)與護(hù)理種 類(lèi)檢查對(duì)象檢查內(nèi)容檢查結(jié)果原因分析維護(hù)措施執(zhí)行負(fù)責(zé)人計(jì)劃完成時(shí)間效果檢查意見(jiàn) 庫(kù) 房通風(fēng)系統(tǒng)密封或防蟲(chóng)網(wǎng)是否完好有效是否干凈無(wú)積塵照明系統(tǒng)燈具是否安全有效線路是否安全、完好保險(xiǎn)系統(tǒng)是否有效