【正文】 統(tǒng)計員認(rèn)真審核“提貨單”，按出倉進(jìn)行操作。合理安排位置存放貨物，對特別殘損的應(yīng)做必要的處理。 拒收商品的產(chǎn)生使 用出 庫 管 理在 庫 管 理入 庫 管 理 操 作操 作操 作操 作由處理“拒收商品”的業(yè)務(wù)員填寫“進(jìn)倉單”后交主任和經(jīng)理簽名認(rèn)可生效；憑有效的“進(jìn)倉單”找倉儲部統(tǒng)計員辦理進(jìn)倉手續(xù)；倉儲部統(tǒng)計員審核“進(jìn)倉單”辦理進(jìn)倉手續(xù)。１、統(tǒng)計員每周盤點一次，檢查商品質(zhì)量，數(shù)量及品種等；２、倉儲部主任每月參加盤點，掌握情況；３、每月將盤點報表報公司業(yè)務(wù)部。 　　　　　　　　 拒收商品管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序 拒收商品管理操作步驟及流程圖責(zé) 任責(zé) 任１、倉儲部統(tǒng)計員負(fù)責(zé)管理拒收商品；２、嚴(yán)格按照進(jìn)倉操作的進(jìn)行操作。171。、出倉過程中，要嚴(yán)格審查單據(jù)的有效性，并做好帳目的登記和統(tǒng)計，于每月５日前將上月拒收商品的詳細(xì)情況報告總公司業(yè)務(wù)部進(jìn)行核對。：Ａ、用于中轉(zhuǎn)運(yùn)輸達(dá)到缺損的補(bǔ)充，由領(lǐng)用人填寫“拒收商品提貨單”，注明領(lǐng)用商品數(shù)量、品名、代碼及用途去向，并由運(yùn)輸部主任及分公司經(jīng)理（辦事處主任）簽名方才生效，保管人憑有效的“拒收商品提貨單”以于領(lǐng)用。，不得擅自使用，若有他用或處理須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。三、范圍：寶供公司屬下各單位儲運(yùn)作業(yè)過程中所產(chǎn)生的拒收商品。 拒收商品管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序 拒收商品管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序一、定義：在中轉(zhuǎn)運(yùn)輸過程中，不符合質(zhì)量要求而被拒收的商品，稱為拒收商品。 貨物的殘損外包裝的更換 附件：換包裝記錄表日　期進(jìn)　倉單　號品　名規(guī)　格代　碼批　號原　庫排　位更換數(shù)量（箱）更換人復(fù)核人備　注171。附件：換包裝記錄表 171。Ｅ、商品經(jīng)質(zhì)檢合格后，入庫。Ｄ、由倉儲部統(tǒng)計向托儲方申請包裝材料，保證有充足的包裝材料。：Ａ、根據(jù)客戶的要求及授權(quán)，我方可在貨物入庫、在庫、入庫、各環(huán)節(jié)由有資格人員對外包裝破損貨物進(jìn)行更換操作；Ｂ、對待更換包裝的貨物，應(yīng)點清數(shù)量、并做詳細(xì)記錄，內(nèi)容包括品名、批號、商品型號（代碼）、數(shù)量等。Ｄ、操作工人必須戴手套并定期更換。Ｂ、換包裝操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，具備資格明確托儲方更換包裝的標(biāo)準(zhǔn)。Ｃ、由托儲方質(zhì)檢部門提供更換包裝的標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)更換包裝過程，并負(fù)責(zé)檢查更換包裝后商品是否符合質(zhì)量要求。：Ａ、倉庫只有在客戶有要求時才能對外包裝殘損的承儲貨物進(jìn)行更換外包裝的操作。倉儲業(yè)務(wù)187。倉儲業(yè)務(wù)187。對出現(xiàn)混批貨物及時記錄，并在托儲運(yùn)人員上班第一時間內(nèi)報告。具體做法如下：A、及時上報，待托儲方有關(guān)人員處理。 倉管員對每票提貨時，應(yīng)對提貨員交接好，做好車廂內(nèi)不同批次的隔離。包括：代碼、批號、數(shù)量、品名規(guī)格。 倉管員與提貨員辦好貨物出倉交接手續(xù)，確保貨物按批次要求交接好。三、責(zé)任： 倉管主管和倉管員保證出倉貨物批號正確，質(zhì)量保證。 中轉(zhuǎn)倉批次號管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序（3） 中轉(zhuǎn)倉批次號管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序（3）（貨物出庫）一、 目的：保證發(fā)放的貨物是合格的、正確的，防止混批貨物發(fā)放出去。171。 倉庫主管組織每周一小盤，每月一大盤的庫內(nèi)盤點工作，檢查貨物的品名規(guī)格、數(shù)量、批號、代碼是否與進(jìn)倉單一致。 倉管員與裝卸工搞好養(yǎng)護(hù)工作，及時抽查庫存成品批號。二、 范圍：適用寶供公司倉庫。倉儲業(yè)務(wù)187。倉儲業(yè)務(wù)187。 在進(jìn)貨時對批次發(fā)生質(zhì)疑，報托儲方和公司質(zhì)檢員共同裁決 ，若在托儲方人員節(jié)假日休息時間，則先把質(zhì)疑貨物放在指定排位，做好標(biāo)記和記錄，在托儲方人員上班第一時間內(nèi)報告。 當(dāng)貨物批次與進(jìn)倉單批次不符時，應(yīng)拒收貨物 ，并把混批貨物退回送貨方，待更換正確批次貨物后方能組織進(jìn)倉簽收單據(jù)。 貨物入庫，倉管員與裝卸工要抽查批號，每小車56件。 倉管員要與司機(jī)做好交接手續(xù)，確保批次準(zhǔn)確、貨物質(zhì)量完好。二、 范圍：適應(yīng)寶供公司屬下中轉(zhuǎn)倉庫。倉儲業(yè)務(wù)187。倉儲業(yè)務(wù)187。倉庫統(tǒng)計員應(yīng)根據(jù)倉管員每次盤點結(jié)果對代帳聯(lián)、貨卡及電腦儲存資料進(jìn)行復(fù)核；倉庫主管對每次盤點過程中發(fā)生的進(jìn)倉單與貨物及帳目不符、混批、短少、殘損等責(zé)任事故進(jìn)行分析處理，及時整改。步驟：每天一小盤；，抽檢庫存貨物，具體對前一天所進(jìn)倉的貨物進(jìn)行 盤點；，用倉庫貨卡與貨物核對，對品名代碼、批號、數(shù)量、庫排位進(jìn)行復(fù)核；每周一中盤：，利用倉庫貨卡與貨物復(fù)核，檢查貨物批號、品名代碼、庫存排位、數(shù)量是否進(jìn)倉單相符。 倉庫盤點標(biāo)準(zhǔn)操作程序 倉庫盤點標(biāo)準(zhǔn)操作程序目的：保證庫存的貨物進(jìn)倉單所列內(nèi)容一致，且無混批、殘損、短少現(xiàn)象；保證進(jìn)倉單與貨物，進(jìn)倉單與統(tǒng)計帳目及電腦數(shù)據(jù)一致，達(dá)到公司的質(zhì)量管理要求。 害蟲防治附件三：白蟻檢查表倉庫：月份：時 間是否發(fā)現(xiàn)白蟻措施措施實施時間效果檢查人第一個星期第二個星期第三個星期第四個星期第五個星期 171。 害蟲防治附件二： 倉庫粘鼠膠位置與編號及記錄200 年 月 庫號： 檢查人： 日期12345678910位置是否正確粘鼠膠是否有效粘鼠膠內(nèi)有無鼠日期11121314151617181920位置是否正確粘鼠膠是否有效粘鼠膠內(nèi)有無鼠日期2122232425262728293031位置是否正確粘鼠膠是否有效粘鼠膠內(nèi)有無鼠171。 害蟲防治附件一：殺蟲劑記錄表倉庫名稱：日期庫號存在問題殺蟲劑名稱噴灑地點效果責(zé)任人簽名※該表格由責(zé)任人同意填寫并簽名※殺蟲劑操作詳見SOP殺蟲劑一章171。： 171。，應(yīng)根據(jù)具體情況采取誘殺、藥殺、挖巢、毒土等處理。，不能在庫內(nèi)進(jìn)食。，防止害蟲進(jìn)入，若門窗一定要長時間打開，必須安裝防蟲網(wǎng)。：倉庫主管和倉庫保管員要確保蟲害防治工作的完成，并達(dá)到目的。倉儲業(yè)務(wù)187。當(dāng)濕度大于85時，應(yīng)及時做好吸濕放潮工作，并立即報告上級主管。倉儲業(yè)務(wù)187。溫濕度記錄表187。，以確保其符合GMP要求不會對儲存貨物產(chǎn)生不良的影響。，如果發(fā)現(xiàn)溫濕度超過客戶允許的范圍，應(yīng)對倉庫的溫濕度進(jìn)行調(diào)節(jié)。，倉管員應(yīng)在1小時內(nèi)通知上級主管，根據(jù)倉庫的實際情況采取相應(yīng)的措施，降低或提高倉庫內(nèi)的溫濕度。 ：適用于寶供公司各倉庫 步驟：：30和下午1：30對倉庫的溫濕度進(jìn)行檢查和記錄。，以確保倉庫的儲存環(huán)境適應(yīng)客戶的要求。 倉庫溫濕度的控制倉庫溫濕度的控制：確保倉庫內(nèi)適當(dāng)?shù)膬Υ鏈貪穸?，確保貨物在倉庫內(nèi)能安全存放。5. 0附件：《倉庫清潔記錄》附件倉庫清潔記錄倉庫號碼： 倉管員：日 期：項目要求周期周一周二周三周四周五周六周日地面沒有垃圾及灰塵每日情況及檢查人地面用濕的拖把拖地板每周產(chǎn)品沒有灰塵每日門和窗擦洗干凈每月管道抹灰塵每周天花板和蜘蛛網(wǎng)掃干凈每月噴殺蟲劑徹底且安全有效每月171?！昂屠P：垃圾桶和垃圾鏟應(yīng)在清潔后才帶入倉庫，以避免將垃圾帶入倉庫，使用后垃圾桶和垃圾鏟應(yīng)清洗干凈并在太陽下曬干，不能用成品箱作為垃圾桶以避免引起混亂?！鶔甙眩簰甙言谑褂们皯?yīng)進(jìn)行清潔，以避免將灰塵垃圾帶入倉庫，掃把在使用后亦要進(jìn)行清潔，避免垃圾藏在掃把中，掃把在不使用時應(yīng)在指定地方掛起來。G：清潔工具的使用和保管。E：清潔時應(yīng)盡量避免濺濕貨物，清潔后濺在貨物上的水珠和地面上積水應(yīng)盡快擦干。C：每月一大掃，包括：擦洗倉庫的門窗及周邊管道，對天花板進(jìn)行清掃，對倉庫四周的水渠進(jìn)行清洗，防止積水和垃圾。3. 0 范圍：適用于寶供公司倉庫4. 0 步驟： A：每天一小時，包括：倉庫地面清除垃圾、雜物，用雞毛掃撣去產(chǎn)品上的灰塵。2. 0 責(zé)任：A：倉庫主管應(yīng)確保倉庫的衛(wèi)生，使產(chǎn)品有一良好的存儲環(huán)境。倉儲業(yè)務(wù)187。倉儲業(yè)務(wù)187。F、檢查人可以將發(fā)現(xiàn)的但檢查表上沒有列舉的問題寫在檢查表上。D、對倉庫主管不能解決的問題，該主管應(yīng)向上級匯報共同商協(xié)解決。B、倉庫主管隨時抽查記錄及時糾正不足之處，并每月收集這些記錄。C、分公司領(lǐng)導(dǎo)及公司業(yè)務(wù)部倉儲主管定期檢查記錄并檢查各項措施是否得到執(zhí)行。2. 0責(zé)任：A、每個倉庫的責(zé)任倉管員應(yīng)在每天早上根據(jù)檢查表上的項目進(jìn)行檢查。C、及時糾正錯誤。 每日自我檢查每日自我檢查1. 0目的：A、保證儲存貨物的完好。 貨物在庫保養(yǎng)與護(hù)理附件二：有問題成品檢查報告?zhèn)}庫號碼：養(yǎng)護(hù)小組： 成品代碼：成品數(shù)量：成品倉單號：成品狀態(tài)：成品排位：出現(xiàn)什么問題？問題描述： 簽名：質(zhì)檢員建議： 簽名： 日期：171。 貨物在庫保養(yǎng)與護(hù)理種 類檢查對象檢查內(nèi)容檢查結(jié)果原因分析維護(hù)措施執(zhí)行負(fù)責(zé)人計劃完成時間效果檢查意見 庫 房通風(fēng)系統(tǒng)密封或防蟲網(wǎng)是否完好有效是否干凈無積塵照明系統(tǒng)燈具是否安全有效線路是否安全、完好保險系統(tǒng)是否有效