【正文】 產；7.6.制定的物料計劃與生產相匹配，在滿足生產的前提真實存在。正常；4.倉庫定期對存貨進行盤點，對賬實差異及時清查；3.存貨驗收制度執(zhí)行嚴格，所有存貨進庫前均經過品查、維護。低值易耗品管理粗放；6.固定資產維護不及時，影響固定資產使用物料計劃沒有與生產形成良好匹配，導致物料積壓，占用大量資存貨盤點不及時；2.專利權未續(xù)期。固定資產更新改造不夠，導致生產效率低下；2.專利技術權屬不清。無形資產管理不善，導致技術秘密泄固定資產請購前未進行評估，導致閑倉庫管理混亂，賬實不符；2.貨、固定資產報廢清理制度。健立固定資產管理制度；7.建立委外生產材料管控制度；5.建立存貨驗收制度；3.1.缺陷，不能保證正常生產需要或形成呆滯料。、固定資產管理制度、無形資產管理制度設計存在重大缺陷；未能有效防止舞弊，銷售人員不得，與收受貨物現(xiàn)金；12.銷售人員按照合同規(guī)定及時向客戶催收貨款；10.銷售人員及時跟蹤訂單執(zhí)行情況；8.接到客戶訂單后，與生產部門或倉庫對該訂單進行在與客戶簽訂合同時，對合同條款均準確理解；對新客戶開發(fā)與對客戶信用評級職責相分離；4.及時對銷售情況進行分析，適當調整銷售計劃，與制定年度銷售方案，與公司的發(fā)展、市場的變化相1.未及時與客戶進行應收貨款核對，影響收1.售后服務不能滿足客戶需要，影響公司形象；3.1.銷售人員向客戶收取現(xiàn)金貨款；4.2.10運行1.建立銷售退回管理制度；9.建立發(fā)貨跟蹤制度；7.建立銷售報價管理制度；5.建立客戶開發(fā)制度；3.1.控，客戶開發(fā)與信用評價職責未分離；3.1.2.生產數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析及時，信息傳遞渠道暢通可(9)銷售業(yè)務設計1.外包業(yè)務供應商選擇、外包合同簽訂、外包業(yè)務管理、勞務費結算均有專人負貴，外包業(yè)務符合公司對生產計劃的變更己嚴格審批；9.生產現(xiàn)場管理規(guī)范、秩序竟然，作業(yè)順暢，安全、謝亍了規(guī)劃；6.度滿足生產需求；5.備利用率尚；4.力；3.產安全的要求；2.1.生產設備保養(yǎng)不及時，設備利用效率低；2.致公司損失。生產計劃頻繁變動；4.生產統(tǒng)計數(shù)據(jù)不準確，生產能力估算偏差較大，造成產能浪費或產能生產數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析系統(tǒng)失效。生產現(xiàn)場管理混舌L，效率低丨、_，嚴重影響生產效率；3.運行1.建立生產外包業(yè)務管理制度；12.建立生產計劃變更控制制度；10.建立生產調度制度；8.關系和維護公司形象。建立產量預測制度；求信息及時傳遞給供應商，與供應商保持良好的互6.建立生產設備管理制度；.建立車間布置規(guī)劃制度；.與未建立產量預測制度；3.未建立生產效率評佔制度。未建立生產數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析制度。未建立生產計劃制度；3.對所購材料及時組織驗收，合理保證經驗收的采購物料、勞務符合公司標準，對驗收不合產品，及時(8)生產管理設計1.下將物料價格降到較低；5.制定的采購計劃在滿足公司生產經營需要的前提下能合理控制庫存；4.供應商檔案管理制度執(zhí)行有效，紙質檔案整理規(guī)范、易于查找，所反映供應商信息真實、完整；2.集市場信息，導致公司所購物資價格偏尚。實際執(zhí)行采購制度時未嚴格遵守不相容職責相分離原則；3.物控計劃失效，導致呆滯料大量產生，造成公司8運行、評審、物料采購計劃、議價、驗收、退貨制度未得到嚴格執(zhí)行，導致所購物料不能滿足公司生產經營需要或質次價高。建立供應商貨款結算管理制度；7.建立議價制度；5.建立供應商開發(fā)、評審制度；3.行。件、離職程序、離職后竟業(yè)條款、違約條款均嚴格1.制度設計未將議價與采購合同簽訂職責分離；2.關鍵研宄人員激勵約束機制能有效的管理研發(fā)人員，研發(fā)人員勞動合同中關于研發(fā)成果歸屬、離職條(7)采購業(yè)務設計發(fā)、評審、物料采購計劃、議價、驗收、退貨制度。研發(fā)成果轉化開發(fā)制度得到有效執(zhí)行，研發(fā)成果能過程作出全面、有效評估；失目開發(fā)過程合理控制；3.研究與開發(fā)立項審批制度嚴格執(zhí)行，所己立項研發(fā)項目均經過恰當評估后審批，與公司發(fā)展需要相適應；2.、研發(fā)項目成果轉化制度未得到有效執(zhí)行，導致項目開發(fā)進程緩慢。研宄與開發(fā)立項審批制度未有效執(zhí)行，導致立項與公司發(fā)展不相符；2.7運行審批制度、項S管理制度、關鍵研發(fā)人員管理制度、研發(fā)成果驗收制度、研發(fā)成果保護制度、研發(fā)成果轉化開發(fā)制度流于形式，未得到執(zhí)行，未形成企業(yè)發(fā)展需要的技術核心競爭力。建立研發(fā)成果保護制度；6.建立關鍵研發(fā)人員管理制度；4.建立研究與開發(fā)立項審批制度，審批權限分配合理；2.企業(yè)研發(fā)成果流失。進程；2.1.未建立研究與開發(fā)立項審批制度；2.企業(yè)文化評估制度定期開展。同；5.爭力；4.業(yè)發(fā)展相適應并成為企業(yè)的精神支柱；3.企業(yè)文化建設機構運轉高效；2.企業(yè)文化評估制度未定期執(zhí)行。1.估制度流于形式；2.1.企業(yè)文化建設機構運轉停滯；2.已建立企業(yè)文化評估制度。制定企業(yè)k化推廣制度。設置企業(yè)文化建設機構；2.企業(yè)文化評估制度不具備可操作性。1.企業(yè)精神、核心價值觀及經營理念脫離社會價值體系。6(5)企業(yè)文化設計1.按時履行納稅義務。與客戶、供應商、股東、相鄰單位、行政管理機構理的范圍之內；4.得到嚴格執(zhí)行；3.發(fā)生的風險；2.1.漠視員工關系，員工關系未正確維護。產品質量控制、檢驗制度未執(zhí)行，不合格產品流向社會或