p014內(nèi)部審核控制程序(已改好)-文庫(kù)吧資料
2025-07-15 12:51本頁(yè)面
【正文】 合計(jì)。，提出質(zhì)量管理體系的改善需求與對(duì)策預(yù)定。驗(yàn)證無(wú)效則再開(kāi)具不合格項(xiàng)報(bào)告，由責(zé)任部門(mén)再實(shí)施對(duì)策。審核組在改進(jìn)期限內(nèi)追蹤審核對(duì)策的實(shí)施與成效，并做好驗(yàn)證記錄。 審核組長(zhǎng)應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)審核末次會(huì)議上匯報(bào)審核結(jié)果，在肯定受審部門(mén)在質(zhì)量工作上的成績(jī)的同時(shí)，重點(diǎn)宣讀不合格項(xiàng)報(bào)告，并明確提出糾正措施的建議和要求糾正的時(shí)間。 如受審核方不同意對(duì)不適合項(xiàng)的判定而發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，應(yīng)提交管理者代表仲裁或由公司總經(jīng)理裁決。報(bào)告填寫(xiě)應(yīng)簡(jiǎn)單明了，便于閱讀理解。如需擴(kuò)大審核范圍，應(yīng)征得審核組長(zhǎng)同意。審核員按照檢查表要求，采用實(shí)際觀(guān)察、查閱文件、檢查記錄、詢(xún)問(wèn)談話(huà)等方式收集證據(jù)。 文件審核：內(nèi)部審核員審查受審部門(mén)的體系文件（程序文件、指導(dǎo)書(shū)等）是否與相關(guān)的法律法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或客戶(hù)要求一致。 根據(jù)“內(nèi)部質(zhì)量審核日程表”的安排，各審核員了解被審部門(mén)的業(yè)務(wù)范圍、職責(zé)等，編制“內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表”，報(bào)審核組長(zhǎng)審批后實(shí)施。： 由管理者代表組建成立審核組。 內(nèi)部審核員：負(fù)責(zé)編制“內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表”和“不合格項(xiàng)報(bào)告”，并對(duì)其準(zhǔn)確性、客觀(guān)性、公正性和審核區(qū)域的完整性負(fù)責(zé)。4 職責(zé)：負(fù)責(zé)內(nèi)部審核方案的策劃、組織、實(shí)施，負(fù)責(zé)制定“年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃”（Q/ZYAJ P01401）， 指定審核組長(zhǎng)和審核組成員。3 定義常規(guī)審核：按年計(jì)劃審核，每年覆蓋所有部門(mén)，每部門(mén)至少審核一次。C/1肖和茂寧波中源歐佳漁具股份有限公司程序文件Q/ZYAJ P01420121 目的確定質(zhì)量管理體系是否符合ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)的法律法規(guī)要求，確認(rèn)公司質(zhì)量管理體系的符合性、適宜性和有效性，能否有效實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針與目標(biāo)。A/2吳立新42009針對(duì)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布，完成對(duì)程序文件的相應(yīng)條款修訂。寧波中源歐佳漁具股份有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)NINGBO ZHONGYUAN FISHING TACKLE ENTERPRISE STANDARDS Q/ZYAJ P0142012內(nèi)部審核控制程序歸口管理部門(mén)：總經(jīng)辦
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