80-02內(nèi)部質量審核程序3-文庫吧資料
2025-07-15 12:51本頁面
【正文】 》現(xiàn)場觀察、詢問、檢查受審部門按標準和本院的質量管理體系文件執(zhí)行的情況；過程的有效性與符合性情況；質量記錄。：由審核組長重申內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關事項，并澄清審核計劃中不明確的內(nèi)容。：醫(yī)院管理人員、內(nèi)審組成員及各科室/部門負責人，與會者簽到，并由標管辦文件管理員進行會議記錄?！秲?nèi)部審核檢查表》要求：；“檢查表”經(jīng)審核小組成員討論，審核組長批準，“檢查表”無須經(jīng)被審核科室、部門同意；“檢查表”中的審查內(nèi)容與上一次不相同；。日程的編制要具有嚴肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括： 內(nèi)部質量審核程序文件編號： 本：A/0頁 碼：5/依據(jù)；；，明確各部門的職責及活動。內(nèi)審應由與受審部門無直接關系的內(nèi)審員負責。 審核前的準備、考核合格后經(jīng)董事長聘任方能擔任。 追加的審核，可以為審核質量體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門針對某幾項要求或幾個部門進行重點審核。，由管理者代表及時組織追加內(nèi)部質量審核： 、管理體系發(fā)生重大變化； ，或患者對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴； 、法規(guī)及其他外部要求的變更； 、第三方審核之前或在質量認證證書到期換證前； 。5．程序 每年元月份由內(nèi)審組長負責編制《年度內(nèi)審計劃》，確定審核的范圍、頻次和方 內(nèi)部質量審核程序文件編號： 本：A/0頁 碼：4/7法，經(jīng)管理者代表審核，報董事長批準。 審核員負責編制《內(nèi)部審核檢查表》，并按照審核計劃和檢查表的要求實施審核，編制《不合格報告》。 內(nèi)審組長負責編寫《年度內(nèi)審計劃》和《審核實施日程》并負責組織實施，負責編制《質量管理體系內(nèi)部審核報告》。4．職責《年度內(nèi)審計劃》和《質量管理體系內(nèi)部審核報告》。：具有內(nèi)審員資格的人員。3．定義：為獲得審核證據(jù)并對其進行客觀的評價，以確定滿足審核準則的程度，并形成系統(tǒng)的獨立的文件。內(nèi) 部 質 量 審 核 程 序XXNY—QP——02 版 次：A 生效日期：2003.編 制
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