qp820xx0內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序-文庫(kù)吧資料
2025-07-13 12:01本頁(yè)面
【正文】 控”狀態(tài)。 ，則在作為原稿/復(fù)印件的文件首頁(yè)背面蓋“受控”章以便識(shí)別。 受控文件分發(fā)前準(zhǔn)備： 文件的編號(hào)和批準(zhǔn)：文件在經(jīng)相關(guān)部門或個(gè)人在編寫完成后進(jìn)行如下處理： ：按照“ ” 的要求進(jìn)行編號(hào)。 各部門主管負(fù)責(zé)存檔本部門使用的外來文件。注：工作文件的分發(fā)參照附錄“文件分發(fā)名單控制表”，工作文件涉及的班組依實(shí)際情況進(jìn)行頒發(fā)控制。 工作文件： 相關(guān)部門主管負(fù)責(zé)組織編寫本部門的“工作文件”及更新版本； 公司管理者代表負(fù)責(zé)審核“的工作文件”內(nèi)容。 辦公室負(fù)責(zé)：分發(fā)程序文件；原稿的存檔及處理作廢版本。 程序文件： 各部門主管負(fù)責(zé)編寫與本部門相關(guān)的程序文件及其更新版本； 管理者代表負(fù)責(zé)審核程序文件。 辦公室負(fù)責(zé)：《質(zhì)量手冊(cè)》的分發(fā)、原稿的存檔及作廢版本處理。 《質(zhì)量手冊(cè)》： ISO推行小組負(fù)責(zé)編寫《質(zhì)量手冊(cè)》及其更新版本； 管理者代表負(fù)責(zé)審核《質(zhì)量手冊(cè)》的內(nèi)容。 質(zhì)量體系所產(chǎn)生的受控文件共3類： 《質(zhì)量手冊(cè)》； 程序文件； 工作文件，包括如下：；、工藝卡片、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程和管理規(guī)定等。 管理評(píng)審程序(QP560100) 培訓(xùn)程序(QP620100) 內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃表(FM820201) 內(nèi)部質(zhì)量審核不符合項(xiàng)報(bào)告(FM820202) 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表(FM820203) 內(nèi)部質(zhì)量審核通知 內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告建立公司文件和資料審核、分發(fā)及更新程序，使公司文件均能得到有效控制。 審核小組對(duì)審核的整個(gè)過程進(jìn)行管理，在內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃表內(nèi)作記錄。 對(duì)不能及時(shí)糾正的不符合項(xiàng)跟蹤人員應(yīng)與責(zé)任部門進(jìn)行商討，以取得進(jìn)一步的改善；若責(zé)任部門對(duì)不符合項(xiàng)未完成糾正措施的，審核組長(zhǎng)應(yīng)把審核結(jié)果上報(bào)管理者代表。 糾正措施與追蹤管理 審核小組應(yīng)與責(zé)任部門協(xié)商，并要求責(zé)任部門采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施。 會(huì)議的主要目的是向被審核部門提出審核觀察結(jié)果，并使其了解清楚。審核報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)客觀地反映審核情況。審核小組應(yīng)把不符合項(xiàng)目寫成“內(nèi)部質(zhì)量審核不符合項(xiàng)報(bào)告”交被審核部門分析產(chǎn)生不符合項(xiàng)的原因，并制訂糾正預(yù)防措施及預(yù)計(jì)完成日期。 審核觀察結(jié)果：各項(xiàng)審核項(xiàng)目均已審核后，審核小組討論觀察結(jié)果，并確定審核的不符合項(xiàng)目；不符合項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)審核所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或相關(guān)文件的要求，予以鑒別。 澄清審核計(jì)劃中未明確的事項(xiàng)。 審核小組準(zhǔn)備使用的各種文件和標(biāo)準(zhǔn)。審核員應(yīng)與被審核的部門無(wú)直接責(zé)任關(guān)系。 審核的范圍： 管理與操作程序；人員、設(shè)備、物資；工作現(xiàn)場(chǎng)、操作和工序； 產(chǎn)品是否符合規(guī)格要求；文件、報(bào)告和記錄保管。審核計(jì)劃應(yīng)具有彈性（對(duì)擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性進(jìn)行評(píng)估與確認(rèn)），以便審核時(shí)能夠按照收集的資料隨時(shí)進(jìn)行變更。 時(shí)機(jī)：：按質(zhì)量體系要求項(xiàng)目依“內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃表”每年最少審核一次：有發(fā)生重大質(zhì)量異常、組織機(jī)構(gòu)變更、顧客投訴強(qiáng)烈時(shí)或?yàn)榱思訌?qiáng)對(duì)質(zhì)量體系的監(jiān)督，可根據(jù)需要隨時(shí)實(shí)施審核。 審核小組組長(zhǎng)由管理者代表或其指定人員擔(dān)任，在內(nèi)部質(zhì)量審核通
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