【正文】 日期： 年 月 日類 別序號考核項目 考 核 及 檢 查 內(nèi) 容標準分數(shù)考核組評分應(yīng)得分數(shù) 扣 分 原 因?qū)嵉梅謹?shù)㈠項目監(jiān)理管理資料三十分1 監(jiān)理機構(gòu) 上墻資料⑴按規(guī)定上墻資料（九項）；⑵、安全監(jiān)理組織；⑶質(zhì)量管理組織（包括質(zhì)量管理人員框圖）；⑷、現(xiàn)場施工平面圖；⑸、施工總進度計劃；⑹、天氣記錄表；（6項）2監(jiān)理人員上崗證件⑴、公司資質(zhì)證書復(fù)印件；⑵、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；⑶、委托監(jiān)理合同；⑷、監(jiān)理中標通知書；⑸、監(jiān)理人員上崗證件復(fù)印件；⑹、安監(jiān)證書；⑺、總監(jiān)任命書；⑻、總監(jiān)代表委托書；⑼、項目監(jiān)理機構(gòu)人員名單；⑽、監(jiān)理人員變更通知單；（10項）3檢查檢查工具常規(guī)檢查工具應(yīng)齊全；（1項）4監(jiān)理必備資料與項目監(jiān)理有關(guān)的質(zhì)量驗收規(guī)范、安全技術(shù)規(guī)范、標準圖集‘監(jiān)理表格準備應(yīng)齊全（1項）5監(jiān)理臺帳分類建立與記錄⑴、材料及試塊見證取樣臺帳；⑵、材料進場管理臺帳；⑶、混凝土同條件試塊管理臺帳；⑷、混凝土標準養(yǎng)護試塊管理臺帳；⑸、砂漿同條件試塊管理臺帳；⑹、砂漿標準養(yǎng)護試塊管理臺帳；⑺檢驗批管理臺帳；⑻、施工圖登記管理臺帳；⑼、施工進度管理臺帳；⑽、造價管理臺帳；（10項）6辦公用品用具臺帳⑴、辦公設(shè)施及檢測（查）工具）登記管理臺帳；⑵、辦公用品領(lǐng)用管理臺帳；⑶、質(zhì)量驗收規(guī)范、安全技術(shù)規(guī)范、標準圖集管理臺帳；（3項）㈠項目監(jiān)理管理資料7監(jiān)理規(guī)劃⑴、監(jiān)理規(guī)劃編制內(nèi)容應(yīng)符合監(jiān)理規(guī)范及其他相關(guān)規(guī)范、法律、法規(guī)和工程建設(shè)強制性標準⑵、監(jiān)理規(guī)劃應(yīng)包括安全監(jiān)理內(nèi)容；⑶、各項監(jiān)理目標符合施工合同要求；⑷、應(yīng)明確旁站監(jiān)理的范圍、內(nèi)容、程序和旁站監(jiān)理人員職責(zé)；⑸、監(jiān)理規(guī)劃應(yīng)明確監(jiān)理資料的申報、審批及檢驗批、分項、分部工程檢查、驗收程序；⑹、編制人、審批人簽字、簽章符合相關(guān)規(guī)定要求；⑺、監(jiān)理規(guī)劃應(yīng)及時報送建設(shè)單位；（7項）8監(jiān)理實施細則⑴、監(jiān)理實施細則（簡稱監(jiān)理細則）應(yīng)依據(jù)不同類型工程特點分別編制監(jiān)理細則，對危險性較大的分部、分項工程應(yīng)單獨編制安全監(jiān)理細則；⑵、監(jiān)理細則的編制內(nèi)容應(yīng)符合監(jiān)理規(guī)范、施工質(zhì)量驗收規(guī)范、安全技術(shù)規(guī)范及工程建設(shè)強制性標準，監(jiān)理細則應(yīng)有針對性、可實施性；⑶、監(jiān)理細則應(yīng)突出反映質(zhì)量、安全、進度、投資控制內(nèi)容和控制措施，重點反映對重點施工部位、關(guān)鍵施工工序和重要施工過程（包括危險性較大的安全設(shè)施）的旁站監(jiān)理及實施控制的方法及措施；⑷、監(jiān)理細則應(yīng)明確檢驗批、分項、分部工程及隱蔽工程的檢查方法和驗收程序；⑸、監(jiān)理細則應(yīng)強調(diào)屬于專項整治內(nèi)容的預(yù)防控制措施和治理措施；⑹、依據(jù)項目具體情況，可編制文明施工及標準化施工監(jiān)理措施，也可單獨編制文明施工及標準化管理監(jiān)理細則；⑺、監(jiān)理細則應(yīng)突出反映對進場材料及構(gòu)配件等質(zhì)量證明資料的核查、材料及構(gòu)配件抽檢復(fù)試的種類、見證取樣的方法及復(fù)試報告核查以及材料及構(gòu)配件的驗收等控制方法和控制措施；⑻、監(jiān)理細則中應(yīng)明確對各種試塊的制作及數(shù)量、標養(yǎng)與同條件試塊的養(yǎng)護與存放管理、試塊強度檢測與試驗報告的核查的控制方法和措施；⑼、監(jiān)理細則應(yīng)編制對質(zhì)量通病的控制和預(yù)防措施；⑽、編制對質(zhì)量缺陷的控制措施及處理方法及措施；⑾、安全監(jiān)理細則中對重要的安全設(shè)施、建筑施工機械設(shè)備、臨時用電的搭設(shè)、安裝、拆卸及管理應(yīng)有具體的控制措施和檢查驗收方法；⒀、質(zhì)量、進度、投資、安全監(jiān)理控制目標及實現(xiàn)的措施；⑿、監(jiān)理細則應(yīng)反映不同施工階段及不同季節(jié)施工中應(yīng)重點控制的內(nèi)容及控制措施；⒀、監(jiān)理細則應(yīng)體現(xiàn)出不同施工階段對質(zhì)量和安全巡視、旁站、平行檢查的范圍與重點；⒁、制定應(yīng)急或突發(fā)事件處理的監(jiān)理措施；⒂、監(jiān)理細則應(yīng)及時送交施工單位并簽收；（15項）9監(jiān)理交底⑴、監(jiān)理程序與技術(shù)總交底（要求項目監(jiān)理機構(gòu)進場7天內(nèi)完成）；⑵、安全監(jiān)理總交底（要求監(jiān)理機構(gòu)進駐3天內(nèi)完成交底）；⑶、重要分部、分項工程施工技術(shù)與安全技術(shù)交底（施工技術(shù)與安全技術(shù)交底的編制內(nèi)容應(yīng)符合設(shè)計與質(zhì)量驗收規(guī)范、安全技術(shù)規(guī)范及工程強制性標準要求）施工前應(yīng)及時下達施工單位；（3項）10監(jiān)理例會⑴ 每周一次工程例會；⑵ 會議紀要格式應(yīng)符合作業(yè)文件規(guī)定格式要求；⑶、會議紀要應(yīng)三方負責(zé)人簽字；⑷、會議紀要簽發(fā)時間應(yīng)有時限性，不宜超過例會結(jié)束時間24小時；⑸、會議紀要應(yīng)涵蓋上次例會議定的安全、質(zhì)量、進度、投資及協(xié)調(diào)管理或整改事項落實內(nèi)容；⑹、本次會議應(yīng)涵蓋或重點解決的安全、質(zhì)量、進度、投資及協(xié)調(diào)管理內(nèi)容及落實的責(zé)任人、落實完成時間、或整改完成的時間、檢查驗收時間；⑺、會議紀要應(yīng)單獨設(shè)發(fā)文頁次管理且各方簽收人簽字；（7項）㈠項目監(jiān)理管理資料㈠項目監(jiān)理管理資料㈠項目監(jiān)理管理資料11監(jiān)理月報⑴、監(jiān)理月報的編制格式應(yīng)符合行業(yè)、公司統(tǒng)一規(guī)定要求；⑵、監(jiān)理月報應(yīng)依據(jù)本月所發(fā)生的實際情況編制，監(jiān)理工作應(yīng)與本月下達的監(jiān)理指令、審批的監(jiān)理資料、監(jiān)理日記等相吻合；⑶、監(jiān)理月報應(yīng)重點反映針對施工過程中存在質(zhì)量隱患或缺陷、安全隱患，所下達的監(jiān)理指令和采取的監(jiān)理措施，應(yīng)反映隱患的整改及復(fù)驗的結(jié)果；⑷、監(jiān)理月報應(yīng)突出反映對進場材料、構(gòu)配件、設(shè)備的質(zhì)量及復(fù)試檢測及驗收情況；⑸、監(jiān)理月報應(yīng)分別反映安全監(jiān)理通知書（回執(zhí)）、質(zhì)量監(jiān)理通知書（回執(zhí)）、監(jiān)理工作聯(lián)系單、停工令（整改報告）、安全和質(zhì)量周檢、混凝土及砂漿試塊檢驗、進場材料檢測、基礎(chǔ)與主體工程檢測、檢驗批驗收的當月份數(shù)及累計分數(shù)；⑹、當月進度完成情況與進度計劃比較，進度的控制與進度計劃的調(diào)整情況；⑺、完成工程量與完成投資情況；⑻、行政主管部門對質(zhì)量、安全和文明施工檢查情況；⑼、月報應(yīng)分別報送建設(shè)單位、公司的時間在每月初5日之內(nèi)；⑽、月報簽收人簽字；（10項）12監(jiān)理評估報告⑴、分別對基礎(chǔ)工程、主體工程、單位工程、工程項目各階段作出監(jiān)理評估報告；⑵、監(jiān)理評估應(yīng)客觀、實事求是的反映工程的實際情況；⑶、監(jiān)理評估報告的編制應(yīng)及時；（3項）1313監(jiān)理日志監(jiān)理日志⑴、監(jiān)理機構(gòu)人員每人一冊、按規(guī)公司定格式填寫及時、段落清晰、字跡工整、內(nèi)容詳實；⑵、監(jiān)理日志應(yīng)詳實記載對前期施工法定資料核查、對施工總包、分包單位資質(zhì)、安全許可證、上崗資格、特種作業(yè)人員上崗證書、分包合同及供貨合同、施工機械設(shè)備租賃合同的審查情況、對開工（復(fù)）報告的審查、對施工組織設(shè)計、專項施工方案、施工技術(shù)方案的審查審批情況；⑶、監(jiān)理日志應(yīng)詳實記載對進場材料、構(gòu)配件及設(shè)備進場取樣見證、復(fù)試檢測、現(xiàn)場檢查驗收的時間、數(shù)量、使用部位及資料審批情況；⑷、詳實記載質(zhì)量檢驗批、隱蔽工程、分項工程、分部工程等的檢查驗收及資料審批情況；⑸、詳實記載質(zhì)量、安全旁站的部位、時間及旁站過程中發(fā)現(xiàn)和解決處理的問題；⑹、詳實記載針對質(zhì)量或安全隱患所下達的監(jiān)理指令或所采取其他監(jiān)理措施情況、整改復(fù)驗情況及監(jiān)理指令編號；⑺、詳實記載公司、建設(shè)行政主管部門對施工現(xiàn)場例行檢查或聯(lián)合大檢查提出的整改意見、要求等情況；⑻、記載工程例會、專題例會、監(jiān)理機構(gòu)內(nèi)部例會或主要解決的問題和所布置工作及完成時間；⑼、詳實記載施工現(xiàn)場施工標準化管理、文明施工管理的檢查驗收及驗收資料審批情況；詳實記載屬于專項整治范圍的內(nèi)容；⑽、詳實記載應(yīng)急情況的處理及應(yīng)對措施情況；⑾、詳實記載對質(zhì)量缺陷的處理情況及過程；⑿、詳實記載月檢、周檢、巡檢、平行檢查情況；⒀、詳實記載計量、支付情況；⒁詳實記載進度計劃審批、調(diào)整等控制情況；⒂、詳實記載基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)抽檢、檢測及驗收情況；⒃、詳實記載施工機械設(shè)備安裝拆卸登記注冊、設(shè)備出廠合格證、生產(chǎn)許可證、安裝合同、安全技術(shù)交底、特種作業(yè)人員上崗證件、基礎(chǔ)報驗資料、主要保險裝置檢測證明、設(shè)備安裝檢測證明的核查、檢查資料審批及聯(lián)合檢查驗收情況及日常使用管理狀況；⒄、與建設(shè)及有關(guān)單位的協(xié)調(diào)情況；合同糾紛的處理、工程索賠的處理等；⒅、安裝工程施工、隱蔽、檢測與測試、系統(tǒng)調(diào)試情況；⒆、工程驗收情況；⒇、對監(jiān)理日志總監(jiān)要每周末審核并簽字；（20項）14監(jiān)理工作總結(jié)⑴、監(jiān)理工作總結(jié)包括：年度監(jiān)理工作總結(jié)、工程竣工監(jiān)理工作總結(jié)；⑵、監(jiān)理工作總結(jié)編制的內(nèi)容應(yīng)符合公司作業(yè)文件規(guī)定要求、內(nèi)容應(yīng)客觀、符合工程實際情況；（2項）15監(jiān)理通知單、監(jiān)理工作聯(lián)絡(luò)單、停工令⑴、監(jiān)理通知書與監(jiān)理工作聯(lián)系單按質(zhì)量、安全、進度及其他事宜因內(nèi)容不同，應(yīng)分類編號、分類管理；⑵、針對質(zhì)量、安全隱患及文明施工管理要求整改的監(jiān)理通知書要填寫簽發(fā)時間并及時下達；⑶、監(jiān)理通知書與監(jiān)理工作聯(lián)系單編寫內(nèi)容要符合實際、用詞準確、術(shù)語規(guī)范、針對性強、依據(jù)充分、并提出必要的整改建議與措施；⑷、監(jiān)理通知書回執(zhí)應(yīng)及時；⑸、簽發(fā)停工令應(yīng)符合程序管理要求，簽發(fā)應(yīng)及時；（5項）16工程項目前期資料⑴、用地規(guī)劃許可證；⑵、建設(shè)規(guī)劃許可證；⑶、施工許可證；⑷、招標投標；⑸、施工圖審查；⑹、質(zhì)量監(jiān)督；⑺、安全報監(jiān)手續(xù)；⑻地質(zhì)勘察報告；⑼、施工圖紙；⑽、其他相關(guān)技術(shù)資料；（10項）17施工合同 施工總承包合同、專業(yè)分包合同、勞務(wù)分包合同、指定材料或設(shè)備供應(yīng)合同；⑵、分包合同訂立應(yīng)符合法律、法規(guī)及工程強制性標準規(guī)定要求；（2項）18施工單位資質(zhì)、上崗證件 ⑴總包、分包單位資質(zhì)、營業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證；⑵、項目管理人員一覽表、上崗證書要人證相符；⑶、特種作業(yè)人應(yīng)持證上崗，并及時申報與核查；（3項）19監(jiān)理資料⑴、按公司作業(yè)文件規(guī)定要求，對施工報審、報驗資料應(yīng)及時收集、分類、整理及組卷，當月發(fā)生的資料應(yīng)在每月初3日前整理完成；⑵、審批、報驗資料的審批意見應(yīng)規(guī)范、審批人簽字、簽章應(yīng)符合行業(yè)及公司作業(yè)文件規(guī)定要求；⑶、簽發(fā)的監(jiān)理文件（監(jiān)理通知書、監(jiān)理工作聯(lián)系單、其他監(jiān)理文件等）、應(yīng)分別設(shè)立發(fā)文登記冊，并填寫清晰；收文應(yīng)設(shè)立收文登記冊，對收文單位應(yīng)分別登記管理，并填寫清晰；對發(fā)文簽收人應(yīng)符合管理規(guī)定要求，對收文監(jiān)理機構(gòu)應(yīng)指派專人負責(zé)簽收；⑷、各項監(jiān)理臺帳應(yīng)及時填寫登記；⑸、監(jiān)理資料組卷及歸檔應(yīng)符合行業(yè)和公司作業(yè)文件規(guī)定要求；（5項）20施工圖設(shè)計、審查、會審、設(shè)計 變更、地質(zhì) 勘察、深基坑設(shè)計、審 查、論證 管理⑴、各專業(yè)施工圖紙齊全、按圖紙目錄分裝入檔；施工圖應(yīng)按規(guī)定加蓋受控專用章、作廢圖紙應(yīng)加蓋作廢章并分裝；⑵、施工圖通過審查并加蓋圖紙審查專用章。⑶、施工圖應(yīng)加蓋設(shè)計單位出圖專用章、加蓋注冊結(jié)構(gòu)工程師或建筑師設(shè)計專用章；⑷、開工前施工圖應(yīng)按規(guī)定必須進行會審；⑸、圖紙會審記錄簽章手續(xù)應(yīng)齊全；⑹、重大設(shè)計變更應(yīng)符合變更規(guī)定要求并履行手續(xù)、簽章齊全；一般性設(shè)計變更應(yīng)符合變更規(guī)定并履行必要變更手續(xù)、簽章齊全；⑺、地質(zhì)勘察資料齊全；⑻、深基坑設(shè)計、審查、論證應(yīng)符合深基坑專項管理要求手續(xù)齊全；（8項）㈡質(zhì)量監(jiān)理行為三十分㈡質(zhì)量監(jiān)理行為㈡質(zhì)量監(jiān)理行為㈡質(zhì)量監(jiān)理行為21質(zhì)保體系組織機構(gòu)、管理制度、責(zé)任制度 核查施工現(xiàn)場質(zhì)量管理保證體系；⑵、核查施工現(xiàn)場質(zhì)量管理組織機構(gòu)；⑶、核查施工現(xiàn)場質(zhì)量管理制度，既：圖紙會審、設(shè)計交底、技術(shù)交底、工序交接、質(zhì)量檢查評定制度；⑷、核查施工單位質(zhì)量責(zé)任制，既：質(zhì)量責(zé)任分工、質(zhì)量責(zé)任人的落實、定期檢查及質(zhì)量獎罰情況；⑸、核查工程質(zhì)量檢驗制度，既：原材料、構(gòu)配件及設(shè)備進場檢驗、施工過程試驗檢驗、結(jié)構(gòu)抽檢、竣工驗收管理制度情況；（5項）22施工組織設(shè)計審查⑴、施工組織設(shè)計編制完成后需經(jīng)施工單位內(nèi)部審核及批準，并填寫施工組織設(shè)計（方案）報審卡報請監(jiān)理審核，施工單位對施工組