【正文】 廢棄物處理 符合□ 不符合□放射性污染與化學(xué)危險(xiǎn)品檢查記錄 老化房熱輻放射污染 符合□ 不符合□ 化學(xué)危險(xiǎn)品運(yùn)貯存環(huán)境 符合□ 不符合□ 化學(xué)危險(xiǎn)品運(yùn)包裝物及容器控制 符合□ 不符合□ 化學(xué)危險(xiǎn)品運(yùn)使用情況 符合□ 不符合□消防檢查記錄 機(jī)構(gòu)設(shè)置 符合□ 不符合□ 應(yīng)急預(yù)案知識(shí)掌握情況 符合□ 不符合□ 消防器材的配備及有效期 符合□ 不符合□ 消防設(shè)施配備情況 符合□ 不符合□ 現(xiàn)場(chǎng)安全通道 符合□ 不符合□ 動(dòng)用明火控制情況 符合□ 不符合□ 消防演習(xí)執(zhí)行情況 符合□ 不符合□ 安全用電控制情況 符合□ 不符合□運(yùn)行控制檢查記錄（續(xù)）噪音檢查記錄 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃 符合□ 不符合□ 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃執(zhí)行情況 符合□ 不符合□ 廠界噪聲檢測(cè)情況 符合□ 不符合□代理商環(huán)保遵守情況 符合□ 不符合□法律法規(guī) 法規(guī)充分識(shí)別 符合□ 不符合□ 法規(guī)文本有效 符合□ 不符合□ 法規(guī)執(zhí)行情況 符合□ 不符合□ 人身健康 符合□ 不符合□相關(guān)方檢查記錄 方針、目標(biāo)傳遞情況 符合□ 不符合□ 控制要求傳遞情況 符合□ 不符合□ 相關(guān)方控制要求執(zhí)行情況 符合□ 不符合□備注：檢查人： 日期：重點(diǎn)實(shí)施影響的相關(guān)方一覽表序號(hào)相關(guān)部門相關(guān)方重要環(huán)境因素列入日期備注12編制：＿＿＿＿＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　審核：＿＿＿＿＿編號(hào)：運(yùn)行控制檢查記錄固體廢物棄物檢查記錄 生產(chǎn)部固廢分類情況 符合□ 不符合□ 現(xiàn)場(chǎng)固廢貯存條件 符合□ 不符合□ 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)清理狀況 符合□ 不符合□ 有毒有害固體廢棄物處理 符合□ 不符合□放射性污染與化學(xué)危險(xiǎn)品檢查記錄 熱輻射防護(hù) 符合□ 不符合□ 化學(xué)危險(xiǎn)品運(yùn)貯存環(huán)境 符合□ 不符合□ 化學(xué)危險(xiǎn)品運(yùn)包裝物及容器控制 符合□ 不符合□ 化學(xué)危險(xiǎn)品運(yùn)使用情況 符合□ 不符合□消防檢查記錄 機(jī)構(gòu)設(shè)置 符合□ 不符合□ 應(yīng)急預(yù)案知識(shí)掌握情況 符合□ 不符合□1 消防器材的配備及有效期 符合□ 不符合□1 消防設(shè)施配備情況 符合□ 不符合□1 現(xiàn)場(chǎng)安全通道 符合□ 不符合□1 動(dòng)用明火控制情況 符合□ 不符合□1 消防演習(xí)執(zhí)行情況 符合□ 不符合□1 安全用電控制情況 符合□ 不符合□備注：檢查人： 日期：運(yùn)行控制檢查記錄（續(xù)）噪音檢查記錄 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃 符合□ 不符合□ 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃執(zhí)行情況 符合□ 不符合□ 廠界噪聲檢測(cè)情況 符合□ 不符合□法律法規(guī) 法規(guī)充分識(shí)別 符合□ 不符合□ 法規(guī)文本有效 符合□ 不符合□ 法規(guī)執(zhí)行情況 符合□ 不符合□ 人身健康 符合□ 不符合□相關(guān)方檢查記錄 方針、目標(biāo)傳遞情況 符合□ 不符合□ 控制要求傳遞情況 符合□ 不符合□ 相關(guān)方控制要求執(zhí)行情況 符合□ 不符合□備注：檢查人： 日期：章節(jié)號(hào)：4．4．7發(fā)行號(hào)：版本號(hào)：生效日期： 為了預(yù)防公司管理與產(chǎn)品過(guò)程中潛在事故的發(fā)生和減少環(huán)境污染，在緊急情況發(fā)生時(shí)能得到及時(shí)處理，保證人員和物品的安全，將損失降到最低限度。在運(yùn)行過(guò)程中采購(gòu)部要對(duì)供方進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)測(cè)和測(cè)量。，在合同或附加協(xié)議中對(duì)供方提出環(huán)境和要求。 各部門嚴(yán)格依據(jù)體系要求，開展環(huán)境和管理工作，并做好相應(yīng)記錄。 各單位組織學(xué)習(xí)環(huán)境和管理體系文件。對(duì)于一般環(huán)境因素，應(yīng)通過(guò)法律、法規(guī)和其他要求及日常檢查來(lái)控制。程序 公司對(duì)與重要環(huán)境因素和重要及有關(guān)活動(dòng)進(jìn)行重點(diǎn)控制，以減少污染，提高職工健康水平，并在以下幾個(gè)方面建立控制程序。 適用于公司環(huán)境體系運(yùn)行過(guò)程的控制。為滿足以上要求，本公司執(zhí)行ISO9001：2000中的《文件控制》程序文件要求。批準(zhǔn)頒布。程序 、審核與批準(zhǔn)。、更改、控制管理。職責(zé)、頒布環(huán)境管理體系文件。7為實(shí)施上述要求，對(duì)本章節(jié)編制了《文件控制程序》 章節(jié)號(hào)：4．4．54．4．5 文件控制發(fā)行號(hào)：版本號(hào)：生效日期：目的 確保環(huán)境運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所都使用有效文件，防止使用過(guò)期、作廢、失效的文件。6文件包括了本公司對(duì)重要環(huán)境因素的過(guò)程進(jìn)行策劃、運(yùn)行和控制所需要的文件與記錄。 b) 查詢相關(guān)文件的途徑。4文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都按照《文件控制程序》進(jìn)行管理。具體執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。相關(guān)文件《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》《文件控制程序》《記錄控制程序》《管理評(píng)審控制程序》相關(guān)記錄(執(zhí)行ISO9000相應(yīng)的記錄表格)《信息聯(lián)絡(luò)單》章節(jié)號(hào)：4．4．44．4．4 環(huán)境管理體系文件發(fā)行號(hào)：版本號(hào)：生效日期：1．環(huán)境管理體系文件應(yīng)遵循ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)以及國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及其他應(yīng)遵循的要求。，管理者代表應(yīng)定期征集員工意見(jiàn)，并將相關(guān)信息傳達(dá)至員工，確保員工代表參與工作方針和程序制定、實(shí)施和評(píng)審；確保員工代表參與職業(yè)健康安全事務(wù)；確保員工了解職業(yè)健康安全管理體系實(shí)施情況。（員工關(guān)注的、環(huán)境問(wèn)題、環(huán)境因素及環(huán)境績(jī)效等）的交流，均應(yīng)做好記錄。 d) 凡涉及重要、重要環(huán)境因素的外部環(huán)境信息，均由質(zhì)量管理處集中，提出對(duì)信息的處理意見(jiàn)，報(bào)管理者代表審批后，組織有關(guān)部門進(jìn)行處理。涉及本公司環(huán)境管理體系運(yùn)行及與有關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求的信息，要及時(shí)傳遞給質(zhì)量管理處，質(zhì)量管理處收到信息后按本程序a) 條款的要求處理。 環(huán)境管理體系信息的交流 外部信息的交流 a)質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)收集上級(jí)環(huán)境管理部門、監(jiān)測(cè)部門、認(rèn)證機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查的結(jié)果及其他相關(guān)的信息。 內(nèi)部信息 a) 環(huán)境管理體系運(yùn)行信息；如：方針、目標(biāo)完成情況 b) 本公司內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)、制度、規(guī)定； c) 有關(guān)環(huán)境管理體系的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；如：監(jiān)視和測(cè)量數(shù)據(jù) d) 有關(guān)環(huán)境管理體系的情況反映。 a)國(guó)家、地方政府和上級(jí)有關(guān)環(huán)境管理的方針、政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和指令等。 。適用范圍 公司環(huán)境管理體系信息的收集、交流與處理。、影響環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)時(shí)，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行宣傳和適當(dāng)培訓(xùn)，以保證其滿足要求。 3）相應(yīng)的考核成績(jī)及崗位證書。，考慮繼續(xù)對(duì)其進(jìn)行培訓(xùn)或調(diào)換崗位。，內(nèi)容包括年度培訓(xùn)工作實(shí)施情況、培訓(xùn)效果，存在的問(wèn)題等，并提出相應(yīng)的糾正措施。，確保持證上崗。、生產(chǎn)部要求熟悉本部、環(huán)境、手冊(cè)及工作程序文件內(nèi)容。，人力資源處要及時(shí)編制培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批后組織實(shí)施。、環(huán)境、活動(dòng)的要求，選擇能夠勝任的員工從事該工作，并對(duì)其能力進(jìn)行識(shí)別，不能勝任的要調(diào)離。工作程序、環(huán)境活動(dòng)的人員的能力（包括學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷）提出具體要求并進(jìn)行識(shí)別和控制，確保所有崗位人員滿足要求。人力資源處根據(jù)各部門的培訓(xùn)申請(qǐng)制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批，并組織實(shí)施并負(fù)責(zé)保留相關(guān)的培訓(xùn)記錄并對(duì)培訓(xùn)的情況進(jìn)行總結(jié)。范圍 公司環(huán)境管理體系的實(shí)施與保持過(guò)程。　　　　總經(jīng)理應(yīng)指定環(huán)境管理者代表，不論他是否還承擔(dān)其他的職責(zé)，都要把管理環(huán)境管理體系的責(zé)任和權(quán)限授予他，并要求他承擔(dān)以下兩項(xiàng)任務(wù)：　　——保證ＩＳＯ１４００１的各要求事項(xiàng)得以實(shí)施和保持；　　——向總經(jīng)理報(bào)告環(huán)境管理體系的運(yùn)行狀況和有關(guān)的信息，以作為管理評(píng)審和改進(jìn)的依據(jù)?！　×硗?，公司經(jīng)理要為環(huán)境管理體系的實(shí)施給以必要的資源保證，在年度預(yù)算中做出安排。　　此外，各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的細(xì)節(jié)以及相應(yīng)的責(zé)任和權(quán)限，在本手冊(cè)所引用的程序、標(biāo)準(zhǔn)以及下位文件中做出規(guī)定。章節(jié)號(hào)：4．4．14．4．1 機(jī)構(gòu)和職責(zé)發(fā)行號(hào)：版本號(hào)：生效日期：?。ǎ保┉h(huán)境管理體制　　本公司對(duì)管理和實(shí)施環(huán)境管理體系的人員的責(zé)任和權(quán)限及其相互關(guān)系，規(guī)定如下：　　　　對(duì)環(huán)境管理體系的管理和實(shí)施承擔(dān)職務(wù)的部門和它們之間的關(guān)系，如附件１《環(huán)境管理職能分擔(dān)表》所示。公司應(yīng)將環(huán)境管理過(guò)程進(jìn)行具體運(yùn)實(shí)施與運(yùn)行，確保其在受控，符合相應(yīng)的法律法規(guī)與本公司的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。 1)環(huán)境管理方案以受控文件的形式發(fā)至各相關(guān)職能部門具體實(shí)施，由質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)對(duì)方案實(shí)施的進(jìn)度與效果等進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證。:，經(jīng)管理者代表審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效；(如設(shè)計(jì)、采購(gòu)、運(yùn)輸、生產(chǎn)、能源的貯存儲(chǔ)、設(shè)備的安裝、廢物處置等)；:a)依據(jù)的目標(biāo)與指標(biāo)；b)方法措施、技術(shù)手段、預(yù)算經(jīng)費(fèi)；c)執(zhí)行部門與負(fù)責(zé)人、啟動(dòng)日期、完成期限、驗(yàn)證時(shí)間等。為了有效實(shí)施環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，本公司必須制定并保持包含以下內(nèi)容的環(huán)境管理方案：　?。弧　?、手段及時(shí)間表。，應(yīng)對(duì)各部門的目標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)審，當(dāng)需要修訂時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)后予以傳達(dá)。，并將檢查結(jié)果報(bào)公司管理評(píng)審。，目標(biāo)應(yīng)具體，可測(cè)量，經(jīng)過(guò)全員的努力后可以實(shí)現(xiàn)。2)管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案的審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。此外，還要對(duì)行動(dòng)計(jì)劃與環(huán)境方針的一致性加以確認(rèn)后，形成文件向下傳達(dá)。相關(guān)記錄《相關(guān)法律、法規(guī)和要求