超市管理系統(tǒng)分析報(bào)告-文庫(kù)吧資料
2025-07-05 17:15本頁(yè)面
【正文】 M N L I M N合同供應(yīng)單位結(jié)算 M N2．關(guān)系數(shù)據(jù)模型（關(guān)系模式）供貨單位：（單位號(hào)、單位名、地址、聯(lián)系人、郵政編碼）；貨物：（貨物代碼、名稱(chēng)、規(guī)格、備注）；訂貨：（貨物代碼、供貨單位號(hào)、貨物名稱(chēng)、供貨單位名稱(chēng)，數(shù)量、金額）；庫(kù)存：（入庫(kù)號(hào)、日期、貨位、數(shù)量、備注）；入庫(kù)：（入庫(kù)號(hào)、貨物代碼、倉(cāng)庫(kù)名稱(chēng)、貨物名稱(chēng)、日期、數(shù)量、備注）合同：（合同號(hào)、數(shù)量、金額、備注）；驗(yàn)收：（入庫(kù)號(hào)、合同號(hào)、日期、數(shù)量、金額）；結(jié)算：（結(jié)算編號(hào)、用途、金額、經(jīng)手人）；購(gòu)進(jìn)：（入庫(kù)號(hào)、結(jié)算編號(hào)、數(shù)量、金額）；顧客：（姓名代碼、姓名、單位、聯(lián)系電話(huà)、住址）；付款：（結(jié)算編號(hào)、合同號(hào)、日期、數(shù)量、金額）；銷(xiāo)貨：（入庫(kù)號(hào)、姓名代碼、日期、數(shù)量、金額）；付款：（結(jié)算編號(hào)、姓名代碼、日期、數(shù)量、金額）。處理頻率： 每月對(duì)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理一次針對(duì)本數(shù)據(jù)流程結(jié)構(gòu)，對(duì)會(huì)計(jì)處理程序進(jìn)行翔實(shí)分析：基于是超市的管理，其會(huì)計(jì)處理有別于其他行業(yè)，超市的會(huì)計(jì)處理主要針對(duì)采購(gòu)、庫(kù)存、銷(xiāo)售環(huán)節(jié)，但超市管理系統(tǒng)區(qū)別于其他系統(tǒng)最主要的環(huán)節(jié)是銷(xiāo)售環(huán)節(jié)，銷(xiāo)售環(huán)節(jié)會(huì)計(jì)處理一部分根據(jù)訂貨單確定貨物數(shù)量，貨物類(lèi)別，貨物名稱(chēng)以及來(lái)源于庫(kù)存賬的價(jià)格及數(shù)量還有采購(gòu)數(shù)量及原始憑證繼而完成銷(xiāo)售處理。處理頻率：對(duì)每位顧客每月處理一次。處理：根據(jù)訂貨單確定貨物數(shù)量，類(lèi)別及名稱(chēng)；根據(jù)庫(kù)存賬記錄確定庫(kù)存貨物價(jià)格及數(shù)量；根據(jù)發(fā)往供貨商訂貨單確定采購(gòu)數(shù)量，繼而完成銷(xiāo)售處理。同時(shí)根據(jù)供貨商的應(yīng)付款通知予以付款，完成會(huì)計(jì)處理。二、采購(gòu)處理采購(gòu)部門(mén)根據(jù)商品庫(kù)存情況進(jìn)行采購(gòu)業(yè)務(wù)，如果缺貨，則將訂貨單發(fā)給供貨商進(jìn)行采購(gòu)，供貨商講應(yīng)付款通知交給會(huì)計(jì)部門(mén)，同時(shí)將發(fā)貨單交給采購(gòu)部門(mén)，采購(gòu)部門(mén)再將到貨通知交給銷(xiāo)售部門(mén)，以便其銷(xiāo)貨時(shí)對(duì)數(shù)量予以考慮。如果出現(xiàn)現(xiàn)金長(zhǎng)款，則不退還。要以收銀員每天遞交的單據(jù)和收銀后臺(tái)每天打印出的收銀日?qǐng)?bào)表為準(zhǔn)記賬。四、缺貨處理1．如若貨物不夠或缺貨則由庫(kù)工通知采購(gòu)員缺貨，采購(gòu)員根據(jù)缺貨通知查閱訂
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