【正文】 付的軟件與系統(tǒng)集成項(xiàng)目質(zhì)量滿足要求。 預(yù)防措施通過質(zhì)量體系審核、顧客滿意度測(cè)量、過程測(cè)量，統(tǒng)計(jì)分析測(cè)量的結(jié)果，識(shí)別潛在不合格及其發(fā)生的原因。對(duì)于不合格的發(fā)生部門或客戶投訴的責(zé)任部門，識(shí)別不合格的影響范圍，調(diào)查不合格的發(fā)生及原因，并記錄調(diào)查的結(jié)果；確定對(duì)應(yīng)的糾正措施以消除不合格產(chǎn)生的原因。管理者代表：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)根據(jù)調(diào)查結(jié)果擬定采取的重大糾正和預(yù)防措施。主要職責(zé)部門 質(zhì)量保證部門：負(fù)責(zé)驗(yàn)證內(nèi)部質(zhì)量體系審核中發(fā)現(xiàn)的不合格的糾正措施，根據(jù)執(zhí)行糾正措施的結(jié)果或要求，修改相關(guān)質(zhì)量體系文件，以供批準(zhǔn)發(fā)行。糾正已發(fā)生的不合格現(xiàn)象，消除不合格產(chǎn)生的原因，積極預(yù)防不合格現(xiàn)象的發(fā)生。內(nèi)部質(zhì)量體系審核的結(jié)果應(yīng)提交管理評(píng)審，作為管理評(píng)審的一項(xiàng)輸入，以持續(xù)質(zhì)量體系改進(jìn)?，F(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，形成書面審核報(bào)告，經(jīng)批準(zhǔn)后通報(bào)被審核部門與公司領(lǐng)導(dǎo)。被審核部門接到審核通知后，應(yīng)確定陪同人員，并作好接受審核準(zhǔn)備。內(nèi)部質(zhì)量體系審核應(yīng)編制審核計(jì)劃，并使用專用審核文件。內(nèi)部質(zhì)量體系審核由內(nèi)部質(zhì)量體系審核組執(zhí)行。 程序概要根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量體系審核。主要職責(zé)部門 質(zhì)量保證部門：協(xié)助組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核，跟蹤、驗(yàn)證糾正措施完成情況。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NQ402100《質(zhì)量手冊(cè)》 內(nèi)部質(zhì)量體系審核 目的審核公司有關(guān)質(zhì)量的活動(dòng)是否符合規(guī)程的要求和計(jì)劃的安排，驗(yàn)證質(zhì)量體系的有效性。質(zhì)量體系文件的修改按有關(guān)程序的規(guī)定執(zhí)行。質(zhì)量體系的程序文件和支持性文件由管理者代表批準(zhǔn)。 以質(zhì)量手冊(cè)的形式描述公司質(zhì)量體系的整體要求和對(duì)外質(zhì)量保證的有關(guān)規(guī)定。公司的質(zhì)量體系強(qiáng)調(diào)在設(shè)計(jì)開發(fā)過程中保證質(zhì)量優(yōu)于在過程結(jié)束后發(fā)現(xiàn)問題，防止問題的發(fā)生優(yōu)于問題發(fā)生后依靠糾正和預(yù)防措施來解決。 程序概要總則公司按照ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量體系，質(zhì)量體系貫穿軟件產(chǎn)品與軟件項(xiàng)目及系統(tǒng)集成項(xiàng)目的各個(gè)階段。管理者代表：負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)，批準(zhǔn)程序文件和支持性文件。適用范圍質(zhì)量體系的要求貫穿和適用于軟件產(chǎn)品與軟件項(xiàng)目及系統(tǒng)集成項(xiàng)目的各個(gè)階段。需方的管理職責(zé)客戶應(yīng)配合公司及時(shí)提供所有必要的信息并解決懸而未決的問題，必要時(shí)，應(yīng)指派一名擁有足夠權(quán)力的代表負(fù)責(zé)合同的有關(guān)事宜。內(nèi)部質(zhì)量體系審核的結(jié)果是管理評(píng)審輸入的一部分。管理評(píng)審每年至少一次，也可根據(jù)需要適時(shí)進(jìn)行。管理者代表可作為公司的代表就公司的產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量保證等問題與公司外部溝通協(xié)調(diào)。公司總經(jīng)理任命管理者代表。驗(yàn)證活動(dòng)選派經(jīng)過培訓(xùn)的人員進(jìn)行，驗(yàn)證人員與該驗(yàn)證對(duì)象無直接責(zé)任關(guān)系。公司明確規(guī)定從事各項(xiàng)工作，尤其是從事軟件生產(chǎn)、質(zhì)量管理等項(xiàng)工作人員的職權(quán)、職責(zé)及相互關(guān)系，并對(duì)必要的崗位提出上崗資格要求。 組織。公司把質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適用性和貫徹執(zhí)行情況作為管理評(píng)審的一個(gè)主要內(nèi)容，并根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行修改、完善和發(fā)展。公司的每一位員工都應(yīng)了解并掌握公司的質(zhì)量方針。 程序概要質(zhì)量方針 。管理者代表：負(fù)責(zé)建立質(zhì)量體系，并確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。適用范圍 適用于公司管理層、各職能部門和全體員工。本章涉及的質(zhì)量體系要素與ISO9001：1994章節(jié)號(hào)對(duì)照表如下：質(zhì)量體系要素手冊(cè)章節(jié)號(hào)ISO9001：1994條款管理職責(zé)質(zhì)量體系內(nèi)部質(zhì)量體系審核糾正和預(yù)防措施合同評(píng)審需方的需求規(guī)格說明開發(fā)策劃質(zhì)量策劃 設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn) 軟件測(cè)試 客戶驗(yàn)收 復(fù)制、交付和安裝 維護(hù) 配置管理 文檔控制質(zhì)量記錄度量規(guī)則、慣例和約定 設(shè)備和工具管理 采購配套的產(chǎn)品管理培訓(xùn) ISO9001：1994要素與本質(zhì)量手冊(cè)的對(duì)照表ISO9001：1994要素質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容2質(zhì)量政策3組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)管理職責(zé)質(zhì)量體系文件（手冊(cè)、程序文件、支持性文件）質(zhì)量策劃合同評(píng)審需求分析開發(fā)策劃設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)軟件測(cè)試文檔控制采購配套的產(chǎn)品管理配置管理需求分析開發(fā)策劃質(zhì)量策劃設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)軟件測(cè)試配置管理復(fù)制、交付和安裝維護(hù)軟件測(cè)試復(fù)制、交付和安裝配置管理采購、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制設(shè)備和工具管理軟件測(cè)試配置管理ISO9001：1994要素質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容需求分析開發(fā)策劃設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)軟件測(cè)試復(fù)制、交付和安裝維護(hù)配置管理內(nèi)部質(zhì)量體系審核糾正和預(yù)防措施、貯存、包裝、防護(hù)和交付客戶驗(yàn)收復(fù)制、交付和安裝質(zhì)量記錄內(nèi)部質(zhì)量體系審核培訓(xùn)維護(hù)度量注：本手冊(cè)在描述公司質(zhì)量體系的要素，用下劃線特別表示各要素。參考文件：GB/T65831994 idt ISO8402：1994《質(zhì)量管理和質(zhì)量保證—術(shù)語》 GB/—ISO90003：1997《質(zhì)量管理和質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn) 第3部分：GB/T 19001—ISO9001在軟件開發(fā)、供應(yīng)和維護(hù)中的使用指南》5. 質(zhì)量體系要素本手冊(cè)選用了ISO9001：1994《質(zhì)量體系 設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式》的全部質(zhì)量要素，并重點(diǎn)參照ISO90003：1997《質(zhì)量管理和質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn) 第3部分：ISO9001在計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)、供應(yīng)、安裝和維護(hù)中的使用指南》。SQAL（Software Quality Assurance Leader）：軟件質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人。PSM（Project Software Manager）：項(xiàng)目軟件經(jīng)理。TM（Test Manager）：軟件測(cè)試經(jīng)理。SCMM（Software Configuration Management Manager）：軟件配置管理經(jīng)理。SEG（System Engineering Group）：系統(tǒng)工程組。測(cè)試人員：在開發(fā)部門或產(chǎn)品質(zhì)量控制部門中，從事軟件的測(cè)試工作的人員。開發(fā)人員：在開發(fā)部門中，從事實(shí)現(xiàn)軟件項(xiàng)目或軟件產(chǎn)品的人員。設(shè)計(jì)人員：在開發(fā)部門中，從事軟件項(xiàng)目或軟件產(chǎn)品設(shè)計(jì)的人員。文檔：指一種數(shù)據(jù)介質(zhì)及其上所記錄的數(shù)據(jù)。在系統(tǒng)整個(gè)生存周期內(nèi)控制這些項(xiàng)的投放和更改，記錄并報(bào)告配置項(xiàng)的狀態(tài)和更改要求，驗(yàn)證配置項(xiàng)的完全性和正確性。該集合中的每一個(gè)元素稱為軟件配置中的一個(gè)配置項(xiàng)。維護(hù)：指在軟件交付之后對(duì)其進(jìn)行修改，以糾正錯(cuò)誤、改進(jìn)性能和其它屬性，或使產(chǎn)品適應(yīng)改變了的環(huán)境。釋放：指在軟件生存周期的各個(gè)階段結(jié)束時(shí)，由該階段向下階段提交該階段的階段產(chǎn)品的過程。設(shè)計(jì)：指為使一軟件系統(tǒng)滿足規(guī)定的需求而確定軟件體系結(jié)構(gòu)、組成成分、模塊、接口、測(cè)試途徑和數(shù)據(jù)的過程。合同：合同評(píng)審要素涉及的合同概念，專指公司與客戶簽定的約束雙方的合法協(xié)議。客戶：公司提供的軟件、系統(tǒng)集成以及技術(shù)服務(wù)的接受者，有時(shí)也稱用戶。軟件生命周期：從軟件的設(shè)計(jì)開始到軟件不能再使用時(shí)為止的時(shí)間周期，包括需求分析階段、設(shè)計(jì)階段、實(shí)現(xiàn)階段(編碼階段)、測(cè)試階段、安裝與驗(yàn)收階段、運(yùn)行和維護(hù)階段等。軟件產(chǎn)品：公司根據(jù)市場(chǎng)的調(diào)研、預(yù)測(cè)等結(jié)果而自行開發(fā)的軟件。軟件項(xiàng)目：指根據(jù)合同需求開發(fā)的軟件。 培訓(xùn)部：負(fù)責(zé)公司整個(gè)內(nèi)部培訓(xùn)及客戶培訓(xùn)體系的建立、管理和運(yùn)行。 銷售公司與辦事處：落實(shí)和完善有效的營銷質(zhì)量保證體系；負(fù)責(zé)制定合同草案與投標(biāo)書。 軟件營銷部門：落實(shí)和完善有效的營銷質(zhì)量保證體系；負(fù)責(zé)制定合同草案與投標(biāo)書，并組織投標(biāo)書的評(píng)審，參與合同評(píng)審。 采購倉儲(chǔ)部：負(fù)責(zé)公司所需軟件產(chǎn)品和硬件設(shè)備的采購工作，其主要職責(zé)如下：l 主持對(duì)合格采購供方的評(píng)審；l 審核購銷合同和訂單；l 負(fù)責(zé)采購業(yè)務(wù)的實(shí)施；l 負(fù)責(zé)采購的到貨驗(yàn)收；l 負(fù)責(zé)庫存管理?？捎眯詫?shí)驗(yàn)室：組織軟件測(cè)試的評(píng)估，建立軟件產(chǎn)品可用性標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行軟件產(chǎn)品的可用性研究和測(cè)試。 IT規(guī)劃運(yùn)營中心：負(fù)責(zé)公司設(shè)備管理和維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營、信息收集和業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息化建設(shè)等方面的工作。軟件工程過程組SEPG：定期評(píng)估組織內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)軟件過程；組織制定和維護(hù)用于軟件過程制定和改進(jìn)活動(dòng)的計(jì)劃。項(xiàng)目管理事業(yè)部：l 負(fù)責(zé)下達(dá)項(xiàng)目開發(fā)任務(wù)；監(jiān)控和跟蹤項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度；組織開發(fā)階段評(píng)審；負(fù)責(zé)開發(fā)過程的配置管理和過程度量；組織實(shí)施國際項(xiàng)目的合同評(píng)審；管理技術(shù)文檔和質(zhì)量記錄；l 負(fù)責(zé)合同啟動(dòng)工作，監(jiān)控和跟蹤合同的執(zhí)行進(jìn)度；l 負(fù)責(zé)軟件產(chǎn)品的復(fù)制、包裝以及回收控制；負(fù)責(zé)組織實(shí)施軟件及系統(tǒng)集成交付與安裝過程中的技術(shù)支撐工作。 APNNAS事業(yè)部：負(fù)責(zé)國際交流的軟件項(xiàng)目與軟件產(chǎn)品的研制、設(shè)計(jì)、編碼實(shí)現(xiàn)和開發(fā)性維護(hù)，由軟件開發(fā)部組成。 各軟件事業(yè)部部長(包括開發(fā)部部長)職責(zé)：l 部內(nèi)資源和人員調(diào)配的審批；l 工作任務(wù)的分配；l 組織市場(chǎng)開拓的技術(shù)性支持；l 審批軟件生產(chǎn)過程中各類技術(shù)文檔。技術(shù)總監(jiān)：負(fù)責(zé)公司軟件開發(fā)的技術(shù)工作，是公司軟件開發(fā)的技術(shù)總負(fù)責(zé)人，領(lǐng)導(dǎo)系統(tǒng)工程組SEG的工作。 副總經(jīng)理(市場(chǎng))：主管軟件營銷部門、營銷網(wǎng)絡(luò)管理部、采購倉儲(chǔ)部、服務(wù)策劃管理部及銷售公司與各地辦事處，負(fù)責(zé)公司的市場(chǎng)業(yè)務(wù)，其主要職責(zé)包括：11 負(fù)責(zé)合同的審查和批準(zhǔn)；12 組織建立營銷質(zhì)量體系；13 組織市場(chǎng)開拓。 職責(zé) 總經(jīng)理：全面負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營管理，是公司質(zhì)量體系的最高責(zé)任者，其主要職責(zé)包括：3 確立公司的長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃；4 組織生產(chǎn)策劃與決策，批準(zhǔn)重大項(xiàng)目立項(xiàng)；5 批準(zhǔn)、確定質(zhì)量體系的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，對(duì)質(zhì)量體系的有效性負(fù)責(zé)；6 批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)；7 參加管理評(píng)審，批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。本手冊(cè)于二○○○年三月二十日開始生效。為確保質(zhì)量保證體系持續(xù)的適宜性和有效性，以滿足ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)和本公司確定的質(zhì)量方針及目標(biāo)，總經(jīng)理對(duì)公司質(zhì)量體系每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審。 質(zhì)量管理授權(quán)總經(jīng)理對(duì)公司所開發(fā)的軟件產(chǎn)品、軟件項(xiàng)目及系統(tǒng)集成項(xiàng)目的質(zhì)量全面負(fù)責(zé)，并授權(quán)管理者代表，負(fù)責(zé)在ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上參考ISO 90003建立、實(shí)施和保持質(zhì)量保證體系。和平區(qū)三好街842號(hào)郵政編碼：110006聯(lián)系電話：862423841748質(zhì)量政策 質(zhì)量方針提供易用、可靠的產(chǎn)品和滿意的服務(wù)