【正文】 應策劃并實施監(jiān)視、測量、分析和改進的過程。 H監(jiān)視和測量裝置檢定、校準結果應予以記錄。 F對應檢定和校準的監(jiān)視和測量裝置其檢定和校準周期根據(jù)使用頻度來決 定。 ―應能識別監(jiān)視和測量裝置是否處于校準狀態(tài)，可采用標識的方法，以表明當前的校準狀態(tài)； ―應由有資格的操作人員進行調(diào)整并提供作業(yè)指導書，以防止在調(diào)整時偏離校準狀態(tài)，導致測量結果失效； ―提供適宜的貯存環(huán)境，采取有效的防護措施，防止損壞或失準。某自來水廠文件編號：HJWQ 201版本號： 1 / 修改碼： A質(zhì)量手冊實施日期: 2002年02月28日頁 次： 19 29 E控制內(nèi)容 ―監(jiān)視和測量裝置在使用前由品管部負責送檢并按規(guī)定的周期校準，保存 檢定和校準記錄。，具體執(zhí)行《生產(chǎn)服務提供控制程序》。 ―生產(chǎn)飲用水：推行“5S”管理，清潔、清掃、防止污染、貯存設施、輸送設備及管道維護、防止泄漏和變質(zhì)、污染。A產(chǎn)品防護范圍：包括采購產(chǎn)品，生活飲用水制作的全過程直至交付到預定地點。 A投料前所有材料均應驗證合格； B合理堆放物資、區(qū)別存放或隔離（含化驗藥物）、加強貯送管理、保持 原有質(zhì)量； C規(guī)定貯存期限，防止物資變質(zhì)； D對連續(xù)性過程的實時分析，即在生產(chǎn)連續(xù)運行過程進行連續(xù)和及時地測量和分析，應用實時計算機自動測試，并采取人機結合的系統(tǒng)進行實時控制； E采取定時或定量和保存記錄的方法實現(xiàn)其可追溯性。其控制要點是按過程質(zhì)量控制計劃實施多頻次的驗證： A生產(chǎn)和測量設備的準確度和精密度，包括設備設定和輸入調(diào)整； B操作人員的技能、資格、知識和健康狀況是否滿足質(zhì)量要求； C對反映物理和化學特性的壓力、時間、流量、環(huán)境和測量方法的驗證； D對人員、工藝和設備作必要的認可記錄； E在材料、工藝品參數(shù)、設備等變更的情況下對過程再次確認或定期確認。檢測檢測A生產(chǎn)工藝流程 檢測 取水 輸水管道 前加氯消消毒 沉淀 過濾 凈化劑混凝檢測 檢測后加氯消毒 清水池貯存 深井 飲用水輸送B廠長組織編制生產(chǎn)工藝控制指標、工藝技術規(guī)范、產(chǎn)品標準、生產(chǎn)操作規(guī) 程和檢驗試驗指導書等質(zhì)量控制文件；C按規(guī)程使用和維護設備設施，特別是過程控制使用的計算機及軟件維護；D制水部對工藝過程、工藝參數(shù)進行連續(xù)的監(jiān)視、測量和實時控制，化驗室 對生產(chǎn)過程產(chǎn)品參數(shù)最，終產(chǎn)品的參數(shù)測量和分析并即時反映測量結果；E配套適應產(chǎn)品生產(chǎn)需要的監(jiān)視和測量裝置，并按預定計劃進行維護；F建立生產(chǎn)過程失控的早期報警措施，防止不合格的產(chǎn)品，并應事先制訂相 應的應急措施，以應付一旦出現(xiàn)的產(chǎn)品不合格而造成的損失；G工藝更改的控制，任何工藝改動都必須謹慎從事。 C企業(yè)若在供方現(xiàn)場驗證時，在采購信息中對驗證的安排和產(chǎn)品放行方法應 作出規(guī)定。某自來水廠文件編號：HJWQ 201版本號： 1 / 修改碼： A質(zhì)量手冊實施日期: 2002年02月28日頁 次： 2 / 29 A驗證的方式：在企業(yè)內(nèi)驗證，企業(yè)在供方現(xiàn)場驗證。B采購信息的形式、合同訂單、技術協(xié)議、詢價單及采購計劃等文件形式。 A控制內(nèi)容 ――對采購產(chǎn)品需求的識別，確定采購產(chǎn)品的總成本、產(chǎn)品性能、價格和 交付情況； B對供方供貨能力的確認； C結合采購品對最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，物資部制訂選擇、評價和重 新評價供方的準則； D按照評價準則，物資部組織有關部門人員對選定的供方進行評價； E根據(jù)評價結果，選定合格供方，形成合格供方名錄； F對選定的合格供方進行動態(tài)控制，結合供方業(yè)績，定期對現(xiàn)有供方重 新評價。 采購控制主要包括采購產(chǎn)品及供方的控制，制定采購要求和驗證采購產(chǎn)品。 采購產(chǎn)品直接影響本廠產(chǎn)品是否能符合要求。 C溝通內(nèi)容 ――顧客關于產(chǎn)品要求的信息； ――顧客反饋，包括顧客抱怨； ――日報表。A溝通目的 確保企業(yè)充分準確地了解顧客的要求及顧客對企業(yè)的產(chǎn)品和服務的滿意程度。 E評審結果應確保： ――確保準確理解顧客的要求； ――對產(chǎn)品要求做出明確的規(guī)定并形成文件； ――內(nèi)部有能力滿足規(guī)定要求。 C評審方法 ――應適于本廠的運作，以達到評審的目的為原則，通常以會議方式進行。 D與產(chǎn)品有關的要求的確定和實施 廠長負責對產(chǎn)品要求進行確定并組織實施。 C識別顧客要求的方法 本廠產(chǎn)品主要是自來水，本廠上級是自來水公司，直接顧客是使用者。某自來水廠文件編號：HJWQ 201版本號： 1 / 修改碼： A質(zhì)量手冊實施日期: 2002年02月28日頁 次： 15 / 29 A與產(chǎn)品有關的要求范圍 ――產(chǎn)品固有質(zhì)量特性的要求，如使用性能、可靠性等； ――產(chǎn)品的交付要求，如交付量、交付時限等。 A與本廠質(zhì)量管理體系的其他要求相一致，策劃必須已確定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、職責以及資源管理要求來進行； B應適合于本廠[運作的方式形成輸出文件，如流程圖等。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃是保證產(chǎn)品達到質(zhì)量要求的重要控制手段。 B物的因素：工作場所衛(wèi)生、清潔、通風良好、光照充足。工程部和品管部負責組織對基礎設施進行管理和維護。某自來水廠文件編號：HJWQ 201版本號： 1 / 修改碼： A質(zhì)量手冊實施日期: 2002年02月28日頁 次： 14 / 29 為確保所提供產(chǎn)品能滿足產(chǎn)品要求，廠長應組織有關職能部門進行策劃，確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎設施并批準予以提供。 D辦公室保持每位員工的教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄。 ―培訓方式可包括講課講座、工作經(jīng)驗交流、專題討論、技術表演以及 外出培訓。 B培訓的實施 ―辦公室根據(jù)各類人員的工作能力和技能，制定年度培訓計劃，經(jīng)廠長批準后實施。A培訓的范圍：辦公室負責組織制定《入職要求》《崗位標準》確定各崗位能力及職責要求。選擇人員的能力是根據(jù)其受教育程度、接受的培訓、具備技能和工作的經(jīng)驗。 資源提供的用途是為質(zhì)量管理體系有效運行和改進，增強顧客滿意。某自來水廠文件編號：HJWQ 201版本號： 1 / 修改碼： A質(zhì)量手冊實施日期: 2002年02月28日頁 次： 13 / 29 資源是本廠通過建立質(zhì)量管理體系及過程而實現(xiàn)質(zhì)量目標的必要條件。為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，廠長按策劃的時間間隔（通常十二個月）組織一次管理評審。，應以能促進質(zhì)量管理體系的有效運行為判定依據(jù)。 外部：工廠與公司；工廠與政府機關、行業(yè)相關部門的溝通。:涉及質(zhì)量管理有關法律\法規(guī)；體系進行過程以及管理要求等，如質(zhì)量要求過程目標及完成情況、過程有效性等。 —全廠范圍內(nèi)，使全體員工意識到本廠依存于顧客，樹立滿足顧客要求的意識。管理者代表具有下述的職責和權限： —確保質(zhì)量管理體系所需的過程能得到建立、實施保持及持續(xù)改進。廠長根據(jù)質(zhì)量管理體系的需求委任管理者代表，決定副管理者代表。K．檢測設備（儀器）校準管理人員： —檢測設備校準人員應按檢定規(guī)程的要求做好各類檢測量具的檢定、校準工作如實記錄檢定的原始數(shù)據(jù)； —妥善保管好檢測設備，正確使用和維護，對全廠的檢測設備統(tǒng)一編號和配置標志L．ISO管理委員會—為實施和保持質(zhì)量管理體系提供充分的資源；—討論質(zhì)量方針、目標和具體量化指標；某自來水廠文件編號：HJWQ 201版本號： 1 / 修改碼： A質(zhì)量手冊實施日期: 2002年02月28日頁 次： 12 / 29—舉行管理評審會議并提出持續(xù)改進的建議；—討論質(zhì)量管理體系的重大事宜。I. 內(nèi)審員： —負責按內(nèi)審計劃進行內(nèi)部審核； —有效地開展并承擔審核要求在確定范圍內(nèi)所賦予的任務； —向管理者代表提交內(nèi)審報告和審核的文件和記錄； —負責對糾正措施效果實施評審、驗證、并及時向管理者代表報告。 —負責本部門文件記錄的管理。某自來水廠文件編號：HJWQ 201版本號： 1 / 修改碼： A質(zhì)量手冊實施日期: 2002年02月28日頁 次： 11 / 29F. 工程部 —負責在用設備、設施的管理，建立健全安全操作規(guī)程； —實施設備保養(yǎng)制度，使設備保持良好狀態(tài)，定期檢查各種設備使用情況，并做好設備使用和保養(yǎng)情況記錄； —負責動力供應，確保生產(chǎn)的正常運行。D. 品管部 —負責組織編制產(chǎn)品的檢驗規(guī)程,并按規(guī)程的規(guī)定對進廠源水和生產(chǎn)物資、生產(chǎn)過程和出廠自來水檢驗； —負責管理監(jiān)視和測量裝置并組織周期檢定、校準和現(xiàn)場使用的監(jiān)督檢查； —負責與本部門有關文件記錄的管理； —負責制訂與本部門有關的糾正和預防措施，并組織實施； —負責對出廠產(chǎn)品的取樣和送樣工作； —負責村級水廠樣品的化驗工作； —參與合格供方評定各種質(zhì)量評審和質(zhì)量培訓。C. 制水部 —負責按本廠部下達的計劃進行生產(chǎn)，負責生產(chǎn)過程監(jiān)控。 本廠質(zhì)量管理組織機構列于下圖：ISO管理委員會 管理者代表