【正文】 產(chǎn)設(shè)備、機具、計量器具等資源，進(jìn)入現(xiàn)場的設(shè)備應(yīng)驗收合格。a)材料外觀檢查。（2）現(xiàn)場具備必要的材料保管條件。（3）必要的工藝試驗已進(jìn)行，如焊接工藝評定等。 施工前的準(zhǔn)備 施工技術(shù)準(zhǔn)備（1）對壓力容器安裝的技術(shù)文件、設(shè)計圖紙、產(chǎn)品質(zhì)量文件、安裝要求等齊全，并進(jìn)行圖紙會審和技術(shù)交底。 施工隊負(fù)責(zé)安裝過程的具體實施。 職責(zé) 生產(chǎn)科是負(fù)責(zé)壓力容器安裝過程控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織工程施工的實施。 相關(guān)文件（1）《圖樣資料審核制度》（2）《設(shè)計變更聯(lián)系制度》（3）《施工技術(shù)交底制度》（4）《施工組織設(shè)計編審制度》（5）《施工工藝編制制度》（6）《技術(shù)文件、施工資料管理制度》（7）《起重與吊裝管理制度》（8）《安全生產(chǎn)（施工）管理制度》設(shè)計文件審查工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)審查Rqpwme交底記錄設(shè)計文件審核工裝驗證工藝裝備工藝實施工藝文件Rp qRpEp r j審 核Rp編制工藝文件審核RBpq編制施工方案技術(shù)交底工裝設(shè)計工藝紀(jì)律檢查Ep工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)圖EAPq工藝質(zhì)量控制環(huán)節(jié)控制點一覽表控制環(huán)節(jié)序號質(zhì)控點名稱控制類別監(jiān)檢類別質(zhì)控人員工作見證設(shè)計文件審查1設(shè)計文件審查R工藝責(zé)任師焊接責(zé)任師材料責(zé)任師檢驗責(zé)任師審圖記錄工藝文件2工藝文件審核R工藝責(zé)任師工藝文件審核工藝規(guī)程批準(zhǔn)3施工方案審核R工藝責(zé)任師質(zhì)保工程師施工方案4技術(shù)交底R工藝責(zé)任師技術(shù)交底記錄工藝裝備5工裝設(shè)計R工藝責(zé)任師工裝圖樣6工裝驗證E工藝責(zé)任師設(shè)備責(zé)任師檢驗員驗收單工藝實施7工藝紀(jì)律檢查R工藝責(zé)任師質(zhì)保工程師檢查記錄 總則 安裝過程控制是指對直接影響壓力容器安裝質(zhì)量的施工過程，實施質(zhì)量控制。（2）工藝裝備的制造過程檢驗，由檢驗員負(fù)責(zé)。 工藝實施工藝文件是指導(dǎo)施工的法規(guī)，在安裝過程中，必須嚴(yán)格執(zhí)行，技術(shù)科應(yīng)組織有關(guān)部門進(jìn)行工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的檢查，并納入獎懲制度中。 工藝文件、施工組織設(shè)計（或施工方案）的修改施工方案修改后，按原審批程序重新審批。（2）項目質(zhì)量技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織貫徹工藝紀(jì)律，對生產(chǎn)班組進(jìn)行技術(shù)交底，明確質(zhì)量控制點，并要求作業(yè)人員填寫有關(guān)施工記錄。 施工組織設(shè)計（或施工方案）發(fā)放、技術(shù)交底施工組織設(shè)計（或施工方案）由編制部門負(fù)責(zé)發(fā)放，并填寫發(fā)放記錄。公司各級人員必須遵守，任何人不得隨意改變。（2）工藝文件、施工組織設(shè)計（或施工方案）由質(zhì)量保證工程師組織各專業(yè)責(zé)任師編寫，總工程師批準(zhǔn)。 工藝文件工藝文件應(yīng)覆蓋壓力容器安裝工藝項目，并符合現(xiàn)行國家和行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，工藝文件既包括施工工藝，也包括檢驗和試驗工藝。 對圖紙的有效性、完整性、工藝性審查。 控制要求 設(shè)計文件審查 壓力容器安裝施工前，由質(zhì)量保證工程師組織，會同材料、工藝、焊接、熱處理、質(zhì)量檢驗及施工技術(shù)人員共同對圖紙和施工技術(shù)方案進(jìn)行審查，對有關(guān)問題予以澄清解決。 職責(zé) 技術(shù)科是公司負(fù)責(zé)工藝質(zhì)量控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)工藝文件的編制、工藝紀(jì)律的檢查。 支持文件（1）《合格供方評價管理制度》（2）《采購定貨管理制度》（3）《原材料、外購件及外協(xié)件驗收入庫管理制度》（4）《開箱驗收管理制度》（5）《材料保管、發(fā)放及使用管理制度》（6）《材料代用管理制度》（7）《材料標(biāo)記移植管理制度》 Rm材料質(zhì)量控制系統(tǒng)材料代用材料使用代用手續(xù)RBmwp標(biāo)識移植Ej審核資料歸檔采購定貨質(zhì)量證明書外觀檢驗材料驗收審核檢查Ej審核RBm材料管理標(biāo)識種植確認(rèn)Ej材料領(lǐng)用Ej材料發(fā)放Em采購計劃合格供方評審采 購審核Eq m顧客提供的產(chǎn)品材料質(zhì)量控制系統(tǒng)圖材料質(zhì)量控制環(huán)節(jié)控制點一覽表控制環(huán)節(jié)序 號質(zhì)控點名稱控制類別監(jiān)檢類別質(zhì)控人員工作見證采購1合格供方確認(rèn)R材料責(zé)任師質(zhì)保師確認(rèn)記錄2采購計劃審批R材料責(zé)任師采購計劃材料驗收與管理3檢驗H檢驗員驗收報告4質(zhì)證書審查HB檢驗員材料責(zé)任師入庫單5材料標(biāo)識種植E檢驗員入庫單材料使用6材料領(lǐng)用E保管員領(lǐng)料單7材料代用HB焊接責(zé)任師材料責(zé)任師工藝責(zé)任師代用單8標(biāo)識移植E檢驗員檢驗記錄資料歸檔9材料文件整理R材料責(zé)任師材料檔案 總則 要保證壓力容器安裝質(zhì)量，應(yīng)對工藝文件進(jìn)行控制，對施工組織設(shè)計(或施工方案)、工藝規(guī)程、工藝標(biāo)準(zhǔn)等工藝文件的編制、審核、批準(zhǔn)的程序做出規(guī)定，以保證工藝文件符合圖樣、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的要求，保證工藝文件的正確性、完整性和統(tǒng)一性。 材料代用由施工隊提出，經(jīng)材料責(zé)任師、焊接責(zé)任師及工藝責(zé)任師及有關(guān)責(zé)任人員簽署同意后，再經(jīng)設(shè)計部門同意方可。 材料代用 材料因采購或其他原因需要代用時，應(yīng)嚴(yán)格履行代用手續(xù)。標(biāo)識不清時應(yīng)做好標(biāo)記移植。 材料保管與發(fā)放（1）材料應(yīng)按規(guī)定存放； （2）應(yīng)建立材料臺帳，做到清晰、數(shù)據(jù)齊全、正確，收發(fā)平衡。（2）驗收合格的材料予以入庫，按規(guī)定要求做好標(biāo)識、保管。 材料驗收與管理 驗收入庫 （1）材料（產(chǎn)品）到貨后，按照材料（產(chǎn)品）定貨要求進(jìn)行驗收入庫。 材料采購所采購的原材料、焊接材料、外協(xié)件、外購件，采購人員無權(quán)擅自更改材料、牌號、規(guī)格。 編制采購文件（1）計劃供應(yīng)科根據(jù)施工技術(shù)員編制的工程用料計劃，編制采購計劃，經(jīng)材料責(zé)任師審核，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由采購人員在合格供方內(nèi)進(jìn)行采購。（2）進(jìn)行供方評定后選擇合格供方，報質(zhì)量保證工程師進(jìn)行審定，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，建立和保存合格供方的名錄和檔案，采購人員應(yīng)在合格供方內(nèi)進(jìn)行采購。 控制要求 采購 合格供方評審（1）計劃供應(yīng)科應(yīng)對常用材料的供方進(jìn)行調(diào)查，填寫評審的有關(guān)資料。 技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)材料進(jìn)廠驗收和復(fù)驗及材料使用過程中的監(jiān)督和檢驗。 控制范圍主要包括：（1）外購原材料； （2）焊接材料；（3）外協(xié)件、外委的檢驗和試驗；（4）壓力容器制造廠隨機產(chǎn)品和顧客提供的產(chǎn)品。 總則 材料的質(zhì)量直接影響壓力容器的最終質(zhì)量。各部門將合同要求向下級傳達(dá)； 計劃科負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通； 生產(chǎn)科、技術(shù)科制定用戶服務(wù)計劃（施工方案等），組織有關(guān)人員進(jìn)行服務(wù)實施； 施工班組應(yīng)按顧客要求和有關(guān)工程施工資料進(jìn)行施工，施工前接受安全教育，施工班組要遵守安全技術(shù)交底規(guī)定；安全員、質(zhì)檢員對用戶服務(wù)進(jìn)行檢查監(jiān)督、驗證和報告。. 3計劃供應(yīng)負(fù)責(zé)保存“合同評審表”、合同及其他相關(guān)文件，包括對于評審過程中提出措施的解決及評審結(jié)果的實施等跟蹤措施的記錄。，評審人員對產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時，由銷售部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。（或副總經(jīng)理）負(fù)責(zé)審批“合同評審表”。、質(zhì)量要求的檢測能力。、質(zhì)量、價格、交貨期等方面的履約能力，從而滿足顧客的要求。 支持文件（1）《文件控制程序》（2）《記錄控制程序》總則：。（4）質(zhì)量記錄經(jīng)核查、驗證后由施工技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行匯總、組卷、編目、裝訂成冊，工程竣工驗收后及時歸檔。對應(yīng)有建設(shè)單位以及監(jiān)督檢驗部門進(jìn)行的質(zhì)量驗證點，還應(yīng)有這些單位的代表檢查驗證，確認(rèn)簽字。 質(zhì)量記錄的填寫、收集、編目、整理、歸檔（1）質(zhì)量記錄必須按要求認(rèn)真填寫，做到內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、項目完整、字跡清晰，日期、簽字齊全。 質(zhì)量記錄表格（1）各項質(zhì)量記錄表格必須做到規(guī)范化并滿足壓力容器安裝有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求。（8）作廢或失效文件在監(jiān)控下銷毀。（2）程序文件和管理制度由主管部門編制、審核，總工程師或質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)；（3）施工組織設(shè)計和質(zhì)量計劃由施工主管單位編制，技術(shù)科審核，總工程師或質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)；（4）標(biāo)準(zhǔn)性工藝文件、檢驗試驗作業(yè)文件由專業(yè)工程師編制，技術(shù)部門審核，總工程師批準(zhǔn)或質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)；（5）其他作業(yè)性文件由專職人員編制，專業(yè)工程師審核，部門或單位主管批準(zhǔn)；（6）技術(shù)科負(fù)責(zé)收集標(biāo)準(zhǔn)信息及新舊標(biāo)準(zhǔn)的替換，由質(zhì)量保證工程師予以識別確認(rèn)。（2）內(nèi)部文件 包括質(zhì)量手冊、程序文件、管理制度、作業(yè)性文件、工藝文件、質(zhì)量計劃、施工組織設(shè)計等。 施工單位、檢驗科負(fù)責(zé)質(zhì)量驗評記錄的管理，施工單位負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄控制的具體實施。質(zhì)量記錄的控制內(nèi)容包括：填寫、收集、編目、整理、歸檔、保存和處置。質(zhì)量記錄是鍋爐施工質(zhì)量活動中工程質(zhì)量和工作質(zhì)量的真實記載，是反映工程質(zhì)量水平和質(zhì)量管理能力的見證，同時也是實現(xiàn)工程質(zhì)量問題的可追溯以及進(jìn)行糾正和預(yù)防的依據(jù)，必須進(jìn)行控制。 應(yīng)保持管理評審的記錄。在每次評審后，質(zhì)管辦根據(jù)管理評審輸出的要求形成管理評審報告。各有關(guān)部門負(fù)責(zé)提供相關(guān)的輸入資料，資料要完整、真實、準(zhǔn)確。 評審輸入評審輸入是為管理評審提供充分和準(zhǔn)確的信息，輸入包括：（1）自我評價，內(nèi)部審核，第二方和第三方質(zhì)量體系審核的結(jié)果；（2）顧客反饋，包括顧客滿意的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；（3）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程和產(chǎn)品監(jiān)視、測量的結(jié)果；（4）糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的采取和效果現(xiàn)狀；（5）以往管理評審的跟蹤措施結(jié)論；（6）可能影響質(zhì)量管理體系的變更：包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的修訂；（7）改進(jìn)的建議。 管理評審 總則經(jīng)理每年至少組織一次定期的管理評審，以確保壓力容器安裝質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并包括質(zhì)量體系改進(jìn)的機會和變更的需要以及質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。（1） 定期召開一次質(zhì)量體系例會，組織全體責(zé)任人員學(xué)習(xí)有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；協(xié)調(diào)各質(zhì)量控制系統(tǒng)之間的重大事項；討論有關(guān)質(zhì)量手冊進(jìn)行局部或重大修改的問題；指導(dǎo)有關(guān)責(zé)任人員正確執(zhí)行法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量手冊的有關(guān)規(guī)定。公司技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)內(nèi)部溝通的歸口管理，統(tǒng)籌規(guī)劃。c）負(fù)責(zé)各種資質(zhì)的保管。 辦公室質(zhì)量職責(zé)a）負(fù)責(zé)對特種作業(yè)人員的培訓(xùn)和取證。f）編制設(shè)備維修計劃并保證落實。d）負(fù)責(zé)組織施工過程中產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性的控制。b）負(fù)責(zé)下達(dá)施工作業(yè)計劃，保證工程進(jìn)度。f）負(fù)責(zé)成品庫的管理。d）負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付過程中的防護工作，直到需方收貨。b）負(fù)責(zé)按工程產(chǎn)品編制采購文件，并在受控狀態(tài)下組織實施，對采購的不合格產(chǎn)品承擔(dān)責(zé)任。d）負(fù)責(zé)各類人員的培訓(xùn)工作。b）負(fù)責(zé)技術(shù)文件及檔案的管理。e) 負(fù)責(zé)顧客反饋信息的收集工作，提高產(chǎn)品質(zhì)量信譽。c）負(fù)責(zé)不合格品的質(zhì)量控制；負(fù)責(zé)顧客反饋意見及售后服務(wù)等工作。 檢驗職責(zé)a）負(fù)責(zé)壓力容器安裝全過程質(zhì)量的檢驗工作。d）負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的匯集、分析和質(zhì)量目標(biāo)的實施統(tǒng)計工作。b）負(fù)責(zé)壓力容器安裝質(zhì)量手冊的編制、修改、發(fā)放、宣貫及換版等工作。i）有權(quán)向公司提出滿足質(zhì)量要求的資源配備。g）負(fù)責(zé)對歸口管理和實施過程中的不合格或潛在的不合格的原因進(jìn)行分析，制定并實施糾正或預(yù)防措施。e）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)質(zhì)量方針、目標(biāo)的貫徹實施、落實。c）負(fù)責(zé)本單位職責(zé)范圍內(nèi)與質(zhì)量有關(guān)人員的培訓(xùn)與考核。 各管理部門的質(zhì)量職責(zé) 各部門通用質(zhì)量職責(zé)a）在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)質(zhì)量體系中職責(zé)范圍內(nèi)程序文件和支持性文件的策劃，組織編制與實施。c）學(xué)習(xí)相關(guān)技術(shù)業(yè)務(wù)知識，參加相關(guān)培訓(xùn)和考核，達(dá)到崗位任職能力的要求。 質(zhì)量體系其他人員通用質(zhì)量職責(zé)a）負(fù)責(zé)組織實施或執(zhí)行規(guī)定的質(zhì)量體系文件，對實施或執(zhí)行的正確性負(fù)責(zé)。e）監(jiān)督檢查壓力容器安裝試壓過程是否符合工藝、壓力試驗規(guī)程。c）負(fù)責(zé)檢查壓力試驗場地是否符合要求和安全防護措施并報本單位技術(shù)負(fù)責(zé)人和安全部門的檢查批準(zhǔn)。 水壓試驗責(zé)任師的職責(zé)a）在質(zhì)量管理(保證)工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家關(guān)于壓力容器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)壓力試驗質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運轉(zhuǎn)、改進(jìn)和提高工作，并定期向質(zhì)量管理(保證)工程師匯報工作，對壓力試驗系統(tǒng)的質(zhì)量控制負(fù)全責(zé)。c) 管理熱處理設(shè)備、人員。 熱處理責(zé)任師a) 在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家關(guān)于壓力容器安裝的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立、運轉(zhuǎn)和改進(jìn)工作，并定期向質(zhì)量保證工程師匯報工作，對熱處理系統(tǒng)的質(zhì)量控制負(fù)全責(zé)。f) 負(fù)責(zé)設(shè)備的報廢鑒別和審批工作。d) 組織制定設(shè)備、工裝操作規(guī)程及設(shè)備操作人員培訓(xùn)并監(jiān)督實施。b) 負(fù)責(zé)設(shè)備的采購驗證和自制設(shè)備工裝的驗證。g) 負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查無損檢測資料的整理保管工作。e) 審核無損檢測報告及原始記錄與委托是否相符，抽查射線底片質(zhì)量，對底片的評級及報告的正確性負(fù)責(zé)，審定無損檢測的返修及擴探比例。c) 檢查設(shè)備和儀器的