【正文】 、技術(shù)要求（標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求）、交貨期、** 抽查數(shù)份采購合同，是否均在合格供方范圍內(nèi)？l 查采購過程控制的范疇是否包括影響隨后產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的產(chǎn)品；是否包括** 抽幾個(gè)供方，查其有關(guān)的業(yè)績資料：提供合格產(chǎn)品和服務(wù)的能力（質(zhì)量保證能力）；生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、改進(jìn)能力；提供產(chǎn)品的質(zhì)量狀況，準(zhǔn)時(shí)性、后續(xù)服務(wù)狀況；商業(yè)信譽(yù)及財(cái)務(wù)狀況；某些特定服務(wù)的資格。** 索要評價(jià)記錄，查是否按采購要求的不同選擇了不同的評價(jià)方法；** 抽幾份記錄，查有關(guān)部門是否參加了評價(jià)？記錄的完整性、正確性。是否制定了對供方的選擇、評價(jià)和重新評價(jià)的準(zhǔn)則?l** 到相關(guān)部門查看這幾套產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)文件修改后的下達(dá)情況。是否記錄了更改的評審結(jié)果及跟蹤措施?l核實(shí)是否滿足規(guī)定要求？l 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制l 設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改是否由具有能力和資格的人員予以識別和確定，是否形成了文件（這種文件通常作為記錄使用和控制管理）?l如果實(shí)施局部確認(rèn)，局部確認(rèn)的范圍、時(shí)間、方法是否符合規(guī)定要求？l是否依據(jù)策劃安排實(shí)施了設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)？（在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿桑﹍是否記錄了驗(yàn)證的結(jié)果及跟蹤措施？** 查這幾項(xiàng)設(shè)計(jì)項(xiàng)目各階段的設(shè)計(jì)驗(yàn)證記錄（如計(jì)算表、對比報(bào)告、試驗(yàn)報(bào)告、設(shè)計(jì)文件終審記錄等），查記錄中是否記載了驗(yàn)證方法。設(shè)計(jì)和開發(fā)評審的參加人員是否符合策劃規(guī)定的要求？** 查幾項(xiàng)設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目各階段的評審記錄，核對參加評審的名單，是否有專家和部門代表？** 到銷售、采購、檢驗(yàn)、制造等部門了解是否參加了這幾項(xiàng)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的評審會(huì)議，對設(shè)計(jì)有什么意見？l** 查是否評價(jià)了設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果（通常為文件形式）滿足要求的能力。 設(shè)計(jì)和開發(fā)評審ll（到檢驗(yàn)科查檢驗(yàn)測試及監(jiān)控規(guī)程是否齊全；檢驗(yàn)驗(yàn)收規(guī)范是否合理）** 查設(shè)計(jì)輸出中是否有對產(chǎn)品正常使用至關(guān)重要的特性和對產(chǎn)品安全性有影響的安全特性，以保證在后續(xù)的實(shí)現(xiàn)過程、產(chǎn)品驗(yàn)收、交付直至使用中對這些特性實(shí)施重點(diǎn)控制。** 查輸出是否給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息。** 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出是否滿足輸入的要求？如何證實(shí)？** 查問設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入記錄（如設(shè)計(jì)任務(wù)書），并追溯到銷售科查是否滿足市場要求，是否滿足相關(guān)法律、法規(guī)及產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，是否有含混、矛盾之處。是否及時(shí)評審了設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的充分性與適宜性？l查設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入是否包括：功能和性能要求；適用的法律、法規(guī)要求；適用時(shí)，以前類似設(shè)計(jì)提供的信息；（往往是顧客未明示要求的必要補(bǔ)充，可能是組織的訣竅）設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其他要求。** 查閱部門間互提條件或溝通信息的文件，并追溯記錄。l 詢問對參與設(shè)計(jì)和開發(fā)不同組別之間或部門間的接口規(guī)定是否明確？是否進(jìn)行了管理？核查溝通的有效性，是否執(zhí)行各自的職責(zé)分工。組織對產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)是否進(jìn)行了策劃？策劃的輸出是否符合產(chǎn)品的特點(diǎn)？l索閱有關(guān)控制設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)的文件，詢問實(shí)施情況。規(guī)定是否落實(shí)？l 檢查銷售科是否在產(chǎn)品提供之前、提供過程中、提供產(chǎn)品后都安排了與顧客的有效溝通，抽閱資料，查是否獲得以下信息：** 產(chǎn)品提供前獲得與產(chǎn)品有關(guān)的信息；** 在合同簽訂過程中，顧客問詢、合同或訂單的處理的信息；** 合同執(zhí)行過程中是否能獲得合同/訂單修改的信息；** 產(chǎn)品提供后是否能獲得顧客對產(chǎn)品滿意或不滿意的反饋意見。評審的結(jié)果和后續(xù)的跟蹤措施是否予以記錄？** 檢查其后續(xù)的跟蹤記錄，了解產(chǎn)品要求評審的效果。索要有關(guān)產(chǎn)品要求評審的程序文件（如有的話），檢查其規(guī)定的內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？l 抽查數(shù)份產(chǎn)品要求評審記錄，檢查其是否按規(guī)定進(jìn)行了評審，對與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審的時(shí)間是否符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求？l 評審內(nèi)容和結(jié)果是否滿足本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求？（產(chǎn)品要求得到規(guī)定；與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；有能力滿足規(guī)定的要求）l 若顧客提供的要求沒有形成文件，組織在接受顧客要求前是否對顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)要求有哪些？是否進(jìn)行了有效控制？** 索取清單，判別其有效性。顧客要求是否形成了文件？** 審查銷售科對具體產(chǎn)品的顧客要求的識別結(jié)果，如合同草案、市場調(diào)研報(bào)告、產(chǎn)品開發(fā)論證報(bào)告、服務(wù)的公開承諾及其它證據(jù)。組織如何確定顧客的要求?** 銷售科是否從產(chǎn)品明示規(guī)定的（書面的或非書面的，書面如招標(biāo)書、合同、訂單等，非書面如口頭訂單、電話訂購等）要求，包括對交付及交付后活動(dòng)的要求；雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求（慣例、一般作法、不言而喻的）要求法律法規(guī)要求等方面來識別顧客的要求？** 查看公司關(guān)于識別顧客要求的相關(guān)規(guī)定，包括職責(zé)、識別方法（可能是投標(biāo)、報(bào)價(jià)、合同洽談等，也可能是市場調(diào)查、競爭對手分析、水平對比、收集國內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)等）、識別結(jié)果的提供形式及實(shí)施的證據(jù)。是否針對特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制了必要的質(zhì)量計(jì)劃？ 與顧客有關(guān)的過程是否規(guī)定了相應(yīng)的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)以及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則？ll 針對明確的產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程（輸入、輸出、活動(dòng)）是否形成了必要的文件？對于沒有形成文件的過程和活動(dòng)，如何實(shí)施？l7產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求（與總目標(biāo)相協(xié)調(diào)）l組織所處的工作環(huán)境條件（工作時(shí)所處的一組條件）是否滿足需要?（條件可是社會(huì)的、心理的，如氛圍、心情、人體工效等，物理的，如溫濕度、清潔度、振動(dòng)、電磁場等）l 基礎(chǔ)設(shè)施l 為使產(chǎn)品符合要求,組織確定并提供了哪些基礎(chǔ)設(shè)施（建筑物、工作場所、相關(guān)設(shè)施、設(shè)備、支持性服務(wù)）？ll是否按需求安排了培訓(xùn)，或采取其他措施，以滿足需求？l 是否評價(jià)了培訓(xùn)或其他措施（如輪換崗位、招聘新人等）的有效性（從滿足能力需求的效果評價(jià)）？** 是否通過考試、談話、業(yè)績評價(jià)、能力測試或其他有效方法來評定培訓(xùn)或其他措施的有效性。是否對人員能力的勝任情況進(jìn)行了考核？人員的安排是否滿足需求？** 查考核記錄，從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面的記錄，檢查是否滿足要求，并在關(guān)鍵部門加以驗(yàn)證。 人力資源l 組織是否識別（即規(guī)定）了從事影響質(zhì)量活動(dòng)的各類人員的能力？索取規(guī)定文件。結(jié)合實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、滿足顧客期望及持續(xù)改進(jìn)的要求綜合判定所需資源的必要性，識別是否有資源短缺或資源過剩的情況。提供的資源是否能確保提供的產(chǎn)品達(dá)到顧客滿意？** 針對部門職能所涉及的過程，檢查使得輸出滿足輸入要求時(shí)所需資源的適宜性。對本次管理評審輸出的改進(jìn)措施是否進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證？6 資源管理 資源提供ll1~2** 輸出是否明確：包括質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；資源需求。管理評審的執(zhí)行人、時(shí)間間隔、輸入及輸出是否符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定？** 管理評審的時(shí)間間隔；** 最高管理者是否主持了管理評審活動(dòng)；** 管理者代表及質(zhì)量管理部門和其他部門的相關(guān)人員是否參加了管理評審活動(dòng)，作了哪些管理評審的準(zhǔn)備工作；** 管理評審內(nèi)容是否包括：體系持續(xù)的適宜性、充分性、有