【正文】 要求、環(huán)境控制要示以及運(yùn)行過(guò)程的要求。3．1．5總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。3．1．4總經(jīng)理應(yīng)對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)審，以評(píng)估持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境管理體系的機(jī)會(huì)，使管理承諾得到落實(shí)。3．1．2實(shí)現(xiàn)對(duì)重要環(huán)境因素的有效控制，執(zhí)行《環(huán)境因素的識(shí)別評(píng)價(jià)程序》。c、 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物、例會(huì)等各種方式使全體員工都能樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)和環(huán)境保護(hù)意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿(mǎn)足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量環(huán)境的意識(shí)，使他們積極參與提高質(zhì)量和保護(hù)環(huán)境的有關(guān)的活動(dòng)中來(lái)。2．范圍適用于公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的承諾提供證據(jù)。5．7．2各相關(guān)部門(mén)可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更乞討的規(guī)定。5．6記錄的銷(xiāo)毀處理對(duì)超過(guò)保存期的質(zhì)量記錄，或因其他特殊情況需要銷(xiāo)毀時(shí)，由檔案主管填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀記錄》分別視情況交質(zhì)管部和環(huán)保科確認(rèn)，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由授權(quán)人執(zhí)行銷(xiāo)毀。5．4．3質(zhì)管部和環(huán)保科每三個(gè)月要檢查一次各部門(mén)質(zhì)量環(huán)境記錄的使用、管理情況。5．4．2質(zhì)管部編制《質(zhì)量記錄清單》、環(huán)保科編制《環(huán)境記錄清單》（附備案的原始記錄樣本），將公司所有與質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱(chēng)、編號(hào)、保存期等內(nèi)容，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。5．4記錄的保存、保護(hù)5．4．1各部門(mén)的資料員必須把所有記錄分類(lèi)，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)，干燥的地方，所有的記錄應(yīng)保持清潔，字跡清晰。5．3記錄的填寫(xiě)5．3．1記錄填寫(xiě)要準(zhǔn)確、及時(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫(xiě)的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。5．程序5．1各部門(mén)資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門(mén)的質(zhì)量環(huán)境記錄。4．4質(zhì)管部檔案室負(fù)責(zé)保管超過(guò)一年的記錄。4．2環(huán)保科為監(jiān)督、管理各部門(mén)的環(huán)境記錄控制情況的主管部門(mén)。3．術(shù)語(yǔ)本程序采用GB/T 19001和GB/T 24001標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的術(shù)語(yǔ)和定義。6．相關(guān)文件6．1《記錄控制程序》6．2《設(shè)計(jì)、工藝文件管理規(guī)定》6．3《軟件管理規(guī)定》7．記錄7．1《文件發(fā)放、回收記錄》7．2《文件借閱、復(fù)制記錄》7．3《部門(mén)受控文件清單》7．4《文件更改申請(qǐng)》7．5《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)單》ХХХХ公司記 錄 控 制 程 序章節(jié)號(hào)版 本1頁(yè) 次1/21．目的對(duì)質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系所要求的記錄予以控制，以提供對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程和體系符合要求及體系運(yùn)行的證據(jù)。5．13計(jì)算機(jī)軟件的管理應(yīng)執(zhí)行《軟件管理規(guī)定》，對(duì)軟件的采購(gòu)、開(kāi)發(fā)使用、加密、防病毒等提出嚴(yán)格要求。5．11記錄是一種特殊的文件的控制，應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定。5．9為保證文件的適宜性，質(zhì)管部和環(huán)?？茟?yīng)根據(jù)需要及時(shí)組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，各部門(mén)結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改。5．8．2開(kāi)發(fā)部、質(zhì)管部、環(huán)?？萍稗k公室在各自的權(quán)限范圍內(nèi)負(fù)責(zé)收集與產(chǎn)品有關(guān)的國(guó)家、行業(yè)、地方、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及法律、法規(guī)等的最新版本，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號(hào)、加蓋受控印章，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)分發(fā)到相關(guān)部門(mén)使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。復(fù)制的受控文件必須由資料管理人登記編號(hào)，并加蓋“受控”印章。b、 如因法律或其他原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)在文件封皮標(biāo)加蓋“作廢”印章，并標(biāo)注“僅供參考”；c、 對(duì)要銷(xiāo)毀的作廢文件，由相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由質(zhì)管部授權(quán)相關(guān)部門(mén)銷(xiāo)毀。c、 任何人不得在受控文件上亂涂畫(huà)改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索。質(zhì)管部每季度對(duì)各部門(mén)文件保管情況進(jìn)行檢查。5．7文件的保存、作廢與銷(xiāo)毀5．7．1文件的保存a、 年有文件都必須分類(lèi)存放在干燥通風(fēng)，安全的地方。5．5．5所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門(mén)收回，以確保有效文件的唯一性。如果指定其他部門(mén)審批時(shí)，該部門(mén)應(yīng)獲得審核所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。環(huán)保科應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄。質(zhì)管部應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄。所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號(hào)。5．4文件的受控狀況文件分為：“受控”和“非受控”兩大類(lèi)。5．3．4文件的發(fā)放、回收要填寫(xiě)《文件發(fā)放、回收記錄》。5．3．2質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)由質(zhì)管部和環(huán)?？品謩e負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)，由質(zhì)量和環(huán)境管理者代表審核，最后由質(zhì)管部匯總后上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，統(tǒng)一由質(zhì)管部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。e、 設(shè)計(jì)、工藝文件的編號(hào)按《設(shè)計(jì)、工藝文件管理規(guī)定》執(zhí)行。c、 各部門(mén)其他質(zhì)量體系文件：部門(mén)代號(hào)QM文件順序號(hào)—年號(hào)例如：YSQM052000，表示營(yíng)銷(xiāo)部于2000年發(fā)放的第5號(hào)環(huán)境文件。例如：QEM01，表示公司質(zhì)量手冊(cè)第1版。c、 公司級(jí)行政管理文件，如各種行政管理制度、部分外來(lái)的管理性文件，包括與質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由辦公室保存。由各相關(guān)部門(mén)自行保存并報(bào)質(zhì)管部和環(huán)保科備案存檔；b、 其他質(zhì)量環(huán)境體系文件：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、環(huán)境管理方案等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。4．5各部門(mén)資料員負(fù)責(zé)本部門(mén)與質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。4．3各部門(mén)負(fù)責(zé)與其相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系文件的編制、使用、收集、保管、整理及歸檔。4．職責(zé)4．1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)及程序文件。2．范圍適用于與公司環(huán)境管理體系有關(guān)的控制。4．2．8文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤(pán)或照片、樣件等，都應(yīng)按照《文件控制程序》進(jìn)行管理。4．2．6隨著組織內(nèi)外環(huán)境的變化，質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的方針、目標(biāo)也應(yīng)隨之變化，應(yīng)及時(shí)評(píng)審質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系文件的適宜性，必要時(shí)予以修訂，以確保文件的有效性、充分性和適宜性，具體執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。4．2．5第二級(jí)文件可分為兩類(lèi)：a、 部門(mén)工作手冊(cè)，作為各部門(mén)運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（各種管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)標(biāo)、行標(biāo)、企標(biāo)及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)范等）；部門(mén)記錄文件等。4．2．2公司按照標(biāo)準(zhǔn)要求制定了質(zhì)量方針和目標(biāo)以及環(huán)境方針和指標(biāo)，參閱《質(zhì)量方針和環(huán)境方針》和《管理策劃控制程序》。4．2質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。應(yīng)根據(jù)這些過(guò)程對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境的影響大小及復(fù)雜程度進(jìn)行相應(yīng)的控制。4．要求4．1質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的總要求公司按照GB/T 19001—2000和GB/T 24001—1996標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了ХХХХ公司質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系章節(jié)號(hào)版 本1頁(yè) 次2/3質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。3．2質(zhì)量管理者代表a、 確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；b、 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；c、 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)；d、 代表企業(yè)就質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系質(zhì)量方面的有關(guān)事宜對(duì)外進(jìn)行聯(lián)絡(luò)；e、 主持內(nèi)部審核，任命審核組長(zhǎng)；f、 組織管理評(píng)審。2．范圍適用于對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系及體系文件的控制。5 在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見(jiàn)，及時(shí)反饋到質(zhì)管部或環(huán)?？?，上述兩個(gè)部門(mén)應(yīng)根據(jù)需要及時(shí)組織對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，具體執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還質(zhì)量部或環(huán)?？?，辦理核收登記。3 本手冊(cè)為公司的法規(guī)性文件，是受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見(jiàn)，及時(shí)反饋到質(zhì)管部或環(huán)?？疲鲜鰞蓚€(gè)部門(mén)應(yīng)根據(jù)需要及時(shí)組織對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，具體執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還質(zhì)量部或環(huán)保科，辦理核收登記。本手冊(cè)為公司的法規(guī)性文件，是受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。環(huán)境管理者代表的職責(zé)是： 確保質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系中涉及環(huán)境的過(guò)程得到實(shí)施和保持； 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系中有關(guān)環(huán)境方面的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求； 確保在整個(gè)組織內(nèi)貫徹環(huán)境保護(hù)意識(shí)； 就質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系環(huán)境方面的有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。質(zhì)量管理者代表的職責(zé)是： 確保質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系中涉及質(zhì)量的過(guò)程得到建立和保持； 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系中質(zhì)量方面的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求； 在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成； 就質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系中質(zhì)量方面的有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。129 / 129制造業(yè)（以化工企業(yè)為例）質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè)示例ХХХХ有限公司 文件編：ХХQ(chēng)EM01質(zhì)量環(huán)境管理（QEM）手冊(cè)第一版審核：批準(zhǔn)：日期：文件發(fā)放號(hào)：地址：電話(huà)：傳真：郵編： 頒 布 令本公司依據(jù)GB/T 19001—2000《質(zhì)量管理體系 要求》和GB/T 24001—1996《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)的要求編制完成了《質(zhì)量環(huán)境管理（QEM）手冊(cè)》第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本手冊(cè)是公司質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則?？偨?jīng)理：年 月 日質(zhì)量管理者代表任命書(shū)為了貫徹執(zhí)行GB/T 19002—2000《質(zhì)量管理體系 要求》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命ХХХ為我公司的質(zhì)量管理者代表?？偨?jīng)理：年 月 日環(huán)境管理者代表任命書(shū)為了貫徹執(zhí)行GB/T 24001—1996《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，物任命ХХХ為我公司的環(huán)境管理者代表。總經(jīng)理：年 月 日ХХХХ公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)說(shuō)明章節(jié)號(hào)版 本1頁(yè) 次1/1手冊(cè)內(nèi)容：本手冊(cè)系依據(jù)GB/T 19001—2000《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T 24001—1996《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》以及本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成，它包括：公司質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了GB/T 19001—2000標(biāo)準(zhǔn)的全部要求；為公司質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系編制的形成文件和程序；質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系所包括的過(guò)程之間相互作用的表述；公司環(huán)境管理體系的范圍，它包括了GB/T 24001—1996標(biāo)準(zhǔn)的全部要求；術(shù)語(yǔ)和定義：本手冊(cè)采用GB/T 19001—2000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》和GB/T 24001—1996《環(huán)境管理體系 規(guī)范有使用指南》的術(shù)語(yǔ)和定義。手冊(cè)由質(zhì)管部和環(huán)?？平y(tǒng)一管理，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)發(fā)放，未經(jīng)質(zhì)量和/或環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。ХХХХ公司目 錄章節(jié)號(hào)版 本1頁(yè) 次1/1標(biāo) 題GB/T 19001—2000標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照GB/T 24001—1996標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照、環(huán)境兼容管理體系結(jié)構(gòu)圖、環(huán)境兼容管理體系過(guò)程職責(zé)分配表、環(huán)境兼容管理體系、指標(biāo)、環(huán)境兼容管理體系策劃、權(quán)限和溝通、分析和乞討進(jìn)附錄 1第二級(jí)文件清單 2記錄清單,,,ХХХХ公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)說(shuō)明章節(jié)號(hào)版 本1頁(yè) 次1/11 手冊(cè)內(nèi)容：本手冊(cè)系依據(jù)GB/T 19001—2000《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T 24001—1996《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》以及本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成，它包括：（1） 公司質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了GB/T 19001—2000標(biāo)準(zhǔn)的全部要求；（2） 為公司質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系編制的形成文件和程序；（3） 質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系所包括的過(guò)程之間相互作用的表述；（4） 公司環(huán)境管理體系的范圍，它包括了GB/T 24001—1996標(biāo)準(zhǔn)的全部要求；2 術(shù)語(yǔ)和定義：本手冊(cè)采用GB/T 19001—2000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》和GB/T 24001—1996《環(huán)境管理體系 規(guī)范有使用指南》的術(shù)語(yǔ)和定義。手冊(cè)由質(zhì)管部和環(huán)?？平y(tǒng)一管理，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)發(fā)放，未經(jīng)質(zhì)量和/或環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。4 手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。ХХХХ公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)修改控制章節(jié)號(hào)版