本田汽車工程品質(zhì)管理表(5個(gè)文件)改善展開一覽表、不良情況的處置方案-文庫(kù)吧資料
2025-06-09 01:24本頁(yè)面
【正文】 不合格品的處理在不合格品控制程序中已詳細(xì)反映，所以在倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定中沒(méi)有反映。 （同上） 莫建忠 6 零件的管理 18 倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定中對(duì)不合格品只規(guī)定隔離存放，隨后的處理未反映。 修訂和完善供應(yīng)商管理程序 莫建忠 17 對(duì)供應(yīng)商的工程 QC 表的認(rèn)可無(wú)規(guī)定。 黃悅 5 供應(yīng)商管理 16 對(duì)供應(yīng)商的初物、批次和重點(diǎn)工序的 管理沒(méi)有規(guī)定。 蘇建強(qiáng) 本司對(duì)重點(diǎn)工序的識(shí)別和控制上，著重點(diǎn)放在本司的主要流程中，未延伸至具體的產(chǎn)品。 對(duì)工程技術(shù)人員培訓(xùn)，明確QC 工程表在修改標(biāo)識(shí)的要求 余亮 【 QAV1 報(bào)告】（附表Ⅱ） 監(jiān) 查 項(xiàng) 目 不良的具體事例 指 摘 理 由 （體系組織上有何不妥） SA 不良情況的處置方案 組織體系的改善 編號(hào) S U G 措 施 推進(jìn)者 期限 驗(yàn)證者 主 要 原 因 對(duì) 策 推進(jìn)者 期限 驗(yàn)證者 S0803 D01 保存期限： 10 年 15 重點(diǎn)工序的制定標(biāo)準(zhǔn)，及管理方法無(wú) 規(guī)定。 M M M 修改工程 QC 表，增加相應(yīng)的變更履歷。 對(duì)各部門主要工作人員進(jìn)行“質(zhì)量記錄控制程序”的培訓(xùn)，使各部門進(jìn)一步明確質(zhì)量記錄的控制方法?！拔迦諆?nèi)”修 改時(shí)限的規(guī)定 陸順初 13 文件記錄保存記錄不完全（如 XR 圖為列入保存范圍） M M L 按質(zhì)量記錄的控制程序，在年底前組織各部門識(shí)別和排查本部門在用的有效文件、質(zhì)量記錄 /表單，重新審定保存范圍。 修改程序 文件，增加文件定期評(píng)審的條款 黃悅 12 個(gè)別程序文件修改的記錄，只能追溯 到最新一次的修改記錄。 M M M 對(duì)國(guó)標(biāo)、行標(biāo)、企標(biāo)等標(biāo)準(zhǔn)類文件資料實(shí)行統(tǒng)一 管理，形成標(biāo)準(zhǔn)類文件的管理辦法。 L L L 明確技術(shù)文件的簽名確認(rèn)的辦法，對(duì)需要親筆簽 字確認(rèn)的文件，不允許打印、或留空 寧鴻志 大部分技術(shù)資料需要將其電子版本保存在電腦中，為識(shí)別其編審責(zé)任人，通常都在電腦中 打上責(zé)任者的姓名，致使出現(xiàn)部分記錄沒(méi)有責(zé)任人的親筆簽名確認(rèn)。 蘇建強(qiáng) 由于 GHT 沒(méi)有產(chǎn)品設(shè)計(jì)的責(zé)任，產(chǎn)品實(shí)行了按項(xiàng)目管理的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制，由各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)客戶不同的要求傳遞規(guī)格變更的信息，沒(méi)有形成統(tǒng)一的傳遞規(guī)則。 修改文件控制的質(zhì)量記錄表單 寧鴻志 9 沒(méi)有規(guī)格變更信息傳達(dá)給各部門的規(guī)定。 L L L 修改文件發(fā)放表格，增加相應(yīng)回收記錄項(xiàng)目。 陸順初 該管理辦法是技術(shù)部發(fā)布的，出臺(tái)后，沒(méi)有進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)，執(zhí)行過(guò)程也未發(fā)生矛盾，故此沒(méi)有及時(shí)修改文件。實(shí)際與規(guī)定不一致。 按 ISO/TS 16949 標(biāo)準(zhǔn)編制新的質(zhì)量管理程序 黃悅 【 QAV1 報(bào)告】（附表Ⅱ） 監(jiān) 查 項(xiàng) 目 不良的具體事例 指 摘 理 由 （體系組織上有何不妥） SA 不良情況的處置方案 組織體系的改善 編號(hào) S U G 措 施 推進(jìn)者 期限 驗(yàn)證者 主 要 原 因 對(duì) 策 推進(jìn)者 期限 驗(yàn)證者 S0803 D01 保存期限： 10 年 6 文件程序更改 /發(fā)布的時(shí)間和審批時(shí)間不一致（審批表時(shí)間間隔有兩個(gè)月） M M L 糾正現(xiàn)有的錯(cuò)漏 陸順初 辦理審批手續(xù)需要管代批準(zhǔn)，由于程序修改的時(shí)間長(zhǎng)，管
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1