《本田汽車工程品質(zhì)管理表》(5個(gè)文件)改善展開一覽表、不良情況的處置方案-預(yù)覽頁
【正文】 25 檢查糾正方案的適宜性，確定下次懇談的時(shí)間 EQ 代浩翔 1 品質(zhì)一系 /閻立勇 20xx116 檢查 11 161 2240項(xiàng)糾正措施完成情況，驗(yàn)證有效性 品質(zhì)一系 /閻立勇 20xx323 檢查 1 11 21 項(xiàng)糾正措施的完成情況，關(guān)閉 QAV1 報(bào)告 監(jiān)查范圍 質(zhì)量保證體系運(yùn)行的場(chǎng)所 監(jiān) 查 項(xiàng) 目 不良的具體事例 指摘理由 （體系組織上有何不妥） SA 不良情況的處置方案 組織體系的改善 編號(hào) S U G 措 施 推進(jìn)者 期限 驗(yàn)證者 主 要 原 因 對(duì) 策 推進(jìn)者 期限 驗(yàn)證者 1 經(jīng)營方針及組 織 1 未規(guī)定管理者代表不在時(shí)的代理者及相關(guān)的代理制度 L M L 按管理者的層級(jí)不同，分別指定代理人。 陸順初 2 質(zhì)量體系 2 產(chǎn)品質(zhì)量保證體系控制流程圖無經(jīng)營者的批準(zhǔn)?。o專門的質(zhì)量保證體系圖） L L L 繪制質(zhì)量保證體系流程圖，并按文件控制程序?qū)?批發(fā)放。 陳參強(qiáng) 市場(chǎng)反饋的和公司內(nèi)部出現(xiàn)的質(zhì)量信息 是每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析的，且管理的職能部門不同，當(dāng)月的數(shù)據(jù)僅與上月的數(shù)據(jù)進(jìn)行比較，比對(duì)的范圍較小，沒有延伸到更遠(yuǎn)久和更廣泛的層面，以致數(shù)據(jù)分析不系統(tǒng)。 重新評(píng)審更改的內(nèi)容，更新程序文件的修改履歷 陸順初 3 規(guī)格及設(shè)計(jì)管 理 7 技術(shù)資料按文件規(guī)定由辦公室統(tǒng)一發(fā)放，實(shí)際上由技術(shù)部申請(qǐng)后發(fā)放。 修訂現(xiàn)有錯(cuò)誤 寧鴻志 8 技術(shù)資料的發(fā)放與回收沒有專門的臺(tái)帳管理，只是由《技術(shù)文件發(fā)放申請(qǐng)表》來反映。 H H H 制定設(shè)計(jì)更改的 控制流程。 出臺(tái)技術(shù)文件管理的新規(guī)定，建立技術(shù)文件簽名制度 寧鴻志 4 標(biāo)準(zhǔn)類管理 11 國標(biāo)類文件進(jìn)行了不定期的評(píng)審，無 具體的文件系統(tǒng)的規(guī)定。 M M L 檢查程序文件的修改情況，補(bǔ)充修改記錄 陸順初 修改時(shí)間長，部分文件丟失 嚴(yán)格按文件執(zhí)行。 黃悅 14 工程 QC 表變更履歷未標(biāo)識(shí)在工程系統(tǒng)圖和 QC 表的相應(yīng)內(nèi)容上。 M M L 以 新產(chǎn)品為例 ，在過程策劃中，識(shí)別該幾款產(chǎn)品的重點(diǎn)工序，并策劃其重點(diǎn)管理的方法。 H M M 修改供應(yīng)商管理辦法 莫建忠 對(duì)供應(yīng)商的初物、批次和重點(diǎn)工序的管理沒有形成文件。 L L L 按倉庫管理規(guī)定對(duì)不合格品進(jìn)行監(jiān)控，防止不合 格品進(jìn)入生產(chǎn)線。 L L L 由質(zhì)檢員定期對(duì)倉儲(chǔ)零件進(jìn)行復(fù)檢，以保證零件 的品質(zhì)。 M M M 修定初物管理規(guī)定（目前已完成初稿，待進(jìn)一步 完善后發(fā)布）。 M M M （同上） 蘇建強(qiáng) 還沒有初物管理的相關(guān)規(guī)定。 陳參強(qiáng) 以往在顧客提供的產(chǎn)品出現(xiàn)不良時(shí)， 均由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人直接與顧客協(xié)商處理辦法，再采取的對(duì)應(yīng)的措施，但沒有形成本公司的處理程序。 劉春生 26 現(xiàn)場(chǎng)一些工位無作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書或者沒有擺放到操作者方便可見的地方。 劉春生 操作工按文件作業(yè)的意識(shí)不足，車間管理者的監(jiān)督和貫徹不夠。 H M L 對(duì)φ 40 孔的檢具檢定 符勇華 對(duì)自檢量具的檢定頻率（一年）的規(guī)定不合理 修訂自制量具的檢定計(jì)劃，確定每半年為檢定周期。 區(qū)伯宜 32 質(zhì)量信息和檢驗(yàn)信息未反映到源頭。 L L L 補(bǔ)充一個(gè)內(nèi)審的更改計(jì)劃，以實(shí)際的內(nèi)審日期作 計(jì)劃日期，以體現(xiàn)計(jì)劃與實(shí)績(jī)的統(tǒng)一。 M L L 重新審核、關(guān)閉該不符
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