某市場銷售公司業(yè)務(wù)操作流程圖分析-文庫吧資料
2025-07-01 08:47本頁面
【正文】 總裁辦、財務(wù)備案本部總經(jīng)理或銷售總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)貨業(yè)務(wù)管理科審核：庫存、銷售情況等項目經(jīng)理提出申請l 空調(diào)中轉(zhuǎn)倉備貨流程l 發(fā)貨串號處理流程銷售公司財務(wù)調(diào)帳業(yè)務(wù)管理科打串號單部長審核、本部總經(jīng)理批準(zhǔn)業(yè)務(wù)管理科審核確認(rèn)營銷中心呈批報告 l 臨時贈品采購流程驗收入庫集團采購中心統(tǒng)一采購銷售公司總經(jīng)理批準(zhǔn)條線本部總經(jīng)理審核加注意見業(yè)務(wù)管理科做月度采購計劃（每月25日）l 申請階段性政策、年度返利審批流程超過審批權(quán)限由銷售公司總經(jīng)理審批條線本部總經(jīng)理審核業(yè)務(wù)管理科與財務(wù)核對情況并確認(rèn)條線部長審核營銷中心項目經(jīng)理初審客戶提出申請按公司設(shè)定權(quán)限逐級審批各客戶經(jīng)理呈批報告營銷中心負(fù)責(zé)驗收，出具驗收合格報告廣告公司施工制作EMAIL到企劃部審核（設(shè)計方案、價格、材質(zhì)）廣告公司設(shè)計出稿l 營銷中心宣傳物料申請、設(shè)計、制作、報銷流程本部總經(jīng)理批準(zhǔn)付款銷售公司財務(wù)審核報銷票據(jù)、憑證寄回公司綜合管理部（企劃部）審核條線本部總經(jīng)理審批送采購中心報價、核價條線總經(jīng)理組織相關(guān)人員負(fù)責(zé)評審企劃部負(fù)責(zé)設(shè)計條線本部總經(jīng)理審批企劃部（推廣部）定期制定宣傳物料的制作計劃l 公司宣傳物料的申請、制作、發(fā)放流程分配及發(fā)放質(zhì)管部門驗收入庫采購中心負(fù)責(zé)采購（供應(yīng)商先送樣，企劃部確認(rèn)簽字封樣）銷售公司總經(jīng)理批準(zhǔn)報條線部長、本部總經(jīng)理、銷售總經(jīng)理終端管理部（空調(diào)推廣部長）匯總分析終端、客戶經(jīng)理（或內(nèi)務(wù)）匯總陣地經(jīng)理每日銷量統(tǒng)計l 終端銷售日報程序l 營銷中心月度市場方案預(yù)算操作流程各項目客戶經(jīng)理于每月20日提交下月的預(yù)算方案給營銷中心項目經(jīng)理NOYES 營銷中心各項目經(jīng)理初審，要求3天內(nèi)處理完畢，每月23日上報本部部長 NOYES本部部長要求3天內(nèi)處理審批完畢，上報本部總經(jīng)理審批
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