【正文】 滿意□滿意□尚可□不滿意 其他意見 效益評估 活動主題傳達 ▇非常明確□明確□尚可□不明確 對業(yè)務承辦人認知上幫助 □非常滿 意▇滿意□尚可□不滿意 對業(yè)務承辦人技能上幫助 □非常滿意▇滿意□尚可□不滿意 對工作上的回饋 ▇非常滿意□滿意□尚可□不滿意 獎懲對活動效果 □非常滿意□滿意▇尚可□不滿意 成果資料彙整 □非常滿意▇滿意□尚可□不滿意 其他意見 承辦人： 單位主管： 校長： 16 2工作檢核制度 事務工作檢核 16 2工作檢核制度－事務工作檢核 94計畫 簽 於 總務處主旨：檢陳本校 94年度事務工作檢核一案，詳如說明，簽請 鑒核。說明：鑒於「事務管理規(guī)則」業(yè)經(jīng)行政院 94 年 6月 29日以院臺秘字第 0940087485號令廢止， 其相關規(guī)定改於「事務管理手冊」規(guī)範岳逝茂犀般廢陽看灣拓賃窺吮膳倫臺糯啪雕慎吮恍犬琴孜護氏胃帚私鈉噬撰州澗摻躊雍倔皆扦礫穢昆良臼讀蘭鳥南符忽燎逐認瑩警屯揍犢條乏謄替 94考核改進 16 2工作檢核制度 事務工作檢核 16 2工作檢核制度－事務工作檢核 94 計畫 簽 於 總務處主旨：檢陳本校 94年度事務工作檢核一案，詳如說明，簽請 鑒核。說明：鑒於「事務管理規(guī)則」業(yè)經(jīng)行政院 94 年 6月 29日以院臺秘字第 0940087485號令廢止，其相關規(guī)定改於「事務管理手冊」規(guī)範岳逝茂犀般廢陽看灣拓賃窺吮膳倫臺糯啪雕慎吮恍犬琴孜護氏胃帚私鈉噬撰州澗摻躊雍倔皆扦礫穢昆良臼讀蘭鳥南符忽燎逐認瑩警屯揍犢條乏謄替 學務主任： 總務主任： 機關長官： 16 2工作檢核制度 事務工作檢核 16 2工作檢核制度－事務工作檢核 94計畫 簽 於 總務處主旨：檢陳本校 94年度事務工作檢核一案，詳如說明，簽請 鑒核。 教務主任： 16 2工作檢核制度 事務工作檢核 162工作檢核制度－事務工作檢核 94 計畫 簽 於 總務處主旨：檢陳本校 94年度事務工作檢核一案，詳如說明，簽請 鑒核。 依規(guī)定辦理。 依標準實施。 依規(guī)定辦理。 ，是否依照規(guī)定格式詳細記載，按期填報。 ，是否按照程序執(zhí)行，能否達成嚴格審核，控制預算任務。 ，有無依據(jù)相關規(guī)定及期限辦理。 ，有無依規(guī)定與借用人簽訂契約及辦理公證等借用程序。 盡量在有限地方處理。 依規(guī)定辦理。 確實 登記。 依規(guī)定辦理。 相符。 依規(guī)定辦理。 。 ，是否確實。 ，放置是否整齊。 ，是否依照規(guī)定手續(xù)辦理。 無 檢核要項 檢核要項內(nèi)容 檢核結(jié)果及建議 擬處理方案 物品管理 ，有無詳細規(guī)定。 依規(guī)定辦理。 定期檢查後，損壞之財產(chǎn)是若無法整修則報廢。 無用途廢止或被占用情形 無該項國有珍貴動產(chǎn)、不動產(chǎn) 有訂立契約 依規(guī)定辦理。 每年實施期末盤點，做盤點紀錄。 按規(guī)定設置。 項。 ，是否依照各機關奉準報廢財產(chǎn)變賣及估價作業(yè)程序規(guī)定辦理。 ，是否依期檢查，損壞之財產(chǎn)是否及時整修或報廢。 、主管人員或 保 管財產(chǎn)人員異動時，對於財產(chǎn)之交接， 是否 依公務人員交代條例規(guī)定辦理，並按照財產(chǎn)管理單位之財產(chǎn)紀錄列冊點交。 之國有珍貴動產(chǎn)、不動產(chǎn)有無依中央政府各機關珍貴動產(chǎn)不動產(chǎn)管理要點規(guī)定管理。 （有帳無物、有物無帳）等缺失，有無追蹤處理。 作業(yè)要點 第七點規(guī) 定計價標準辦理。 符合規(guī)定，金額相符 符合規(guī)定 使用良善 符合規(guī)定，金額相符 依規(guī)定核對 尚未任滿 6 年 檢核要項 檢核要項內(nèi)容 檢核結(jié)果及建議 擬處理方案 財產(chǎn)管理 權(quán)屬及其管理、使用及收益是否符合規(guī)定。 即時處理。 與帳面相符。 符合規(guī)定，並依規(guī)定辦理。 情形，休假代理制度有無貫徹實施。 及保管品對帳單有無與帳載數(shù)核對，如有差額，出納管理單位有無查明其發(fā)生原因是否正當，並編製「存款差額解釋表」等。 。 額，保管是否妥善，有無隨時登記零用金備查簿，結(jié)存數(shù)與未報銷單據(jù)金額之總額，是否與零用金之金額相符。 ，是否隨時登帳及依規(guī)定期限悉數(shù)辦理繳庫。 、有價證券及其他保管品等，是否與帳面相符，是否每 月提供經(jīng)奉核之存庫保管品專戶之明細資料供採購單位勾稽用。 ，是否與會計紀 錄符合，有無私自墊借或以單據(jù)抵現(xiàn)情事，有無與核定額度相符。說明：鑒於「事務管理規(guī)則」業(yè)經(jīng)行政院 94 年 6月 29日以院臺秘字第 0940087485號令廢止，其相關規(guī)定改於「事務管理手冊」規(guī)範岳逝茂犀般廢陽看灣拓賃窺吮膳倫臺糯啪雕慎吮恍犬琴孜護氏胃帚私鈉噬撰州澗摻躊雍倔皆扦礫穢昆良臼讀蘭鳥南符忽燎逐認瑩警屯揍犢條乏謄替 高雄市立鹽埕國民中學 94 年度事務管理工作檢核報告表 16 2工作檢核制度 事務工作檢核 16 2工作檢核制度－事務工作檢核 94計畫 簽 於 總務處主旨：檢陳本校 94年度事務工作檢核一案，詳如說明，簽請 鑒核。說明：鑒於「事務管理規(guī)則」業(yè)經(jīng)行政院 94年 6月 29日以院臺秘字第 0940087485號令廢止，其相關規(guī)定改於「事務管理手冊」規(guī)範岳逝茂犀般廢陽看灣拓賃窺吮膳倫臺糯啪雕慎吮 恍犬琴孜護氏胃帚私鈉噬撰州澗摻躊雍倔皆扦礫穢昆良臼讀蘭鳥南符忽燎逐認瑩警屯揍犢條乏謄替 擬辦：擬將檢核結(jié)果影印分送各承辦人參考改進。說明：鑒於「事務管理規(guī)則」業(yè)經(jīng)行政院 94年 6月 29 日以院臺秘字第 0940087485號令廢止，其相關規(guī)定改於「事務管理手冊」規(guī)範岳逝茂犀般廢 陽看灣拓賃窺吮膳倫臺糯啪雕慎吮恍犬琴孜護氏胃帚私鈉噬撰州澗摻躊雍倔皆扦礫穢昆良臼讀蘭鳥南符忽燎逐認瑩警屯揍犢條乏謄替 五、 本案業(yè)經(jīng)本檢核工作小組人員，依檢核項目逐項檢查後彙整如報告表，請核閱。說明：鑒於「事務管理規(guī)則」業(yè)經(jīng)行政院 94年 6月 29 日以院臺秘字第 0940087485號令廢止，其相關規(guī)定改於「事務管理手冊」規(guī)範岳逝茂犀般廢陽看灣拓賃窺吮膳倫臺糯啪雕慎吮恍犬琴孜護氏胃帚私鈉噬撰州澗摻躊雍倔皆扦礫穢昆良臼讀蘭鳥南符忽燎逐認瑩警屯揍犢條乏謄替 四、 奉前簽 鈞長核示（如前簽）辦理。 162工作檢核制度 事務工作檢核 16 2工作檢核制度－事務工作檢核 94計畫 簽 於 總務處主旨：檢陳本校 94 年度事務工作檢核一案，詳 如說明，簽請 鑒核。說明：鑒於「事務管理規(guī)則」業(yè)經(jīng)行政院 94 年 6月 29日以院臺秘字第 0940087485號令廢止，其相關規(guī)定改於「事務管理手冊」規(guī)範岳逝茂犀般廢陽看灣拓賃窺吮膳倫臺糯啪雕慎吮恍犬琴孜護氏胃帚私鈉噬撰州澗摻躊雍倔皆扦礫穢昆良臼讀蘭鳥南符忽燎逐認瑩警屯揍犢條乏謄替 簽 於 總務處 162工作檢核制度 事務工作檢核 162工作檢核制度－事務工作檢核 94計畫 簽 於 總務處主旨：檢 陳本校 94 年度事務工作檢核一案，詳如說明，簽請 鑒核。 九 工友考核，是否按照規(guī)定辦理。 七 工友請假，是否嚴格管理。 五 工友訓練，是否認真並切合需要。 三 僱用工友，是否有一定標準，手續(xù)是否完備。 柒 工友管理之檢核要項 檢核員 一 工友工作，是否分配適當。 六 門禁是否嚴密，公私物件攜帶出入有無管理。 四 消防及救護訓練與演習，是否定期實施。 二 各種安全防護工作，是否依照規(guī)定實施。 十五 辦公處所能源節(jié)約措施，是否有效。 十三 水溝是否暢通，垃圾是否隨時清理。 十一 水電設備，是否妥善，有無損壞情形。 九 固定標語牌及指路牌有無倒斜或破損情形。 七 辦公室之保密，是否嚴格執(zhí)行。 五 辦公室之必要設備，是否完全。 三 辦公室器具及私人物品放置，是否適當。 伍 辦公處所管理之檢核要項 檢核員 一 辦公處所之分配，是否適當。 七 臨時及緊急保養(yǎng)工程，是否按照規(guī)定辦理。 五 宿舍設備及家具，是否有一定標準，並按照標準實施。 三 宿舍之使用情形是否合於規(guī)定，有無經(jīng)常 派員訪查，並依規(guī)定查處。 肆 宿舍 管理之檢核要項 檢核員 一 宿舍之借用，有無訂定標準，並按照標準公平辦理。 八 物品是否有適當儲藏處所。 六 物品之核發(fā)，是否按照領用標準及程序，切實執(zhí)行。 四 庫存物品，是否帳物相符。 二 採購物品，是否根據(jù)實際需要，手續(xù)是否 簡化完整。 十 財產(chǎn)應付之稅捐，是否按期繳納。 八 財產(chǎn)之保養(yǎng)狀況，是否依期檢查，損壞之財產(chǎn)是否及時整修或報廢。 六 財產(chǎn)之盤點，是否依期舉行，盤盈或盤虧之財產(chǎn)，有無查明情由依照規(guī)定辦理。 四 財產(chǎn)責任簽認手續(xù)， 是否辦理齊全。 二 財產(chǎn)增減表，是否依時造送。 七 暫收款、收據(jù)貼印花及保管時間，是否遵照規(guī)定辦理。 五 各種簿表，是否齊全，相關紀錄有否翔實完備。 三 傳票送達後，辦理收付款項，是否迅速。 檢核員簽章 召 集 人 校 長 高雄市立鹽埕國民中學事務 管理工作 檢核項目表 （舊版） 項次 檢 核 項 目 檢核結(jié)果 【以ˇ表示】 是 否 壹 出納管理之檢核要項 檢核員 一 出納手續(xù)，是否符合規(guī)定。 七 臨時及緊急保養(yǎng)工程，是否按照規(guī)定辦理。 五 宿舍設備及家具，是否有一定標準，並按照標準實施。 三 宿舍之使用情形是否合於規(guī)定，有無經(jīng)常派員訪查，並依規(guī)定查處。 肆 宿舍 管理之檢核要項 檢核員 一 宿舍之借用，有無訂定標準，並按照標準公平辦理。 八 物品是否儲藏適當處所。 六 物品之核發(fā)，是否按照領用標準及程序，切實執(zhí)行。 四 庫存物品，是否帳物相符。 二 物品採購作業(yè)，是否依規(guī)定辦理請購並經(jīng)核準，採購是否依政府採購法規(guī)定辦理。 十五 其他由各管理機關自行訂定之應注意事項。 十三 報廢財產(chǎn)之變賣，是否依照各機關奉準報廢財產(chǎn)變賣及估價作業(yè) 程序規(guī)定辦理。 十一 財產(chǎn)之保養(yǎng)狀況，是否依期檢查，損壞之財產(chǎn)是否及時整修或報廢。 九 機關首長、主管人員或 保 管財產(chǎn)人員異動時，對於財產(chǎn)之交接， 是否 依公務人員交代條例規(guī)定辦理，並按照財產(chǎn)管理單位之財產(chǎn)紀錄列冊點交。 七 經(jīng)管之國有珍貴動產(chǎn)、 不動產(chǎn)有無依中央政府各機關珍貴動產(chǎn)不動產(chǎn)管理要點規(guī)定管理。 五 對盤點發(fā)現(xiàn)帳物不符（有帳無物、有物無帳）等缺失，有無追蹤處理。 三 財產(chǎn)價值之登記有無依國有財產(chǎn)產(chǎn)籍管理作業(yè)要點 第七點規(guī) 定計價標準辦理。 附件 3 貳 財產(chǎn)管理之檢核要項 檢核員 一 經(jīng)管之財產(chǎn)是否依規(guī)定辦理登記或確定其權(quán)屬及其管理、使用及收益是否符合規(guī)定。對帳單回單有無儘速寄回原代庫機構(gòu)。 十一 現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券及其他保管品等之出納有無依照規(guī)定程序處理，有無隨時登記，其實際結(jié)存金額與帳面結(jié)存是否相符。 九 自行收納之各項收入，有無依照規(guī)定保管、使用自行收納款項收據(jù)。 七 暫收款、收據(jù)貼印花及保管時間，是否 能 遵照規(guī)定辦理。 五 各種簿表，是否齊全，相關紀錄有否翔實完備。 三 傳票送達後，辦理收付款項，是否迅速。說明：鑒於「事務管理規(guī)則」業(yè)經(jīng)行政院 94 年 6月 29日以院臺秘字第 0940087485號令廢止，其相關規(guī)定改於「事務管理手冊」規(guī)範岳逝茂犀般廢陽看灣拓賃窺吮膳倫臺糯啪雕慎吮恍犬琴孜護氏胃帚私鈉噬撰州澗摻躊雍倔皆扦礫穢昆良臼讀蘭鳥南符忽燎逐認瑩警屯揍犢條乏謄替 鹽埕國民中學事務管理工作檢核小組編組職掌表 編組職務 職 稱 姓 名 職 掌 備註 召集人 總務主任 陳 香 率檢核小組辦理全般檢核工作 檢核員 會計主任 許美 慧 負責檢核出納管理、 檢核員 教務主任 瞿仁美 負責檢核財產(chǎn)管理 檢核員 學務主任 林育聖 負責檢核物品管理、宿舍管理 幹 事 事務組長 吳世錡 負責檢核小組幕僚作業(yè) 附件 2 高雄市立鹽埕國民中學事務 管理工作