【正文】 不良 CAR 及改善追蹤表進(jìn)行改善追蹤 3 是否對客訴不良進(jìn)行分類 (如 :重大、一般等 ) 4 重大客訴不良是否列入廠內(nèi)作管制重點(diǎn) . 5 客服人員是否有教育訓(xùn)練及被認(rèn)證可有能力處理客戶問題 6 是否能確保所有的客訴問題均及時(shí)得到相應(yīng)的處理 . 7 關(guān)于急單，是有獨(dú)立作業(yè)程序來控制 8 有無制定客訴目標(biāo)并有無對其進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析 9 是否將統(tǒng)計(jì)和分析的結(jié)果傳達(dá)至廠內(nèi)各相關(guān)部門了解 10 有無規(guī)定定期與客戶溝通 ,了解客戶的滿意情況 . 11 有無規(guī)定滿意度之目標(biāo)分?jǐn)?shù) ,對超目標(biāo)分?jǐn)?shù)有無分析、對策及追蹤結(jié)案 12 有無客戶特殊要求 (特殊規(guī)格或特殊配合需要 )轉(zhuǎn)化系統(tǒng)以保證客戶特殊要求被執(zhí)行 ? 13 各項(xiàng)記錄是否保持完整 總計(jì) 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 附件一 :新供貨商實(shí)地評 鑒 表 新供貨商實(shí)地評 鑒 表 版本 :03 評 鑒 主題 (十 ):儀器校驗(yàn) 評 鑒 日期 : 稽核員 : 項(xiàng)次 評 鑒 項(xiàng)目 評 鑒 得分 0~3,NA 備 注 1 有無規(guī)定儀器校驗(yàn)的流程和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 2 儀器校驗(yàn)人員有無接受相關(guān)的培訓(xùn)并取得資格證書 3 有無儀器校驗(yàn)總覽表 4 有無明確儀器的校驗(yàn)周期、方式 5 有無落實(shí)按儀器校驗(yàn)周期與計(jì)劃實(shí)施 6 有無實(shí)施儀器催校作業(yè) 7 明確定義量測設(shè)備 校驗(yàn)不合格的處置措施 8 有無定期對檢測設(shè)備制作 GRamp。 請?zhí)峁┯?jì)劃表。D) 副總或總經(jīng)理 General Manager 供貨商 Vendor 文件窗體 list ,再經(jīng)評鑒小組決議 , 由評鑒組長核準(zhǔn) . ,對廠商進(jìn)行初審 . ,由 IQC主導(dǎo) ,研發(fā)﹑采購參與 ,對廠商進(jìn)行實(shí)地評鑒 . 參評資料整理 OK后 ,交 IQC匯總 . 審 結(jié)果 均 為 “ 一般 ” 級或以上時(shí) ,IQC 將評審總結(jié)報(bào)告匯總 ,最后由零件處將該 廠商登錄于合格供貨商名錄 . Y Y NG Y Y NG 鑒表 業(yè)評 鑒 表 鑒報(bào)告 4. 新供貨商實(shí)地評 鑒總結(jié) 報(bào)告 類材料供貨商專業(yè)評鑒表 請及初審評估報(bào)告 查表 . 單 . /檢測設(shè)備清單 廠商 初 審 新廠商 開發(fā)申 請?zhí)岢? 收集廠 商基本 資料 匯總評 鑒 報(bào)告 新廠商 開發(fā)申 請?zhí)岢? 決議 實(shí)地 評鑒 淘汰 廠商 整改 改善 零件處登錄于合格供貨商名錄 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 附 件一 :新供貨商實(shí)地評 鑒 表 新供貨商實(shí)地評 鑒 表 版本 :03 評 鑒 主題 (一 ):質(zhì)量管理系統(tǒng) 評 鑒 日期 : 稽核員 : 項(xiàng)次 評 鑒 項(xiàng)目 評 鑒 得分 0~3,NA 備 注 1 ISO9000(或 TS16949)證書及有效性 (若無證書或證書過期 ,整個(gè)質(zhì)量系統(tǒng)評為零分 ) 2 質(zhì)量手冊與現(xiàn)行系統(tǒng)是否一致 3 公司組織架構(gòu)是否健全、良好 4 是否建立質(zhì)量方針 5 質(zhì)量方針是否得到工廠最高主管的認(rèn)可和批準(zhǔn) 6 質(zhì)量方針于工廠內(nèi)部是否被了解，并在公司已水平展開 執(zhí)行和維護(hù) 7 公司是否指派管理代表 ,其責(zé)任和職權(quán)為確保質(zhì)量經(jīng)營系統(tǒng)執(zhí)行和維護(hù) 8 公司有多少內(nèi)審員，是否經(jīng)過內(nèi)審員培訓(xùn)，公司是否確保其有能力、時(shí)間驗(yàn)證體系之符合性、運(yùn)行之有效性、適宜性。研發(fā)部評鑒結(jié)果 ,填寫于 新供貨商實(shí)地評鑒總結(jié)報(bào)告 (DXCB0504C),經(jīng)采購、研發(fā)、品保主管會簽后呈總 (副總 )經(jīng)理核準(zhǔn) . 經(jīng)核準(zhǔn)后的 新供貨商實(shí)地評鑒總結(jié)報(bào)告 由品保部負(fù)責(zé)分發(fā)給研發(fā)部和采購部各一份 . 供貨商實(shí)地評鑒項(xiàng)目之評分標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算方式 : 評分標(biāo)準(zhǔn)如下 : 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) a. 3 分 :表示滿意 . b. 2 分 :表示一般 (可以提出建議性看法 ). c. 1 分 :表示差 (需提出詳細(xì)問題點(diǎn) ). d. 0 分 :表示未做 (需提出詳細(xì)問題點(diǎn) ). e. NA :表示不適用 (各 項(xiàng)總分須減去不適用之分?jǐn)?shù) ) 合計(jì)得分計(jì)算公式 : 評鑒單位如未參加實(shí)地評鑒 ,則視為棄權(quán)處理 ,其權(quán)重由參予單位平分 . 海外供貨商之評鑒 由臺北公司相關(guān)部門執(zhí)行評鑒 ,并將海外合格供貨商 LIST 提供給深圳公司采購相關(guān)人員 。 、研發(fā)能力和制程能力 . 4 作業(yè)流程 新供貨商實(shí)地評鑒作業(yè)流程圖 . 新供貨商開發(fā)時(shí)機(jī)及條件 : 新機(jī)種之新類型之材料 (現(xiàn)有供貨商無法供應(yīng)之材料 ). 某供貨商被 phase out,需增補(bǔ)新供貨商 . 現(xiàn)有供貨商產(chǎn)能不足 . 現(xiàn)有供貨商制程能力不足 ,無法達(dá)到 DXC 質(zhì) 量要求 . 新供貨商具有價(jià)格竟?fàn)幜? 現(xiàn)有供貨商配合不佳 . 其它認(rèn)為需開發(fā)新供貨商者 . 新供貨商開發(fā)之提出 : 當(dāng)發(fā)生 或 項(xiàng)情形時(shí) ,可由 VQM 或研發(fā)提出開發(fā)新供貨商申請 . 當(dāng)發(fā)生 之任何情形時(shí) ,采購均可提出開發(fā)新供貨商申請 . 廠商資料之獲取及初審 : 采購獲得開發(fā)新供貨商申請后 ,采購須要求廠商提供如 附件九 所要求之?dāng)?shù) 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 據(jù) : 在每月評鑒會議中決定是否安排實(shí)地評鑒 ,如需實(shí)地評鑒則 由 IQC 決定評鑒行程 ,對其執(zhí)行實(shí)地評鑒 . 當(dāng)決定需實(shí)施實(shí)地評鑒時(shí) , 由 IQC責(zé)任人預(yù)先通知廠商之評鑒日期及項(xiàng)目 , 并組織采購及研發(fā)、營運(yùn)人員一同前往實(shí)施評鑒 . 實(shí)地評鑒之資料準(zhǔn)備 . 新供貨商實(shí)地評鑒之項(xiàng)目依據(jù) 新供貨商實(shí)地評鑒表 (DXCB0501C)及 RoHS 類材料供貨商專業(yè)評鑒表 (DXCB0505B)之內(nèi)容執(zhí)行 . 供貨商實(shí)地評鑒表的評鑒項(xiàng)目由采購、品保、研發(fā)共同完成 , 其項(xiàng)目分配如下 : 采購部負(fù)責(zé)評鑒 交期、成本控制能力 . 品保部負(fù)責(zé)評鑒 質(zhì)量管理系統(tǒng)、文件管理、人力資源管理、材料質(zhì)量管理、制程質(zhì)量管理、出貨檢驗(yàn)、產(chǎn)品測試、倉儲管理、客戶服務(wù)和儀器校驗(yàn)、 RoHS類材料供貨商專業(yè)評鑒 ”. 研發(fā)部負(fù)責(zé)評鑒 設(shè)計(jì)與研發(fā) 備注 :品保部和研發(fā)部可依據(jù)新供貨商材料之特點(diǎn)增加專業(yè)稽核項(xiàng)目 , 增加的專業(yè)稽核項(xiàng)目須按 ___類材料供貨商專業(yè)稽核表 (DXCB0502C)之格式執(zhí)行 . 采購責(zé)任人負(fù)責(zé)安排交 通工具 , 并知會供貨商負(fù)責(zé)人 ,會同 DXC 評鑒人員進(jìn)行實(shí)地評鑒作業(yè) ,評鑒步驟如下 : OPEN MEETING:雙方會晤后召開會議 ,由供貨商負(fù)責(zé)人作 公司、產(chǎn)品、制造流程和 質(zhì)量系統(tǒng) 的介紹 . 要求供貨商指派專人陪同 DXC 評鑒小組人員對現(xiàn)場及系統(tǒng)依評鑒項(xiàng)目進(jìn)行評鑒作 業(yè) . CLOSE MEETING: 評鑒小組人員將各自評鑒發(fā)現(xiàn)的問題向供貨商作總結(jié)報(bào)告 . 評鑒結(jié)果之處理方式 : 等級 得分 處理方式 □良 71 可實(shí)時(shí)執(zhí)行后續(xù)交貨流程 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) □一般 60~70 問題點(diǎn)改善前可限量采購 □不及格 60 拒絕接受之供貨商 ,三個(gè)月內(nèi)無需復(fù)評 評鑒結(jié)果為 良 級之供貨商 ,完成 質(zhì)量合約 簽署后即由零件處建立供貨商代碼 . 評鑒結(jié)果為 一般 級 ,供貨商須對缺失問題點(diǎn)提出改善計(jì)劃并經(jīng) DXC 品保部確認(rèn)其報(bào)告內(nèi)容 OK(如報(bào)告有疑問可作現(xiàn)場確認(rèn) ),在完成 質(zhì)量合約 簽署后方可建立該供貨商代碼 . 評鑒結(jié)果為 不及格 級 ,拒絕接受之供貨商 ,三個(gè)月內(nèi)無需復(fù)評 ,不可進(jìn)行送樣承認(rèn)動作 ,限期改善 OK 后再予復(fù)評 ,復(fù)評只允許一次 ,當(dāng)復(fù)評結(jié)果為 ” 良、一般 ” 級時(shí) ,則分別按 和 規(guī)定執(zhí)行 。 。 。 合格供貨商簽定 質(zhì)量合約 。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 新供貨商實(shí)地評鑒作業(yè)流程 1 目的 建立新供貨商實(shí)地評鑒之標(biāo)準(zhǔn) ,以評估新供貨商是否具備適時(shí)、適質(zhì)、適量、適價(jià)地供應(yīng)材料給 DXC 之能力 ,也是作為建立合格供貨商名錄之依據(jù) . 2 適用范圍 適用于 DXC 公司 . 3 權(quán)責(zé) 采購部 : 。 。 . IQC: 。 量管理系統(tǒng)和 RoHS 系統(tǒng) 。 供貨商簽定 質(zhì)量合約 . RD: 。當(dāng)復(fù)評結(jié)果為 ” 不及格 ” 級時(shí) ,則拒絕接受為 DXC 供貨商 ,并且半年內(nèi)不得進(jìn)行復(fù)評 . 評鑒合格的新供貨商必須簽定 質(zhì)量合約 后才可列入合格供貨商名錄 . 合格供貨商如一年內(nèi)未作送樣及交貨 .一年后再有交貨需求時(shí) ,須再重新評鑒 . 如評鑒結(jié)果為 不及格 級之廠商為市場獨(dú)占性廠商且須向其購料時(shí) ,須經(jīng)副總或以上級別人員核準(zhǔn)后 ,方可承認(rèn)其之供貨商資格 . 評鑒結(jié)果為 良、一般 級時(shí) ,評鑒問題點(diǎn)須以 稽核問題點(diǎn)改善追蹤表 (DXCB0510A)進(jìn)行追蹤結(jié)案 . 評鑒結(jié)果報(bào)告的處理 : 采購部評鑒人員將評鑒分?jǐn)?shù)進(jìn)行匯總 ,填寫于《新供貨商實(shí)地評鑒報(bào)告 (采購部 )》 (DXCB0511A), 經(jīng)部門主管審核后交 IQC 統(tǒng)一匯總 . 研發(fā)部評鑒人員將評鑒分?jǐn)?shù)進(jìn)行匯總 ,填寫于《新供貨商實(shí)地評鑒報(bào)告 (研發(fā)部 )》 (DXCB0512A), 經(jīng)部門主管審核后交 IQC 統(tǒng)一匯總 . IQC 評鑒人員將評鑒分?jǐn)?shù)進(jìn)行匯總 ,填寫于 新供貨商實(shí)地評鑒報(bào)告(IQC)(DXCB0503C),并同時(shí)匯總 品保部 amp。再由深圳公司采購相關(guān)人員將其登錄于合格供貨商名錄 . 客戶指定之供貨商之評鑒 客戶指定之供貨商在未經(jīng)評鑒合格前只可交相應(yīng)客戶之物料及只可登錄于客戶指定供貨商名錄 .,在經(jīng)評鑒合格后方可將其登錄于合格供貨商名錄 . 開發(fā)階段的重要半導(dǎo)體廠家 ,可由 RD 最高主管簽核后 ,提供供貨商碼 ,評鑒后補(bǔ) . 與業(yè)界知名企業(yè)交易一年以上同類型材料供貨商可免實(shí)地評鑒 (需提供知名企業(yè)的評鑒報(bào)告 . 5. 評鑒人員之資格鑒定 . 評鑒人員須經(jīng)內(nèi)部培訓(xùn)人力資源部考核合格且已獲得內(nèi)部質(zhì)量系統(tǒng)審核員資格證書者任之 . 評鑒人員須中?；蚋?中以上學(xué)歷 ,有一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) . 經(jīng)理或以上人員為當(dāng)然資格者 . 獲得國內(nèi)外品管工程師證書 (如 CRBA)者為當(dāng)然資格者 . 6. 該文件附件窗體之記錄保存期限為 :與該供貨商停止交易 為止 7. 參考數(shù)據(jù) : 協(xié)力廠商管理作業(yè)流程 PQDB02 8. 作業(yè)流程圖附件 合計(jì) 得分 = 采購實(shí)際得分 X 30％ + 品保實(shí)際得分 X 40％ + 研發(fā)實(shí)際得分 X15％ + 營運(yùn)實(shí)際得分 X15％ 采購各項(xiàng)總分