【正文】 ，%，財務(wù)效益較好。四、財務(wù)分析基準(zhǔn)收益率lc=10%，財務(wù)凈現(xiàn)值FNPV=財務(wù)內(nèi)部收益率FTRR=%。按人均消費(fèi)145元計算：；；；；；第6~10年可實現(xiàn)平均年收入1595萬元；第11~15年可實現(xiàn)平均年收入2610萬元。項目基準(zhǔn)收益率取10%。二、資金來源及籌劃措X市政府自籌：爭行貸款：1200萬元三、資金使用計劃；；；；。四、近期建設(shè)實施計劃1999年：完成項目建議書、可行性研究報告及規(guī)劃設(shè)計編制工作；完成征地拆遷工作；2000年：修建民莊到伍家埡口道路；修建部分伍家埡口到上壩公路；修建上壩到X囤頂步行道；修復(fù)銅柱關(guān)、鐵柱關(guān)、歇馬臺、天橋、棧道；完成供電、供水、廁所、大門、服務(wù)點(diǎn)、衛(wèi)生所、果皮箱、指示牌等建設(shè)工作；完成荒山綠化工作；2001年：完成伍家埡口到上壩公路；修復(fù)飛虎關(guān)、飛龍關(guān)、飛鳳關(guān)、朝天關(guān)、后關(guān)、西關(guān)、環(huán)囤馬道；修復(fù)部分新王宮；修建停車場；2002年：修建X囤頂?shù)桨咨乘恿Σ降溃恍藿ò咨乘诵袠?；修建炮臺坡停車場到山叉壩公路；2003年：修建山叉壩到大橋公路；修建X囤土司文化陳列館。1果皮箱、指示牌、景觀說明牌等。1入口標(biāo)志大門及收費(fèi)站2個，分別設(shè)于上壩和炮臺坡山腳。1廁所6個，上壩、炮臺坡山腳各一個，X囤頂上四個，每年40m178。1X囤景區(qū)供水設(shè)施建設(shè)，采用水泵和高位水池結(jié)合的供水方式，水源采用山上的井水。具體項目如下：（1）銅柱關(guān)； （8）朝天關(guān)；（2）鐵柱關(guān)； （9）棧道；（3）歇馬臺； （10）后關(guān)；（4）到飛虎關(guān)天梯； （11）西關(guān)；（5）飛虎關(guān)； （12）環(huán)囤馬道；（6）飛龍關(guān)； （13）新王富部分建筑修復(fù)（7）飛鳳關(guān)；X囤土司文化陳列館介紹楊應(yīng)龍世家725年播州土司的統(tǒng)治、平播戰(zhàn)役及軍事古城堡建筑，建筑面積為300m178。/車上壩停車數(shù)：30輛炮臺坡停車數(shù)：30輛停車場部面積：（30+30）=2100m178。拓寬、改造沙灣公路三叉壩到大橋段10km，改造后道路路幅寬9m，水泥砼路面。新建白沙水人行橋，橋長20m，寬3m，水泥砼路面。改造上壩經(jīng)銅柱關(guān)到X囤頂步行道1820m， m，石塊路面。2000—2003建設(shè)項目：拓寬、改造民莊到伍定埡口車行道4km，改造后道路路幅寬9m，水泥砼路面。車行 沙灣公路、車行 210國道中遠(yuǎn)期進(jìn)入景區(qū)線路19km 10km 4kmX市中心———→大橋———→三叉壩———→炮臺坡210國道 沙灣公路 車行3km 50km———→油沙坪———→白沙水橋———→X囤后關(guān)。中遠(yuǎn)期建設(shè)址達(dá)囤頂?shù)能囆械?。管理所?yīng)在景區(qū)內(nèi)充分行使政府予以的管理職能，對景區(qū)實行嚴(yán)格統(tǒng)一規(guī)劃和統(tǒng)一管理。管理所編制10人，隸屬于X市旅游局。三、安全管理安全是旅游的生命線，景區(qū)管理機(jī)構(gòu)要加強(qiáng)安全知識宣傳，并采取有力的安全防護(hù)措施，定點(diǎn)、定人、定區(qū)域巡邏，以確保游人的安全。在景區(qū)內(nèi)設(shè)公共廁所6個，廁所外觀與景區(qū)的建筑風(fēng)格協(xié)調(diào)，采用黔北傳統(tǒng)建筑風(fēng)格，但內(nèi)部應(yīng)干凈，均采用水沖式，不得使用旱廁，并有專門的環(huán)衛(wèi)人員管理。第五章 環(huán)境衛(wèi)生、綠化及安全一、環(huán)境衛(wèi)生在景區(qū)管理機(jī)構(gòu)下設(shè)環(huán)衛(wèi)管理監(jiān)察隊，定員、定人、定片區(qū)包干，并將環(huán)境衛(wèi)生的好壞和環(huán)衛(wèi)管理人員的經(jīng)濟(jì)效益掛鉤，加強(qiáng)環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督力度。二、景區(qū)建設(shè)指導(dǎo)思想充分發(fā)揮X囤中世紀(jì)軍事城堡景區(qū)距X市中心近、交通方便、區(qū)域位置優(yōu)越的優(yōu)勢，突出中世紀(jì)軍事古城堡景觀罕見的特點(diǎn)，以觀光游覽、科學(xué)考察、休閑避暑為重點(diǎn)，在保護(hù)的前提下逐步開發(fā)風(fēng)景資源，帶動X市旅游業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、土特產(chǎn)加工業(yè)，以及第三產(chǎn)業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的綜合發(fā)展，力求環(huán)境、社會、經(jīng)濟(jì)效益的統(tǒng)一。對X囤中世紀(jì)軍事古城堡建筑群，要修新如舊，恢復(fù)原有風(fēng)貌，對景區(qū)內(nèi)的自然景觀要絕對保護(hù)，精心培育，防止一切可能毀壞自然景觀的行為。開發(fā)初期歐美游客不多，爭取在2010外，接待海外游客5萬人次，2020年達(dá)10萬人次。=i=1二、國際市場預(yù)測黔北旅游線近年相繼推出“紅軍長征路游”、“酒鄉(xiāng)游”產(chǎn)品，吸引了港、澳、臺地區(qū)游客，X囤獨(dú)特的中世紀(jì)軍事城堡游覽，對上述地區(qū)的同胞也具有較大吸引力，會招徠一批海外游客。=i=1遠(yuǎn)期2009~2013年，X囤景區(qū)游人規(guī)模為n173。=i=1中期2004~2008年，X囤景區(qū)游人規(guī)模為n173。近期1999~2003年，X囤景區(qū)游人規(guī)模為n173。據(jù)統(tǒng)計，近幾年，到X囤景區(qū)游覽的人數(shù)由于受道路限制，考慮到X囤景區(qū)的區(qū)位優(yōu)勢和X囤景觀的獨(dú)特性，游人在近期內(nèi)將有較大的增長，增長率考慮為50%。通過加大宣傳力度，爭取客源組團(tuán)游覽，也可以通過與各大旅行社聯(lián)營，組織到大西南地區(qū)的團(tuán)隊，到X囤游覽。X囤景區(qū)景觀獨(dú)特、類型豐富，有鮮明的特色和較高的文化品位，在國內(nèi)可以獨(dú)樹一幟，對不同層次、不同類型的旅游都有較大的吸引力。第三章 市場分析及預(yù)測一、國內(nèi)市場預(yù)測市場方位預(yù)測。X囤景區(qū)中內(nèi)，住戶很少，項目開發(fā)所涉及的搬遷工作量少；景區(qū)內(nèi)荒山草坡、林地、遺址關(guān)梁占地和少量開荒地可收歸國有，土地征用量不大，X囤地處高山，除自然毀損外，人為破壞因素較小，古城堡一些坍塌地段石料尚存，易于修復(fù)。而X市作為X第二大城市，服務(wù)設(shè)施完善，貴遵高等級公路和即將動工的遵重高等級公路，川黔旅游車等，為省內(nèi)外，國內(nèi)外游客提供了方便。地理位置優(yōu)越。婁山關(guān)戰(zhàn)場是紅軍長征走向勝利的里程碑。另外，以210國道線為主干道，X囤景區(qū)與X會議會址，婁山關(guān)紅軍戰(zhàn)斗遺址，全國文物保護(hù)建筑物粲墓董名景觀，共同構(gòu)成黔北旅游觀光游覽線。X囤景區(qū)內(nèi)、人文景觀有規(guī)模宏大的古軍事城堡建筑群；自然景觀有清新秀麗的森林景觀，險峻雄奇的高山峽谷，飛珠濺玉的溪流、瀑布、如詩如畫的田園風(fēng)光等。因此，現(xiàn)階段，急需在X市城郊開辟一個能集文化、科考、游樂、觀光、休閑為一體的旅游風(fēng)景區(qū)，使之成為長征文化旅游線路的延伸，吸引、留住前來婁山風(fēng)景名勝區(qū)、X會議會址觀光，游覽的游客，從而帶動我區(qū)旅游業(yè)的發(fā)展。X市作為首批右史文化名城，作為一長偉人毛澤東領(lǐng)導(dǎo)的中國共產(chǎn)黨命運(yùn)的轉(zhuǎn)折地，圍繞長征文化構(gòu)成的一系列人文景觀，更是具有國際知名度的優(yōu)勢資源。第二章 項目開發(fā)的必要性的可行性一、項目開發(fā)的必要性隨著生產(chǎn)力的發(fā)展，社會文明程度的提高，旅游業(yè)在世界范圍內(nèi)都日趨興旺。X市建筑設(shè)計院《婁山風(fēng)景名勝區(qū)總體規(guī)劃》。景區(qū)性質(zhì)X囤中世紀(jì)軍事城堡景區(qū)是以X囤軍事古城堡為主體，包括森林、峽谷、溪流、瀑布等景觀，具有科學(xué)考察、科普及歷史教育、觀光游覽、休閑避暑、保健等多種功能的旅游風(fēng)景區(qū)。（17）定軍山該山與炮臺坡相鄰，是楊氏土官祭視定軍之地，居高臨下可俯視X車、炮臺坡、白沙水峽谷等，也是鎮(zhèn)鎖X囤古堡，延綿楊氏統(tǒng)治的象征。