最新審計部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計與崗位職責(zé)-文庫吧資料
2025-06-29 20:47本頁面
【正文】 基 本 要 求相關(guān)說明1．學(xué)歷本科及以上學(xué)歷，財務(wù)、審計等相關(guān)專業(yè)2．專業(yè)經(jīng)驗五年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，兩年以上大型企業(yè)或集團(tuán)企業(yè)內(nèi)部審計工作經(jīng)驗3．個人能力要求精通審計、稅務(wù)法律法規(guī)，熟悉行業(yè)以及企業(yè)經(jīng)營范圍、業(yè)務(wù)流程與會計核算方法1．?dāng)M定并完善內(nèi)部審計制度和流程，制訂企業(yè)年度內(nèi)部審計計劃和審計工作費用預(yù)算2．?dāng)M定審計方案，起草審計報告和管理建議書等審計文書3．組織實施財務(wù)審計、投資項目專項審計、經(jīng)濟(jì)合同審計、經(jīng)營活動遵守法規(guī)審計、管理人員離職審計、內(nèi)控流程審計等各項審計工作，并出具內(nèi)部審計報告4．針對各項審計工作的結(jié)果，編制審計報告、整改建議及階段性審計總結(jié)，并督促審計結(jié)論和合理化建議的落實工作5．組織企業(yè)內(nèi)控體系的設(shè)計與建設(shè)，及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營活動中存在的潛在問題和風(fēng)險，提出改進(jìn)意見6．組織對下屬企業(yè)和控股企業(yè)開展經(jīng)營審計工作7．根據(jù)審計工作計劃，配合外部審計機(jī)構(gòu)的審計工作8．負(fù)責(zé)對部門內(nèi)部員工進(jìn)行管理和對下屬企業(yè)審計部門進(jìn)行指導(dǎo)1．具備注冊會計師或高級審計師資格2．具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力及團(tuán)隊協(xié)作精神3．正直誠實，具有良好的職業(yè)操守考 核 說 明結(jié)果應(yīng)用1．考核頻率年度2．考核主體財務(wù)總監(jiān)3．考核指標(biāo)審計工作計劃完成率、審計報告按時編制率、審計報告一次性通過率、審計問題追蹤檢查率、審計結(jié)果準(zhǔn)確率1．考核結(jié)果作為薪酬發(fā)放依據(jù)2．考核得分低于2分者，將受到口頭警告處分3．考核得分高于4分（含4分）者，將獲得“年度優(yōu)秀經(jīng)理”的榮譽(yù)稱號任職資格考核指引3．2．2 審計主管崗位職責(zé)職責(zé)內(nèi)容基 本 要 求相關(guān)說明1．學(xué)歷本科及以上學(xué)歷，財務(wù)、審計等相關(guān)專業(yè)2．專業(yè)經(jīng)驗三年以上審計經(jīng)驗，一年以上審計項目管理經(jīng)驗3．個人能力要求熟悉財稅法規(guī)、審計程序和企業(yè)財務(wù)管理流程1．在審計經(jīng)理的指導(dǎo)下，制定內(nèi)部各項審計操作程序與流程，對內(nèi)部審計工作的開展提出合理化建議2．根據(jù)具體審計項目的實際情況，負(fù)責(zé)審計方案與審計計劃編制等審計前期準(zhǔn)備工作3．獨立組織或協(xié)調(diào)審計工作，并負(fù)責(zé)審計小組人員的日常管理與工作指導(dǎo)，與被審計對象交換審計意見及建議，出具審計報告和整改通知書 4．對各運(yùn)營單元的整體風(fēng)險進(jìn)行分析與評價，并對重要業(yè)務(wù)流程進(jìn)行潛在風(fēng)險分析與提示，及時出具相關(guān)評價意見和報告5．審核整改方案并進(jìn)行跟蹤檢查，解決出現(xiàn)的新問題，并對最終結(jié)果發(fā)表建議6．整理審計資料和文件，建立審計檔案7．配合審計經(jīng)理完成企業(yè)管理層交辦的專項、專案等其他審計工作事項1．具有中級會計師或中級審計師資格2．具備良好的溝通能力、應(yīng)變能力、觀察
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