最新審計部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計與崗位職責-在線瀏覽
2025-08-10 20:47本頁面
【正文】 管理方面的責任審計與評價5．在審計經(jīng)理的帶領(lǐng)下，對重大投訴事項、舞弊案件進行專項調(diào)查6．準備審計事項簽證單，與被審計單位討論不足之處，向被審計單位提出糾正錯誤、改善管理、增加收入和節(jié)約成本的建議7．編制審計工作底稿，擬訂審計報告草案，評價已實施的改進措施1．具備初級審計師資格2．具有良好的原則性、溝通能力、團隊合作精神與職業(yè)道德.考 核 說 明結(jié)果應(yīng)用1．考核頻率月度、年度2．考核主體審計經(jīng)理、審計主管3．考核指標經(jīng)營管理審計工作按時完成率、責任與投訴審計工作按時完成率、審計報告一次性通過率、管理問題追蹤檢查率、審計建議被采納的數(shù)量1．考核結(jié)果作為薪酬發(fā)放依據(jù)2．考核得分低于2分者，將受到口頭警告處分3．考核得分高于4分（含4分）者，將獲得“月度優(yōu)秀員工”的榮譽稱號任職資格考核指引3．2．5 合同審計員崗位職責職責內(nèi)容基 本 要 求相關(guān)說明1．學歷本科及以上學歷，經(jīng)濟、法律等相關(guān)專業(yè)2．專業(yè)經(jīng)驗一年以上會計、審計崗位工作經(jīng)驗3．個人能力要求熟悉企業(yè)評審工作流程和產(chǎn)品銷售知識，具備 風險分析能力及較強的法律意識1．根據(jù)審計經(jīng)理的工作安排，對招標文件和合同進行評審，包括招標合同條款的審核，指出合同中存在的潛在風險，減少合同及收款風險并為管理層的業(yè)務(wù)決策提供意見和建議2．審核合同的審批情況，確保所有超出政策權(quán)限的合同條款都依據(jù)相關(guān)政策和程序得到適當批準，確保合同評審文件信息的準確性和真實性3．對執(zhí)行過程中需變更的合同進行審核，審核合同變更申請，比較變更后的內(nèi)容與變更前已批準的條件，并取得必要的批準4．及時準確地編寫和審核合同評審報批文件，包括客戶簡介及資信評估，提供的產(chǎn)品及其價格，成本估算，資格評審，付款、罰款條款及其他條款，必要的審批表格等5．按時完成領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作1．接受過有關(guān)財務(wù)內(nèi)部控制政策和相關(guān)法律常識培訓2．具備一定的英語水平能熟練使用計算機3．具有較強的分析和溝通技巧、團隊合作意識和責任感考 核 說 明結(jié)果應(yīng)用1．考核頻率月度、年度2．考核主體審計經(jīng)理、審計主管3．考核指標合同條款變更審核及時率、合同風險分析報告按時提交率、問題合同未被審核出的件數(shù)、違反合同審核程序的次數(shù)1．考核結(jié)果作為薪酬發(fā)放依據(jù)2．考核得分低于2分者，將受到口頭警告處分3．考核得分高于4分（含4分）者，將獲得“月度優(yōu)秀員工”的榮譽稱號任職資格考核指引3．2．6 風險管理審計員崗位職責職責內(nèi)容基 本 要 求相關(guān)說明1．學歷本
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