【正文】 月 日分項名稱：(1)技術(shù)質(zhì)量管理 基本項目項 目審 查 辦 法審核結(jié)果1技術(shù)質(zhì)量文件齊全，管理機構(gòu)設(shè)置合理a) 應(yīng)提供質(zhì)量手冊和技術(shù)質(zhì)量管理機構(gòu)框圖b) 設(shè)有專人負責(zé)技術(shù)、工藝、質(zhì)檢和理化計量機構(gòu)c) 機構(gòu)負責(zé)人接受審查人員工作提問2關(guān)鍵工序有質(zhì)量控制程序a) 檢查放樣、下料、鉚焊 、組裝工序程序控制框圖b) 質(zhì)量檢查員應(yīng)接受審查人員工作提問常規(guī)項目項 目標(biāo)準(zhǔn)分審 查 辦 法評 分 方 法得 分1應(yīng)有質(zhì)量管理組織機構(gòu)4a) 設(shè)有技術(shù)質(zhì)量管理組織機構(gòu)b) 有一名廠領(lǐng)導(dǎo)主管全面質(zhì)量管理工作a) 無質(zhì)量管理組織機構(gòu)扣2分b) 質(zhì)量管理機構(gòu)不是由廠領(lǐng)導(dǎo)直接領(lǐng)導(dǎo)的扣2分2車間工種設(shè)置齊全6a) 車間工種（放大樣、下料、機加工、鉚焊、試組裝、打鋼印、涂鍍、包裝）齊全b) 有相應(yīng)的工種負責(zé)人和人員，抽查工種負責(zé)人a) 缺一工種扣2分b) 工種負責(zé)人對本工種工作不熟悉的扣2分分項名稱：(1)技術(shù)質(zhì)量管理 常規(guī)項目項 目標(biāo)準(zhǔn)分審 查 辦 法評 分 方 法得 分3設(shè)有防腐涂腐工序3a) 有噴鍍、熱鍍、 涂漆之一即可b) 各工序應(yīng)有操作規(guī)程a) 無防腐涂腐工序扣3分b) 無操作規(guī)程的扣2分4定期開展質(zhì)量管理教育3a) 檢查教育計劃b) 檢查教育記錄c) 受教育人數(shù)應(yīng)達到90%以上 a) 無教育計劃扣3分b) 無教育記錄或未按計劃完成的扣3分c) 教育普及達不到的扣2分5各工種形成檢驗制度6a) 檢查檢驗制度b) 檢查工序自檢、互檢、專職檢驗記錄，抽取5分記錄a) 無檢驗制度的扣6分b) 記錄不詳細或缺記錄的扣3分6采購質(zhì)量應(yīng)有質(zhì)量保證3a) 檢查外購管理制度b) 外協(xié)件、外購件符合質(zhì)量要求，簽訂有質(zhì)量合同或協(xié)議a) 無制度的扣3分b) 無質(zhì)量合同或質(zhì)量保證資料的扣3分檢查結(jié)果基 本 項 目常 規(guī) 項 目應(yīng)檢查 6 項 實檢查 項應(yīng) 得 25 分 實 得 分檢查人員： 分項審查評定表申證企業(yè)： 年 月 日分項名稱：(2)技術(shù)文件 基本項目項 目審 查 辦 法審核結(jié)果1技術(shù)文件管理制度齊全a) 應(yīng)制定合理的技術(shù)文件管理制度b) 企業(yè)設(shè)置有專門的資料室和專(兼)職資料員2產(chǎn)品設(shè)計圖應(yīng)有質(zhì)量保證c) 產(chǎn)品設(shè)計應(yīng)由正規(guī)設(shè)計部門提供d) 設(shè)計圖應(yīng)清晰、正確、完整、統(tǒng)一e) 設(shè)計審核、修改、批簽手續(xù)齊全3產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)齊全檢查是否有以下生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：a)《廣播電視鋼塔制造技術(shù)條件》GY6589b)《廣播電視鋼塔防腐蝕保護涂裝》GY6489c)《鋼結(jié)構(gòu)工程施工及驗收規(guī)范》 GB5020595d)《塔桅鋼結(jié)構(gòu)施工及驗收規(guī)程》 CECS80：96e)《材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》GB69988，GB1135289， GB70088，GB/T159194， GB/T8918 –1996f)《緊固件標(biāo)準(zhǔn)》GB578086， GB4186， GB9585g)《公差與配合》GB180079， GB180479常規(guī)項目項 目標(biāo)準(zhǔn)分審 查 辦 法評 分 方 法得 分1工藝文件應(yīng)齊全5a) 檢查生產(chǎn)工藝流程框圖b) 檢查生產(chǎn)工藝與工藝卡是否一致c) 檢查工藝卡片在生產(chǎn)過程中執(zhí)行情況a) 無工藝框圖扣3分b) 任意三個部門工藝卡不能反映部門情況或無工藝卡扣3分分項名稱：(2)技術(shù)文件 常規(guī)項目項 目標(biāo)準(zhǔn)分審 查 辦 法評 分 方 法得 分2零部件應(yīng)有工藝卡5抽取10張工藝卡片，a) 零部件工藝卡與總圖相符b) 檢查工藝卡與生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)一致a) 零部件工藝卡不能正確反映設(shè)計圖紙的扣5分b) 零部件工藝卡與生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)不一致扣5分3對外工作應(yīng)有接洽記錄5抽取任一工程中聯(lián)系和變更情況a) 檢查洽談記要b) 檢查修改審批手續(xù)a) 無洽談記要的扣5分b) 無修改手續(xù)扣3分；無主管部門簽字的扣3分4存檔文件齊全5抽取任一工程a) 存檔文件與管理制度要求是否一致b) 有產(chǎn)品鑒定文件 c) 有產(chǎn)品檢驗原始記錄d) 外協(xié)檢驗應(yīng)有檢驗報告a) 無檢驗制度扣5分b) 文件無存檔的扣5分c) 記錄不詳細或缺記錄扣3分檢查結(jié)果基 本 項 目常 規(guī) 項 目應(yīng)檢查 4 項 實檢查 項應(yīng) 得 20 分 實 得 分檢查人員： 分項審查評定表申證企業(yè)： 年 月 日分項名稱：(3)計量 常規(guī)項目項 目標(biāo)準(zhǔn)分審 查 辦 法評 分 方 法得 分1應(yīng)有材料檢驗?zāi)芰?a) 有物理和化學(xué)實驗室b) 試驗人員是否能操作儀器a) 無試驗室扣3分b) 試驗員技術(shù)水平差應(yīng)扣2分2計量檢驗儀器設(shè)備齊全5a) 有防腐層厚度等鍍層檢驗器具 b) 有無損探傷設(shè)備c) 檢查形位公差的檢驗器具d) 有材料檢驗儀器e) 計量檢驗儀器設(shè)備租借需有租借協(xié)議（合同）書a) 缺一儀器扣1分b) 無法提供外協(xié)質(zhì)量保證文件和資料扣5分3計量檢驗儀器應(yīng)有校準(zhǔn)記錄2a) 儀器、儀表、量具有定期檢驗計劃，量值傳遞準(zhǔn)確，并有鑒定合格證（在有效期內(nèi)）a) 無定期檢查計劃和記錄扣1分b) 抽查儀器有無效期內(nèi)鑒定合格證扣2分檢查結(jié)果基 本 項 目無常 規(guī) 項 目應(yīng)檢查 3 項 實檢查 項應(yīng) 得 10 分 實 得 分檢查人員： 分項審查評定表申證企業(yè)： 年 月 日分項名稱：(4)生產(chǎn)管理 基本項目項 目審 查 辦 法審核結(jié)果1生產(chǎn)應(yīng)有質(zhì)量檢驗制度a) 檢查質(zhì)量檢驗制度2原材料進廠應(yīng)有檢驗程序a) 檢查材料材質(zhì)證明書, 無證明書需提供檢驗報告常規(guī)項目項 目標(biāo)準(zhǔn)分審 查 辦 法評 分 方 法得 分1生產(chǎn)規(guī)章制度完善14檢查以下制度a) 檢驗報告制度b) 檢驗人員崗位制度c) 原材料、成品、半成品、廢品、返修品管理制度d) 產(chǎn)品出廠合格證簽發(fā)制度e) 設(shè)備維修保養(yǎng)管理制度 f) 工裝胎具安全操作規(guī)程。，常規(guī)項目累計得分80分(含80分)以上者，判定為合格；，常規(guī)項目累計得分80分以下者，判定為不合格。 審查項目分為基本項目和常規(guī)項目。2 申證企業(yè)生產(chǎn)條件審查辦法，根據(jù)審查內(nèi)容及權(quán)重分值進行評分。 本辦法適用于申報廣播、通信鐵塔及桅桿（含廣播、電視、微波、通信）產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)的生產(chǎn)條件審查，同時適用于對企業(yè)獲證后到期復(fù)查換證和日常生產(chǎn)條件的監(jiān)督檢查。 申證企業(yè)半成品的加工不在企業(yè)內(nèi)進行，可以免除相應(yīng)部分設(shè)備的考核，不列入設(shè)備清單，但應(yīng)單列外協(xié)、外委半成品清單，并應(yīng)提供分供方的質(zhì)量能力的證明材料，包括驗收管理制度、檢驗手段、方法等相關(guān)資料，必要時可抽查外協(xié)或分供方的質(zhì)量保證能力。 硬度計；碳硫測定儀；分光光度計。 直角尺；深度尺；塞尺；焊縫規(guī)；萬能角度尺。 生產(chǎn)過程中需要的轉(zhuǎn)序運輸工具。 調(diào)直及壓平設(shè)備。、通信鐵塔及桅桿產(chǎn)品生產(chǎn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) GY6589《廣播電視鋼塔制造技術(shù)條件》； GY6489《廣播電視鋼塔防腐蝕保護涂裝》； GB5020595《鋼結(jié)構(gòu)工程施工及驗收規(guī)范》； CECS80：96《塔桅鋼結(jié)構(gòu)施工及驗收規(guī)程》； GB70088,GB69988,GB1135289,GB/T159194,GB/T89181996 《鋼材質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》； GB578086,GB4186,GB9585,GB180079,GB180479《緊固件標(biāo)準(zhǔn)公差與配合》； GB511785,GB511885《焊條標(biāo)準(zhǔn)》附件2 廣播、通信鐵塔及桅桿產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)必備的生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備和計量檢驗設(shè)備 廣播、通信鐵塔及桅桿產(chǎn)品申證企業(yè)必須具備的設(shè)備： 1 生產(chǎn)設(shè)備： 沖床；車床；刨床；銑床；鋸床；鉆床。 ，原技管許發(fā)[1993]13號文件批轉(zhuǎn)的《廣播鐵塔及桅桿產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則》即行作廢。 國務(wù)院物價管理部門出臺新的收費辦法或調(diào)整收費標(biāo)準(zhǔn)，自物價管理部門的文件下發(fā)之日起，按新規(guī)