【正文】 更的最終情況。4施工招標(biāo)圖紙（含初步設(shè)計(jì)或施工圖）與《施工招標(biāo)文件》相一致的全套圖紙；須蓋有設(shè)計(jì)單位章，標(biāo)注日期?？⒐?bào)告所示“實(shí)際完成工程量”應(yīng)與竣工圖一致?！∑渌?3涉及結(jié)算費(fèi)用的地方定額、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及價(jià)格信息、調(diào)價(jià)規(guī)定24初步設(shè)計(jì)概算……提供方： 返還方：建安工程費(fèi)結(jié)算審核要點(diǎn)序號(hào)審核要點(diǎn)審核標(biāo)準(zhǔn)　資料規(guī)范性評(píng)審　1送審結(jié)算書須蓋有施工單位的公章，編制人、審核人、批準(zhǔn)人簽章完備。六、結(jié)算審核報(bào)告模板主要針對(duì)建安工程費(fèi)合同而設(shè)計(jì)，其他合同（如物資合同、勘察設(shè)計(jì)、監(jiān)理、咨詢等合同）結(jié)算應(yīng)參照該模板出具結(jié)算審核報(bào)告或結(jié)算書；無(wú)合同項(xiàng)目應(yīng)嚴(yán)格按照《電網(wǎng)工程費(fèi)用與財(cái)務(wù)科目對(duì)接指導(dǎo)書》規(guī)定使用各項(xiàng)費(fèi)用。結(jié)算經(jīng)協(xié)商一致后，中介單位參照結(jié)算審核報(bào)告模板出具結(jié)算審核報(bào)告。中介單位審核結(jié)算時(shí)，應(yīng)參照“結(jié)算審核要點(diǎn)”進(jìn)行審核。三、建設(shè)單位可以依據(jù)結(jié)算資料自行審核工程結(jié)算，也可以委托中介單位進(jìn)行審核。二、建設(shè)單位的合同主辦部門為合同結(jié)算部門，負(fù)責(zé)組織合同的結(jié)算審核工作。該指導(dǎo)書適用于納入公司基建投資計(jì)劃的35千伏及以上電網(wǎng)基建工程，其他基建工程參照?qǐng)?zhí)行。文件分別將電網(wǎng)工程結(jié)算審核及總結(jié)算編制所需要的資料，審核要點(diǎn)、審核意見(jiàn)、審核報(bào)告內(nèi)容、總結(jié)算報(bào)告內(nèi)容基本羅列出來(lái)，以便于相關(guān)人員統(tǒng)一執(zhí)行。電網(wǎng)工程結(jié)算審核及總結(jié)算編制指導(dǎo)書（試行）中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司二〇一二年八月45 / 48前　　言為了深入貫徹中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略，落實(shí)電網(wǎng)發(fā)展向智能、高效、可靠、綠色方向轉(zhuǎn)變，企業(yè)管理向精細(xì)化方向轉(zhuǎn)變的戰(zhàn)略部署，推進(jìn)基建一體化建設(shè)，提升公司對(duì)基本建設(shè)項(xiàng)目的管控力度，規(guī)范電網(wǎng)工程結(jié)算審核及總結(jié)算編制工作，提高工程結(jié)算質(zhì)量，公司基建部組織編制了《南方電網(wǎng)公司電網(wǎng)工程結(jié)算審核及總結(jié)算編制指導(dǎo)書》（以下簡(jiǎn)稱指導(dǎo)書）。指導(dǎo)書包括結(jié)算審核指導(dǎo)書、總結(jié)算編制指導(dǎo)書兩部分。文件主要以表單形式呈現(xiàn)，便于操作，編制過(guò)程中廣泛聽(tīng)取了各方意見(jiàn)，通過(guò)審查最終確定。目 錄前言1結(jié)算審核指導(dǎo)書 1 明 2 3 4 5 7 10 17 18 19 202總結(jié)算編制指導(dǎo)書 22 明 23 24 25 34結(jié)算審核指導(dǎo)書中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司說(shuō) 明一、電網(wǎng)工程結(jié)算審核包括三部分：建安工程費(fèi)、設(shè)備材料費(fèi)、其他費(fèi)用結(jié)算審核。單項(xiàng)工程竣工投產(chǎn)后，由合同結(jié)算部門督促相關(guān)部門和承包單位依照“送審結(jié)算資料清單”準(zhǔn)備結(jié)算資料，并對(duì)結(jié)算資料進(jìn)行整理。四、建設(shè)單位若委托中介單位進(jìn)行審核時(shí)：委托方應(yīng)盡可能提供結(jié)算資料的“紙質(zhì)簽章原件”送審，若不能提供原件時(shí)，可以蓋有公章的復(fù)印件代替。建安工程費(fèi)結(jié)算審核時(shí)，由中介單位填寫“結(jié)算審核會(huì)商表”（表內(nèi)項(xiàng)目可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整)，以記錄結(jié)算審核的主要內(nèi)容及其過(guò)程，填寫完成后發(fā)至委托方，由委托方按照審核意見(jiàn)完善結(jié)算資料并及時(shí)反饋；中介單位針對(duì)反饋的結(jié)算資料，填寫“審核意見(jiàn)執(zhí)行情況”欄。五、建設(shè)單位自行審核工程結(jié)算時(shí)，參照中介單位的上述審核步驟。建安工程費(fèi)結(jié)算審核建安工程費(fèi)送審結(jié)算資料清單工程名稱：序號(hào) 資料名稱借閱資料情況歸還資料情況備注 （復(fù)印件或原件）數(shù)量提供日期數(shù)量歸還日期套本張?zhí)妆緩堈袠?biāo)階段1施工招標(biāo)文件（含□招標(biāo)答疑□工程量清單）2施工招標(biāo)圖紙 □初步設(shè)計(jì) □施工圖3中標(biāo)單位□投標(biāo)報(bào)價(jià)書□投標(biāo)承諾4中標(biāo)通知書5施工合同　施工、竣工階段6施工圖7施工圖會(huì)審紀(jì)要8其他相關(guān)的會(huì)議紀(jì)要9經(jīng)批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)10小型變更批文11一般變更批文12重大變更批文13設(shè)計(jì)變更通知單(附預(yù)算書）14工程聯(lián)系單15現(xiàn)場(chǎng)簽證單16隱蔽工程驗(yàn)收記錄17補(bǔ)充合同（協(xié)議）18其他相關(guān)的委托書或協(xié)議19□開(kāi)工 □竣工報(bào)告20□停工 □復(fù)工報(bào)告（如有）21竣工圖（如有）22送審結(jié)算書□紙質(zhì) □電子版中介單位需要紙質(zhì)簽章原件存檔。2開(kāi)、竣工報(bào)告須建設(shè)、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位簽章完備。3停、復(fù)工報(bào)告 如有，須參建各方的簽章完備。5竣工圖（如有）全套圖紙；須蓋有設(shè)計(jì)單位章、“竣工圖”章，標(biāo)注日期。7設(shè)計(jì)變更是否執(zhí)行相應(yīng)的審批程序？執(zhí)行南網(wǎng)設(shè)計(jì)及造價(jià)管理辦法規(guī)定（重大、一般、小型）；8設(shè)計(jì)變更通知單是否有完工確認(rèn)？執(zhí)行南網(wǎng)設(shè)計(jì)及造價(jià)管理辦法規(guī)定；須有建設(shè)、設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位簽章確認(rèn)已完工。10工程聯(lián)系單、現(xiàn)場(chǎng)簽證單、隱蔽工程驗(yàn)收記錄是否合規(guī)？須有建設(shè)、監(jiān)理單位簽章確認(rèn)。11施工合同價(jià)與中標(biāo)價(jià)是否一致?必須執(zhí)行中標(biāo)價(jià)。包括承包范圍，甲供材范圍、施工工藝、結(jié)算條款、獎(jiǎng)懲條款等。14送審結(jié)算范圍 僅針對(duì)本合同承包范圍進(jìn)行結(jié)算，若超出范圍應(yīng)另行簽訂協(xié)議（合同）。　工程量評(píng)審　16另行委托的項(xiàng)目是否已在施工合同范圍內(nèi)？不可重復(fù)委托17投標(biāo)報(bào)價(jià)是否已含送審的變更費(fèi)用？若施工招標(biāo)范圍已含，則不予調(diào)整。19合同價(jià)是否包含施工圖會(huì)審變更工程量？ 參會(huì)各方簽章；核查其時(shí)點(diǎn)，審查投標(biāo)報(bào)價(jià)是否已含該變更。21報(bào)廢工程量是否有效確認(rèn)？簽證須有建設(shè)、監(jiān)理、（設(shè)計(jì)）單位簽章確認(rèn)。23變更估價(jià)的計(jì)費(fèi)程序是否正確？按合同約定計(jì)取費(fèi)用，不多計(jì)，錯(cuò)計(jì)，漏計(jì)。若合同無(wú)明確規(guī)定，變更的“一項(xiàng)工程”的界定應(yīng)依次按招標(biāo)文件、《電力工業(yè)基本建設(shè)預(yù)算管理制度及規(guī)定》中的列項(xiàng)劃分；25變更可調(diào)整金額的起點(diǎn)，步距是否正確？按本合同約定的起點(diǎn)，步距調(diào)整變更。建安工程費(fèi)結(jié)算審核會(huì)商表工程名稱：序號(hào)審核要點(diǎn)建設(shè)單位/中介單位審核意見(jiàn)執(zhí)行情況 備注 存在情況打√具體事項(xiàng)說(shuō)明　資料　　　　1送審結(jié)算書□無(wú)施工單位公章 □無(wú)編制人、審核人、批準(zhǔn)人簽章　　　2開(kāi)、竣工報(bào)告□無(wú)建設(shè)、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位簽章□竣工報(bào)告所示“實(shí)際完成工程量”與竣工圖不一致　　　3停、復(fù)工報(bào)告 □無(wú)參建各方的簽章　　　4□初步設(shè)計(jì) □施工圖□與《施工招標(biāo)文件》不一致 □不齊全 □無(wú)設(shè)計(jì)單位章 □無(wú)標(biāo)注日期　　　5竣工圖（如有）□不齊全 □無(wú)設(shè)計(jì)單位章 □無(wú)“竣工圖”章 □無(wú)標(biāo)注日期 □未反映變更的最終情況6設(shè)計(jì)變更審批程序□未執(zhí)行南網(wǎng)設(shè)計(jì)及造價(jià)管理辦法（重大、一般、小型）；　　　工程名稱：序號(hào)審核要點(diǎn)建設(shè)單位/中介單位審核意見(jiàn)執(zhí)行情況 備注 存在情況打√ 具體事項(xiàng)說(shuō)明7設(shè)計(jì)變更通知單□未經(jīng)建設(shè)、設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位簽章確認(rèn)已完工。　　　8工程聯(lián)系單、現(xiàn)場(chǎng)簽證單、隱蔽工程驗(yàn)收記錄□無(wú)建設(shè)、監(jiān)理單位簽章 □未經(jīng)建設(shè)、監(jiān)理單位確認(rèn)具體工程量 □序號(hào)不連續(xù)，斷號(hào)　　　9施工合同條款□與招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性條款不一致 □承包范圍 □甲供材范圍 □施工工藝 □結(jié)算條款 □獎(jiǎng)懲條款　　10補(bǔ)充合同(協(xié)議)條款□與原合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容不一致　　　11送審結(jié)算范圍 □超出范圍未另行簽訂協(xié)議（合同）　　　12另行委托項(xiàng)目□無(wú)蓋有建設(shè)單位公章的委托文件或承、發(fā)包雙方簽定的書面協(xié)議 □未約定具體的結(jié)算方式（包括定額，價(jià)格，計(jì)費(fèi)程序等）?！　　?4送審的變更費(fèi)用投標(biāo)報(bào)價(jià)已含，不予調(diào)整 □施工招標(biāo)范圍已含 □《施工招標(biāo)答疑紀(jì)要》已含 □施工圖會(huì)審已含□依據(jù)性資料不足 □工程量不正確　　　15報(bào)廢工程量□未經(jīng)建設(shè)、監(jiān)理、（設(shè)計(jì)）單位簽證確認(rèn)　　　16結(jié)算條款□未依據(jù)合同組成文件的先后順序執(zhí)行?！　　?9變更可調(diào)整金額的起點(diǎn)，步距□未按本合同約定的起點(diǎn)，步距調(diào)整變更?！　　　綥OGO圖案 （委托中介審核時(shí)填寫） 國(guó) 家 級(jí) 證書號(hào)： 合同 (竣工)結(jié)算審核報(bào)告（