【正文】 定產品、項目及合同的關的質量策劃的控制及相應的質量計劃的編制、實施和控制。這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下地個過程的輸入。《設施報廢單》?！对O施檢修單》?！额I物單》?！对O施管理卡》。相關文件《設計和（或）開發(fā)控制程序》 記錄《生產設施配置申請單》。. 報廢的設施應掛黑色報廢牌。 設施的報廢. 對無法修復或無使用價值的設施，由生產部部填寫《設施報廢單》，經生產部副總批準后報廢，生產部在《設施管理卡》及《生產設施一覽表》中注明情況.。生產部應將檢修情況記錄相應的《設施管理卡》上。d）日常生產中；車間無法排除的故障，應填寫《設施檢修單》報生產部檢修。生產部每季度收集《設施日常保養(yǎng)項目表》，整理入檔并作為制定年度計劃的依據(jù)。對于大型、精密設備或關鍵、特殊過程所用的設施必須有操作規(guī)程，相關操作人員由部門技術負責人培訓、考核合格后，持證上崗。 設施的使用、維護和保養(yǎng)。2 需要自制的設施由使用部門提出，由生產部設計，經生產部長開發(fā)部共同審核，主管生產的副總經理批準后，由生產組織加工制造，執(zhí)行《設計和（或）開發(fā)控制程序》的有關規(guī)定 設施的驗收a） 采購或自制完成的設施，生產部組織使用部門進行安裝調試，確認滿足要求后，由生產部和使用部門在《設施驗收單》由生產部保管。4 程序、提供和維護公司為實現(xiàn)產品符合性活動所需的設施包括：工作場所（車間、辦公場所等）、設備和工具（包括工、卡、量具）、軟件（計算機網絡）、支持性服務（水、電、氣供應）、通訊設施、運輸設施等。3 職責。蘇州中信安企管咨詢公司 設施和工作環(huán)境控制程序章節(jié)號版本1頁次1/2 1 目的識別并提供和維護為實現(xiàn)產品的符合性需要的設施，識別并管理為實現(xiàn)產品符合性所需的工作繭自縛環(huán)境中人和物和因素。《年度培訓計劃》。6 質量記錄《培訓記錄表》。5 相關文件《各部門工作手冊及相關的法律法規(guī)》?！杜嘤柡灥奖怼芳啊杜嘤栍涗洷怼罚涗浥嘤柸藛T、時間、地點、教師、內容及考核成績等，培訓后將有關記錄、試卷或操作考核記錄交人事部存檔。、保存員工培訓檔案。蘇州中信安企管咨詢公司 人力資源控制程序章節(jié)號版本1頁次3/3 b)每年第四季度人事部組織部門培訓負責人及員工代表，召開年度培訓會議，評價培訓的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓計劃。公司鼓舞員工參與質量管理，為實現(xiàn)質量目標付出貢獻。各類工程技術是新畜產品開發(fā)的主力軍，應創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由開發(fā)部負責人安排老師組織培訓或外送培訓。在進入公司一個月內，由人事部組織進行；b) 部門基礎教育：學習本部門工作手冊的主要內容，由所在部門負責人組織進行；c) 崗位技能培訓：學習生產作業(yè)指導、所用設備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應變措施等，由所在崗位技術負責人組織進行，并進行書面和操作考核，合格這方可上崗； 在崗人員培訓按培訓計劃，每年應對在崗員工至少進行一次全面的崗位技能培訓和考核。 培訓、意識和能力 應識別從事影響質量的活動的人員的能力要求，分別對新員工、在崗員工、轉崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內審員等，根據(jù)他們的崗位責任制定并實施培訓需求。 人事部編制各部門負責人《崗位工作人員任職要求》，報總經理審批。 4 程序 人員安排 承擔質量管理體系規(guī)定職責的人員應是有能力的，對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經歷方面考慮。 管理者代表 負責批準部門員工內部《崗位工作人員任職要求》。3 職責 人事部a) 負責編制各部門負責人的《崗位工作人員任職要求》；b) 負責公司《年度培訓計劃》的制定及監(jiān)督實施；c) 負責上崗基礎教育；d) 負責組織以培訓效果進行評估。 3 本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設施和工作環(huán)境規(guī)定了相應的要求，特編制以下和程序文件： 標題 ISO9001：2000標準條款對照 人力資源控制程序 設施和工作環(huán)境控制程序 、蘇州中信安企管咨詢公司 人力資源控制程序章節(jié)號版本1頁次1/31 目的對承擔質量管理體系職責的人員規(guī)定相應崗位的能力要求，并進行培訓以滿足規(guī)定要求。蘇州中信安企管咨詢公司 資源管理章節(jié)號版本1頁次1/1A） 應及時確定并提供所需的資源，以： a) 實施和改進質量管理體系的過程；b) 達到顧客滿意。 《管理評審報告》。6 質量記錄 《管理評審計劃》。 《文件控制程序》。5 相關文件 《內部審核程序》。 如果評審結果引起文件更改，應執(zhí)行《文件控制程序》。蘇州市久千咨詢蘇州市久千咨詢蘇州市久千咨詢蘇州中信安企管咨詢公司 管理評審控制程序章節(jié)號版本1頁次3/3 改進、糾正 、預防措施的實施和驗證。 會議結束后，由質管部根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結，編寫《管理評審報告》，經管理者代表審核，交總經理批準，并發(fā)至相應部門并監(jiān)控執(zhí)行。 管理評審會議a) 總經理主持評審會議，各部門負責人和有關人員對評審輸入做評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間；b) 總經理對所涉及的評審內容作出結論（包括進一步調查、驗證等）。 質管部負責根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集準備必要的文件，評審資料由管理體制者代表確認。g) 質量管理體系運行狀況，包括質量方針和質量目標的適宜性和有效性。a) 公司組織機構、產品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；b) 發(fā)生重大質量事故或用戶關于質量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；c) 當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時；d) 市場需求發(fā)生重大變化時e) 即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；f) 質量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。計劃主要內容包括：a) 評審時間；b) 評審目的；c) 評審范圍及評審重點；d) 參加評審部門（人員）；e) 評審依據(jù)；f) 評審內容。4 程序 管理評審計劃 每年至少進行一次管理評審，可結合內審后的結果進行，也可根據(jù)需要安排。 質管部負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。3 職責 總經理主持管理評審活動。蘇州市久千咨詢蘇州市久千咨詢蘇州市久千咨詢蘇州中信安企管咨詢公司 管理評審控制程序章節(jié)號版本1頁次1/31 目的按計劃的時間間隔評審質量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 《各部門的質量策劃輸出文件》。 《實現(xiàn)過程的策劃控制程序》。 質量管理體系有關的各種信息溝通，可采用小組簡報、各種會議、布告欄、內部刊物及各種媒體等，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 《文件更改申請》。6 質量記錄 《質量策劃實施情況檢查表》。5 相關文件 《文件控制程序》。 質量策劃的更改a) 《質量策劃輸出文件》的更改應在受控狀態(tài)下進行，應由更改部門填寫《文件更改申請》，經部經理批準后進行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行；b) 在更改期間應保持質量管理體系的完整運行，例如組織機構的調整應對職責作出相應的變更，以確保體系正常運行。 質量策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改 各部門在執(zhí)行中應按照質量策劃規(guī)定的內容、進度、要求進行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時反饋到質管部。 質量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 《質量策劃輸出文件》由質管部組織各部門負責人編制，經管理者代表審核、總經理批準后，以受控文件形式發(fā)放到相關部門。質量策劃的內容應包括：a) 需達到的質量目標及相應的質量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應規(guī)定； b)識別為實現(xiàn)質量目標所需建立的過程的資源配置蘇州中信安企管咨詢公司 管理策劃控制程序章節(jié)號版本1頁次1/2b) 對實現(xiàn)總體質量目標和階段或局部的質量目標進行定期評審的規(guī)定，重點應評審過程和活動的改進；c) 根據(jù)評審結果尋找與質量目標的差距，確保持續(xù)改進，提高質量管理體系的有效性和效率；d) 策劃的結果（包括變更）應形成文件，如質量管理方案、質量計劃等。針對具體的產品、項目或合同的質量策劃執(zhí)行《實現(xiàn)過程的策劃程序》。 與質量相關的各部門應根據(jù)組織總目標進行分解，轉化為本部門具體的工作目標，為保證目標的順利完成，需進行相應的質量策劃。 各部門主要負責人負責組織本部門的質量策劃。 管理者代表負責審核各部門為管理策劃編制的有關文件。2 范圍適用于對確保實現(xiàn)質量目標的資源加以識別和策劃。6 對質量方針的批準、發(fā)布、評審、修改都應實行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。4 各級領導要將質量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。 為實現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件； 標題 ISO9001：2000 對照條款 質量方針 管理策劃控制程序 、 職責和權限 、 管理評審控制程序 蘇州中信安企管咨詢公司 質量方針章節(jié)號版本1頁次1/11為實現(xiàn)以顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉化為公司的產品和服務要求，特確定本公司的質量方針為：“科技領先、優(yōu)質高效、顧客至上、遵信守約”本公司要以先進的技術不斷開發(fā)新產品，以最好的質量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為中心實現(xiàn)我們對顧客的承諾。總經理應以實現(xiàn)顧客滿意為目標，為此應做到： 確定顧客的需求和期望 將顧客的需求和期望轉化為要求這些要求包括對產品的要求、過程要求和質量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時，顧客才能滿意。 總經理應確保公司質量管理體系動作能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。 總經理負責制定和批準公司的質量方針和質量目標，參見《質量方針》和《管理策劃控制程序》。3 程序概要 管理承諾公司總經理通過以下的活動對其建立和改進質量管理體系的承諾提供證據(jù)。蘇州中信安企管咨詢公司 管理職責章節(jié)號版本1頁次1/21 目的規(guī)定公司總經理應承諾和實施的活動。 《文件借閱、復制記錄》。6 質量記錄 《質量記錄清單》。 各相關部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設計更改，執(zhí)行文件《文件控制程序》有關文件更改的規(guī)定。 蘇州中信安企管咨詢公司 質量記錄控制程序章節(jié)號版本1頁次2/2 質量記錄的銷毀處理 質量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由檔案室主管填寫《文件銷毀申請》交質管部審核，報管理者代表批準，由授權人執(zhí)行銷毀。 質管部編制《質量記錄清單》，將公司所有與質量管理體系運行有關的記錄匯總，包括名稱、編號（版本）、保存期、使用部門等內容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。 質量記錄的保存、保護 各部門的資料員必須把的有質量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風、干燥的地方，所有的質量記錄保持清潔，字跡清晰。 質量記錄填寫 質量記錄填寫要及時、真實、內容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應能說明理由，并將該項用單杠劃；各相關欄目負責人簽名不允許空白。4 程序 各部門資料員負責收集、整理、保存本部門的質量記錄。 各部門資料員負責收集、整理、保管本部門的質量記錄。2 范圍適用于為證明產品符合要求和質量管理體系有效運行的記錄。 《文件銷毀申請》。 《部門受控文件清單》。6 質量記錄 《文件發(fā)放、回收記錄》。5 相關文件 《質量記錄控制程序》。 作為質量記錄的文件應執(zhí)行《質量記錄控制程序》。 每年三月由質管部組織對現(xiàn)在質量管理體系文件進行定期評審，各部門結合平時使用情況進行適時評審，必要時予以修改。 質管部負責收集相關國家、行業(yè)、國際標準的最新版本，統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，分發(fā)到相關部門使用，并把舊標準收回。復制的受控文件必須由資料管理人登記編號。d) 設計、工藝文件的編號按《設計、工藝文件管理規(guī)定》執(zhí)行。6—01，《管理評審控制程序》中的第1個質量記錄文件。例如：XX—ZS—01，表示公司質量手冊第1版。 公司級管