【正文】 。 E、要求整個入住手續(xù)的時間跨度一般不能超過 3 分鐘。必要的時候請大堂經(jīng)理到場處理。 ”如果客人堅持要簽單，由收銀員直接與酒店財務(wù)部信貸員聯(lián)系。 C、如客人屬協(xié)議掛帳單位簽單，在客人簽字后要查看客人是否為有效 簽單人或是否有效授權(quán)，要核對客人筆跡是否與預(yù)先所留筆跡一致。并將身份證 /護(hù)照與執(zhí)卡人相核對并檢查其證件的真?zhèn)危瑢⒖腿诵彰c信用卡上的姓名拼音核對，并要求客人在購貨單上簽名處簽名（注：外卡客人入住時一般不會在購貨單上簽名處簽名，只會在購貨單封面的反面簽名）。國外卡目前只能用手工刷卡。在收取押金時，要實行唱收唱付制 (即在收到押金時要對客人說 “收了您 **元的押金 ”，將收據(jù)遞給客人時要說 “這是您 **元的押金條，請收好 ”)，收據(jù)條上大小寫要一致，并將客人姓名、房號、日期等資料填寫清楚，日期要具體注明到 “**月 **日 **時 ”。 F、檢查電腦程 序中所錄 “班次 ”欄是否正確，避免班次重復(fù)造成收銀報表混亂。有問題應(yīng)向上班詢問清楚后及時補救，如不能解決，應(yīng)立即向上級匯報。 D、清點發(fā)票、收據(jù)及其它各種票據(jù)及有價證券實際數(shù)量與記事交班本上記載是否一致。 B、將《電腦交班報表》與現(xiàn)金交班本上交班款項核對，查看是否一致，清點現(xiàn)金是否與《電腦交班報表》相符。 C、檢查工作必需品是否充足，如發(fā)票、收據(jù)、打印紙等是否需要及時補充。 酒店業(yè)收銀崗位操作流程 店業(yè)收銀崗位操作流程 為規(guī)范集團(tuán)酒店業(yè) 收銀員 崗位操作流程，提高收銀人員工作效率，從而更大程度地滿足酒店業(yè)日常經(jīng)營需要，樹立集團(tuán)酒店業(yè)品牌形象，制訂本操作流程。 8．在客人認(rèn)可其消費的所有款項的總數(shù)后，須請客人在帳單上簽名，收銀員方可進(jìn)行結(jié)算。之前，須將帳單上總數(shù)之下空白的部分，由空欄第一行起有筆劃上一條線直到空欄的最后一行，表示已無消費項目。 5．客人在結(jié)算前所有當(dāng)天消費須立即入數(shù)進(jìn)帳單內(nèi)。 4．收銀員在等侯管家部及總機通知時，須對各人解釋：請稱后，管家部現(xiàn)在正查房。 2．取出退房客人帳單，等侯管家部的查房通知及總機通知?？埐豁毶辖槐?管，綠聯(lián)與白聯(lián)同卡紙保管于抽屜內(nèi)。 9．如客人房帳屬于其他房帳內(nèi)的，段得其他房房主的簽名認(rèn)可方生效，兩房須分別注明入 房 及 付 房 。 7．從接待處交接過房帳單，裝入套內(nèi)放入相應(yīng)帳欄內(nèi)。 5．客人給的如果是涮 卡，最好在收據(jù)單上抄下信用卡號，涮完卡后，應(yīng)在卡紙封面邊綠線以外用小字輕寫上此卡紙所屬房號，以防止忙中弄亂。 3．開具押金收據(jù)單，紅色一聯(lián)交客人保管。 一、入住流程： 1．見到客人入住，在前臺為客人辦理入住手續(xù)時詢問客人付款方式。 三、收尾工作 ① ：清點備用金、上繳營業(yè)款 ，清理單據(jù)、對帳單，對酒水進(jìn)行盤點并在上面簽字； ② ：做好收銀機的檢查和充電工作； ③ ：做好其他統(tǒng)計類工作（發(fā)票、飲料贈送、銷售統(tǒng)計等）； ④ ：做好收銀臺的衛(wèi)生，物品擺放規(guī)范，清理現(xiàn)場垃圾； ⑤ ：完成值班管理人員交代的其他工作任務(wù)，待檢查合格后方可下班。 ④ ：結(jié)帳： 提示會員卡： “請問有 **卡嗎？ ”——（如果服務(wù)員不在時） 唱收唱付： “一共消費 元！ ”； “收您 元！ ”； “找您 元，謝謝！ ” ⑤ ：（顧客消費后出門時）送 客： “謝謝光臨，請慢走！ ” 備注： ＊在客人的消費結(jié)算過程中，應(yīng)保持微笑，使用文明導(dǎo)語，把最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)狀態(tài)呈現(xiàn)給消費者； ＊妥善保管好營業(yè)現(xiàn)金、發(fā)票等各類票據(jù)，按公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)對營業(yè)款按時投放；具有識別錢幣真?zhèn)蔚哪芰Α? 特別提示： ① 接聽電話： “您好， 店！ ”； ② 任何時間、地點，員工接觸顧客 /上級時點頭示意： “中午好 /晚上好！ ”； ④ 帶引號部分為服務(wù)導(dǎo)語，對客服務(wù)時必須使用普通話表達(dá)，音量適中 一、 餐前準(zhǔn)備 ① ：負(fù)責(zé)展臺酒水的清點、產(chǎn)品價格核對，并在酒水日報表上簽字； ② ：與接待共同負(fù)責(zé)接待區(qū)域及收銀臺的立體空間的衛(wèi)生整理； ③ ：負(fù)責(zé)收銀設(shè)備的檢查維護(hù)、電量補充及調(diào)試工作，檢查收銀用具是否齊全和領(lǐng)用； ④ ：清理前一天營業(yè)報表，并按照規(guī)定填寫《營業(yè)日報表》及相關(guān)統(tǒng)計類工作； ⑤ ：負(fù)責(zé)營業(yè)期間訂餐電話的接聽，并做好書面記錄。如本人因工作失誤而造成的經(jīng)濟(jì)損失一律由本人全額賠償； ＊協(xié)助接待做好營業(yè)期間的顧客就餐安排和侯座安排； ＊遇到顧客主動要求優(yōu)惠時（除有貴賓卡外），必須經(jīng)上級同意后方可進(jìn)行折扣處理，如遇疑難事務(wù)，應(yīng)耐心向顧客解釋或向上級請示，任何時候不得和顧客發(fā)生爭吵。 二、餐中服務(wù)及導(dǎo)語（兼接待） ① ：中午 11： 30，晚上 17： 30 前必須進(jìn)入營業(yè)狀態(tài)，并按要求站臺； ② ：（顧客進(jìn)門時）： “中午好 /晚上好！請問幾位？ ③ ：到達(dá)就餐區(qū)域 ，主動為客拉座椅，等顧客落座后第一時間提醒： “先生 /小姐，請保管好你的隨身物品 ”， “祝您們用餐愉快！ ”，并同服務(wù)員作簡單交接。如下班次繼續(xù)使用時在領(lǐng)用欄內(nèi)簽字辦理交接手續(xù)，當(dāng)天工作結(jié)束時，應(yīng)將未使用的客帳單退回主管處，并辦理退回簽字手續(xù)。 客帳單交接程序 客帳單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的客帳單按順序號排好，用客帳單分配表包捆好，放到指定位置，供夜間核數(shù)員審核用；另一類是未使用過的，要檢查一下與已使用過的客帳單最后一張是否有連號，無誤后，辦理退還手續(xù)。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄的金額一致，并在現(xiàn)金收入交收記錄簿上簽字，辦理現(xiàn)金交接手續(xù)。 5）簽購金額如超過授權(quán)金額的 10%以內(nèi)，原授權(quán)碼仍可使用，不須再授權(quán)。 3）持卡人如沒有入住本賓館或先離店，代他人付款的須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認(rèn)書，收銀員應(yīng)認(rèn)真核對卡號和簽名，按預(yù)住天數(shù)預(yù)計金額授權(quán)，取得授權(quán)后，在簽購單邊緣注明 “已核 ”字樣簽上經(jīng)辦員姓名，寫上授權(quán)金額和授權(quán)號碼。 信用卡 1）收授信用卡時，應(yīng)先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內(nèi)的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內(nèi) ，（如刷錯信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡銀行一律拒收。如有欠缺，應(yīng)先問交票人是否印鑒相符，并在背書留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話。 2）除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。如事后發(fā)現(xiàn)有錯，但又查不到保存的帳單，其經(jīng)濟(jì)責(zé)任應(yīng)由收銀當(dāng)事人承擔(dān)，同時還要追究銷毀單 的原因。 五、作廢帳單的管理 收銀員當(dāng)班結(jié)束時對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)送審計稽核。 核銷發(fā)票時發(fā)現(xiàn)存根聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費單或發(fā)票不連號的，經(jīng)管人除要寫上書面說明書附貼上，還要承擔(dān)由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。 四、收銀發(fā)票管理 每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷，不得由他人代領(lǐng)和代核銷，核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內(nèi)。 “當(dāng)日帳目查詢 ”是指未平帳和最近三天的帳目，直接點擊 “當(dāng)日帳目查詢 ”按鈕，電腦會自動查找出所需帳目。 在 每班結(jié)束后，要做單班總結(jié)；在當(dāng)日業(yè)務(wù)結(jié)束后，要做總班結(jié)帳。 三、收銀員相關(guān)賬目查詢 收銀員在本班次營業(yè)結(jié)束，后應(yīng)做單班結(jié)帳；在本日營業(yè)工作結(jié)束后，應(yīng)做總班結(jié)帳。 由于種種原因，客人需要滯后結(jié)帳的，須先請廳面管理人員認(rèn)可擔(dān)保，然后將其轉(zhuǎn)入財務(wù)部應(yīng)收帳款。 結(jié)帳時客人出示優(yōu)惠卡（或者廳面管理人員給予客人打折）要求打折時，廳面人員應(yīng)將優(yōu)惠卡（或者管理人員簽名）和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯(lián)帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。 客人結(jié)帳現(xiàn)付的，廳面人員應(yīng)將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員總結(jié)后，將第二聯(lián)結(jié)帳單交回客人，第一聯(lián)結(jié)帳單則留存收銀員。 客人要求結(jié)帳時，收銀員根據(jù)餐廳服務(wù)人員報結(jié)的臺號打印出暫結(jié)單，廳面人員應(yīng)先將帳單核對 后簽上姓名，然后憑帳單與客人結(jié)帳。 輸入完畢后即可等待客人結(jié)帳。 二 、正常收銀服務(wù)工作程序 當(dāng)服務(wù)員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應(yīng)首先檢查點菜單上人數(shù)、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務(wù)員。 檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準(zhǔn)時，應(yīng)及時通知領(lǐng)班進(jìn)行調(diào)整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。 收銀員與領(lǐng)班或主管一起清點周轉(zhuǎn)金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字。 下面，我們就按照 餐廳服務(wù)員 從上班到下班的工作程序，來一同分享如何更好的開展餐廳收銀服務(wù)工作。 餐廳收銀員服務(wù)工作流程及相關(guān)注意細(xì)節(jié) 餐廳收銀服務(wù)工作是餐廳廳面服務(wù)工作的重要組成部分，是記錄餐廳營業(yè)收入的起點，也是餐廳財務(wù)管理工作的重要環(huán)節(jié)。 外地卡上不需收取持卡人證件，但必須確認(rèn)簽字，與卡背面簽字相符。可按紅色“清除”鍵，清除該字輸入如在打單后要求退單，則按左上角“退貨”鍵，然后輸入剛才所出卡單的“流水號”按“確認(rèn)”鍵，再次刷卡并核對卡號再按“確認(rèn)”可進(jìn)行退貨并要把所有該卡操作所出卡單收齊訂在相應(yīng)結(jié)賬單上。如仍不相符，應(yīng)請客人以其它方式結(jié)賬。重新打印一份。 如客人簽字與其卡所簽不符。 五、注意事項： 注意核對客人卡單簽字與卡后 簽字筆跡筆順碼相符性，尤其是大金額消費。 將卡單余下兩聯(lián)附到結(jié)賬上一同收齊上交。請客人在結(jié)賬單上簽字，后將持卡人存根及信用卡、身份證一同還給客人并致謝。 私下打印好的卡單，（一式三聯(lián)），核對金額，在此卡單填寫持卡人身份號碼并拿卡單請持卡人簽字。 打印卡單，輸入密碼后， POS 機屏幕顯示“請稍候”字樣 。 輸入消費金額，（注意小數(shù)點后面保持兩位數(shù)，不足兩位用零補足）按“確認(rèn)”鍵。 （三）、結(jié)賬（人民幣卡） 客人使用信用卡結(jié)賬時，應(yīng)收取持卡人身份證，并注意使用卡需本人使用。 人民幣也稱內(nèi)卡有：中國工商銀行卡的牡丹卡，建設(shè)的銀行卡，交通銀行的太平洋卡，中國銀行的長城卡、農(nóng)業(yè)銀行的金穗卡。 向財務(wù)交款記賬或存入銀行備查。 款袋開啟應(yīng)有二人同時，袋內(nèi)款項如與封面不一致，應(yīng)立即追查。 6）、 投款時間以每班次為一階段，如有連班，可投一個款袋，但切勿二人共投一款袋。 4）、 準(zhǔn)確填寫投款登記記錄表、收銀點、收銀員、投入金額、收銀員簽名，如有說明登記在備注上。如果長短款也應(yīng)在信封上注明。 收銀員投款步驟： 1)、 各結(jié)賬點收銀人員，每班次把此班收入與收入報表的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，核對現(xiàn)金小計、支票小計、信用卡小計與收到的現(xiàn)金、支票、信用卡是否相否。 5）注意保證收銀臺范圍內(nèi)外的衛(wèi)生，愛護(hù)設(shè)施設(shè)備，注意保養(yǎng)。 3)注意保存單據(jù)，作廢單據(jù)應(yīng)有主管簽字，作妥善保存，結(jié)賬時上交，不能私自毀單。 金、銀優(yōu)惠卡的打折計算方法：（略） 1收銀員注意事項： 1)如果有客人要求，支票返現(xiàn)金，應(yīng)請示當(dāng)班經(jīng)理認(rèn)可，返現(xiàn)金填寫日報表，現(xiàn)金欄，并注明“返”。 3）盡量寫清付款單位、名稱。發(fā)票制度應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行，避免違紀(jì)。 發(fā)票使用完前，及時上報領(lǐng)取新發(fā)票。 下班前一刻鐘，做好收檔工作，收檔時各種器具分類收回，做好下一班工作準(zhǔn)備。 檢查完畢后，用小便箋登記用餐金額，支票號，有效證件號碼（外地證件不行）財務(wù)電話持票人家庭住址，電話，并將支票資料登記支票記錄本。 日期、金額未按規(guī)定填寫有涂改痕跡。 財務(wù)章、人名章印跡不清晰、章規(guī)格不標(biāo)準(zhǔn)、章跡蓋在磁碼線上。 舊式支票。 支票有污、油漬、折疊、殘缺。 現(xiàn)金的辨別方法：辨別水印、安全線、花紋、螢光、凸印、磁性、紙張聲音、手感是否有韌性。 對常期關(guān)系戶的掛賬處理及免單處理： 對于公司、單位或個人名義、階段性結(jié)賬客人及免單客人，在留存客人的簽字字樣后，將字樣分別報財務(wù)，收銀留存，客人消費后簽字，但要客人在賬單上注明單位、姓名、電話并核對簽字是否相符，目的便于日后結(jié)賬。將復(fù)寫好的第三聯(lián)交給客人，第二聯(lián)隨收取的定金上交，第一聯(lián)為存根。收到定金后，金額分別大小寫，然后收銀員、接收預(yù)定負(fù)責(zé)人、客人分別簽字。如有打折優(yōu)惠，需有指定經(jīng)理簽字 ，方可生效，如有免單，必須由當(dāng)班經(jīng)理和客人簽字。 收銀員 提前十五分鐘上崗，準(zhǔn)備所需物品： 聯(lián)接 POS 機 準(zhǔn)備備用金 檢查發(fā)票是否充足 訂金收據(jù)本 結(jié)賬單 當(dāng)日菜品價格變動單 日報表 金銀卡 支票登記本 沽清單 1計算器 1小便箋 1支票夾 1結(jié)賬夾 1聯(lián)接收銀電腦 1驗鈔機 一、營業(yè)中的工作流程 結(jié)賬： 根據(jù)菜單的內(nèi)容核對結(jié)賬單內(nèi)容，金額是否正確，如有不符，及時查找原因。完成與財務(wù)的交接 11. 對于每日法官為會員所點商品的飛鴿傳書，要迅速的給與回復(fù)，與商品銷售員搞好協(xié)調(diào)工作，對于會員所需商品的數(shù)量，品名要表述清楚，督促商品銷售員收回貨款，及時入賬。 8. 每日與財務(wù)人員做好交接工作，當(dāng)日現(xiàn)金必須核對清楚。 7. 整理好每日的會員登記表，裝訂成冊，標(biāo)注好日期，總收入金額、實收金額、贈送金額，尾頁附好經(jīng)理贈送簽單，存檔。 5. 在給會員錄入信息時一定要快速準(zhǔn)確，嚴(yán)格按照軟件使用程序進(jìn)行開卡錄入。如果客人有什么疑問，一定要耐心回答。（您好，歡迎光臨百度白領(lǐng)會館） 4. 客人走到近前時應(yīng)主動為客人辦理會員卡，介紹清楚俱樂部現(xiàn)有的優(yōu)惠措施，耐心細(xì)致的指導(dǎo)客人如何填好會員登記表，動員客人填寫詳細(xì)的表格信息。做好客人入店前的必要準(zhǔn)備工作。 1吧臺物品杜絕浪費不得隨意外借私自帶走 三、 下班準(zhǔn)備： 做好臺面帳，保證正確無誤，不得有任何