【正文】 返 修 合格？ N Y 分承包商提出分項、單位工程驗收申報表、各分項工程質(zhì)量驗收單報監(jiān)理部 , 驗核質(zhì)量驗收單 會同現(xiàn)場檢查 實驗室檢驗資料 工程質(zhì)量等級評定 簽署分項、單位工程驗收證書 項目中間交接驗收 項目竣工驗收的流程見附圖 9 所示。 （ 7） 特殊過程控制程序 確定特殊過程 審查承包商施工方案 確定規(guī)范、法規(guī)、要求 監(jiān)理跟蹤、監(jiān)督、檢查 人員、資源配備 確定特殊過程控制目標(biāo) 審查承包商人員資質(zhì) 審批承包商開工報告 測量、驗收或再測量、驗收 承包商進(jìn)行施工 再確認(rèn) 施工驗收階段的質(zhì)量控制 分項、單位工程驗收 凡分項、單位工程完工后，施工承包商初驗合格再提出驗收申請。 提出設(shè)計變更 有關(guān)專業(yè)工程師從控制質(zhì)量投資進(jìn)度角度審查簽字 通知施工承包商進(jìn)行費用及工期的估算 專業(yè)工程師根據(jù)合同條款及有關(guān)規(guī)范核定施工承包商的費用及工期的增減 總監(jiān)理工程師批準(zhǔn) 設(shè)計變更 重大變更與項目總監(jiān)磋商并取得業(yè)主認(rèn)可 專業(yè)工程師核定的費用及工期書面通知業(yè)主作為工程結(jié)算的依據(jù) 通知施工承包商 實施設(shè)計變更 （ 4） 當(dāng)發(fā)現(xiàn)承包商在特殊過程的實施過程中出現(xiàn)與相應(yīng)的設(shè)計規(guī)范、施工驗收技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程或施工合同的要求不相符時，應(yīng)監(jiān)督承包商進(jìn)行返修 ,直至合格； （ 5） 承包商應(yīng)按規(guī)程和規(guī)范規(guī)定的操作方式，對特殊過程的施工質(zhì)量和功能，進(jìn)行監(jiān)視和測量，必要時監(jiān)理工程師參與監(jiān)視和測量。在各種情況下，設(shè)計變更必須按規(guī)定的程序進(jìn)行審查和管理。 施工承包商 自檢、專職檢 不合格 初驗 合格 不合格 合格 工序交接檢驗程序圖 隱蔽工程檢查驗收 隱蔽工程完成后，先由施工承包商自檢、專職檢，初檢合格后填報工序施工完畢 通知監(jiān)理部專業(yè)工程師 會同現(xiàn)場檢查 試驗室檢驗 簽署質(zhì)檢合格意見 進(jìn)行下道工序 返修 隱蔽工程質(zhì)量驗收通知單，報告監(jiān)理部專業(yè)工程師檢查驗收。檢驗合格后簽署認(rèn)可方能進(jìn)行下道工序。 工序交接檢查 堅持上道工序不經(jīng)檢查驗收合格不準(zhǔn)進(jìn)行下道工序的原則。 （ 4） 對于一般工程質(zhì)量事故，應(yīng) 由施工承包商研究處理，填寫事故報告一份報 XXXXXXXX 現(xiàn)場項目監(jiān)理部；對大的質(zhì)量事故，由施工承包商填寫事故報告一式兩份，由 XXXXXXXX 現(xiàn)場項目監(jiān)理部組織有關(guān)單位研究處理；對重大質(zhì)量事故，施工承包商填寫質(zhì)量事故報告一式三份，報 XXXXXXXX 現(xiàn)場項目監(jiān)理部，由項目監(jiān)理部組織有關(guān)單位研究處理方案，報 XXXXXXXX 項目部批準(zhǔn)后，施工承包商方對不合格品進(jìn)行 標(biāo)識、隔離 XXXX 發(fā)出不合格品通知 承包商報送不合格品產(chǎn)生的原因調(diào)查記錄 專業(yè)工程師組織承包商有關(guān)人員對不合格品進(jìn)行評審；對評審結(jié)果進(jìn)行記錄并簽認(rèn) 對不合格品進(jìn)行處置并記錄 情況 項目 總監(jiān) 簽字執(zhí)行 能進(jìn)行事故處理。 （ 2） 施工質(zhì)量事故發(fā)生后，要求施工承包商必須以書面形式迅速報告XXXXXXXX 現(xiàn)場項目監(jiān)理部并逐級上報，對重大的質(zhì)量事故，項目監(jiān)理部應(yīng)立即上報業(yè)主和上級主管部門。 （ 4） 不合格品的分類： ?返工以達(dá)到規(guī)定要求 ?返修作為讓步接收 ?不經(jīng)返修作為讓步接收 ?報廢 （ 5） 施工承包商在接到處置記錄后應(yīng)制訂不合格品的返工和返修方案，并報現(xiàn)場監(jiān)理部和質(zhì)量部審核、批準(zhǔn)，重大的返工和返修方案需報業(yè)主工程師批準(zhǔn) （ 6） 施工承包商應(yīng)按審批后的方案進(jìn)行返工或返修，并做好對不合格品的評審、返修狀況、處理等的記錄，并交 QC 工程師保管、歸檔。并對其進(jìn)行隔離。監(jiān)理部專業(yè)工程師進(jìn)行及時的跟蹤檢查和監(jiān)督。保存施工承包商提供的檢驗、試驗和測量設(shè)備清單。 （ 3） 施工承包商應(yīng)對檢驗、試驗和測量設(shè)備做到有效、合理使用，并由合格的檢驗人員從事檢驗工作。 （ 1） 施工承包商應(yīng)制定并實施檢驗、試驗和測量設(shè)備控制及維護(hù)的 書面文件。 （ 5） 施工過程中，狀態(tài)變化后，標(biāo)識也應(yīng)作相應(yīng)的變化。 （ 2） 檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識辦法的制訂應(yīng)明確，以識別： ? 未作檢驗和試驗 （“未檢”） ? 檢驗和試驗合格 （“檢驗合格”） ? 檢驗和試驗不合格 （“檢驗不合格”） ? 等待檢驗和實驗結(jié)果（“等待實驗結(jié)果”） （ 3） 監(jiān)理部專業(yè)工程師應(yīng)監(jiān)督和指導(dǎo)施工承包商對施工過程的檢驗和試驗狀 態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。 ? 簽字完整的記錄應(yīng)上交承包商 QC 工程師以備交工。 ? 修 改后的檢查點需重新執(zhí)行檢查程序。 ? 所有的檢查必須填寫檢查記錄，滿足要求的檢查結(jié)果必須于當(dāng)天簽字認(rèn)可。 ? 對于需要業(yè)主現(xiàn)場檢查的質(zhì)量控制點，在施工承包商檢查合格的基礎(chǔ)上，由承包商提前 48 小時書面通知業(yè)主。 （ 3） 檢驗和試驗的程序 ? 施工承包商自檢，在自檢合格的基礎(chǔ)上，書面通知監(jiān)理部檢查。 檢 驗和試驗計劃（詳見各專業(yè)監(jiān)理細(xì)則） （ 1） 施工前編制 ITP（ Inspect and Test Plan）（含特殊和關(guān)鍵工序）。 檢驗和試驗 質(zhì)量檢查點的設(shè)置：依據(jù)項目的特點、項目施工合同、設(shè)計文件規(guī)定和對工程質(zhì)量的重要程度制定三級檢驗和試驗質(zhì)量控制點，分別為 ： A、 B、C，三級控制點。 （ 5） 產(chǎn)品的標(biāo)識應(yīng)醒目，在生產(chǎn)過程中應(yīng)保持不變。 （ 3） 在施工過程中，除施工承包商設(shè)置的標(biāo)識外，施工承包商必須保證設(shè)備、電氣、儀表等產(chǎn)品原有的出廠標(biāo)識 不被破壞或覆蓋。 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性 （ 1） 施工承包商針對項目的特點編制《施工產(chǎn)品標(biāo)識方法》，由現(xiàn)場監(jiān)理部審批。 （ 5） 對影響工程質(zhì)量的施工機(jī)械，按技術(shù)說明書查驗其相應(yīng)的技術(shù)性能，不符合要求的不得 在工程中使用； （ 6） 檢查施工中使用的計量器具應(yīng)有相應(yīng)的技術(shù)檢定合格證書，正式使用前應(yīng)進(jìn)行校驗或校正； （ 7） 施工過程中監(jiān)督施工承包商不得任意更換施工機(jī)械或設(shè)備。 （ 3） 審查施工機(jī)械設(shè)備的數(shù)量是否足夠。應(yīng)審查其施工機(jī)械設(shè)備的選型是否恰當(dāng) , 要注意設(shè)備型號應(yīng)與施工對象的特點及施工質(zhì)量要求相適應(yīng)。施工承包商對進(jìn)場施工機(jī)械、設(shè)備進(jìn)行申報，填寫《施工機(jī)械、設(shè)備申報表》。 （ 6） 施工材料的領(lǐng)取和存放應(yīng)符合 XXXXXXXX 的要求。標(biāo)識的內(nèi)容應(yīng)包括材料的規(guī)格、型號、材質(zhì)、產(chǎn)地等。 （ 3） 施工承包商應(yīng)對所領(lǐng)取的材料作必要的檢查，對合金鋼和特殊的材料應(yīng)作符合性檢查。 施工階段質(zhì)量控制 質(zhì)量控制流程 開工準(zhǔn)備 承包商提交 《開工申請單》 XXXXXXXX 監(jiān)理部 審查開工申請 否 批 準(zhǔn) 是 施 工 工序完工 進(jìn) 承包商自檢 行 下 承包商填報 道 《質(zhì) 量驗收通知單》 工 序 XXXXXXXX 質(zhì)量控制工程師檢查 否 質(zhì)量合格 是 XXXXXXXX 質(zhì)量控制工程師簽署 《質(zhì)量驗收單》 單項工程或分部、 分項工程完成 處 承包商提交 《中間交工證書》 理 XXXXXXXX 質(zhì)量控制工程師檢查 否 合 格 是 驗收、確認(rèn)、簽署《中間交工證書》 施工材料的控制 （ 1） 施工承包商施工材料員首先填寫領(lǐng)料申請單，經(jīng)監(jiān)理部專業(yè)工程師審核簽字后，送交業(yè)主項目部材料控制工程師，經(jīng)材料控制工程師批準(zhǔn)后方可領(lǐng)料。 （ 5） 施工承包商試驗室的資質(zhì)考察。 （ 3） 審核施工承包商關(guān)于材料、制品試件取樣及試驗的方法或方案。 （ 7） 掌握和熟悉質(zhì)量控制的技術(shù)依據(jù) （ 8） 進(jìn)行施工場地的質(zhì)量檢驗驗收 （ 9） 確保施工人員的資質(zhì)滿足合同及各項管理規(guī)定要求 生產(chǎn)環(huán)境、管理環(huán)境改善的措施 （ 1） 協(xié)助施工承包商完善質(zhì)量保證工作體系。 ? 施工承包商施工人員的上崗證和特殊工種的資格證書。 ? 施工承包商的 ITP（ Inspection and Test Plan）計劃。 （ 4） 審核施工承包商的施工組織計劃和重大的施工技術(shù)措施。 （ 3） 監(jiān)理所合同中有關(guān)質(zhì)量要求； （ 4） 國家、行業(yè)及地方有關(guān)部門的法規(guī)、規(guī)定； （ 5） ISO9000 質(zhì)量體系文件。 確保本工序質(zhì)量不合格或未進(jìn)行驗收不予簽認(rèn)，下一道工序不準(zhǔn)施工。 嚴(yán)格要求施工承包商執(zhí)行有關(guān)材料試驗制度和設(shè)備檢驗制度。 對工程項目施工全過程實施質(zhì)量控制，以質(zhì)量預(yù)控為重點。 公司發(fā)布的有關(guān)質(zhì)量問題的預(yù)防措施，總監(jiān)理工程師應(yīng)立即組織 各監(jiān)理工程師學(xué)習(xí)討論，提出相應(yīng)的預(yù)防要求或措施，下達(dá)施工承包商實施，若有可能造成增加工程費用時要經(jīng)業(yè)主批準(zhǔn)后方可實施。 對于監(jiān)理過程中的監(jiān)理工作程序，總監(jiān)理工程師應(yīng)根據(jù)監(jiān)理現(xiàn)場的實際，不斷予以相應(yīng)的調(diào)整、改進(jìn)，以滿足現(xiàn)場監(jiān)理的需求。 公司總部對項目的質(zhì)量審核，由公司統(tǒng)一安排，一般每年一到兩次。 對施工承包商質(zhì)量管理體系及項目內(nèi)部質(zhì)量審核的審核內(nèi)容按GB/T19001— 2020 標(biāo)準(zhǔn)，由項目質(zhì)量保證工程師制訂，總監(jiān)批準(zhǔn)。 質(zhì)量審核 施工承包商質(zhì)量管理體系的審核，由施工承包商自己進(jìn)行，監(jiān)理公司的質(zhì)量保證工程師可按 ISO9001質(zhì)