【正文】 :RoHS類材料供應(yīng)商專業(yè)評鑑表 RoHS類材料供應(yīng)商專業(yè)評鑑表廠商名稱:評鑑日期:稽核員:項次評鑑項目評鑑得分0~3,NA備 注1有無RoHS測試設(shè)備（若無設(shè)備，此評鑑項目計零分）2是否有對儀器進(jìn)行維護(hù)與保養(yǎng)3RoHS儀器操作人員有無接受相關(guān)的培訓(xùn)並取得資格証書後上崗4有無明確RoHS儀器校驗的周期和方式5有無落實(shí)按儀器的校驗周期實(shí)施校驗6待測試的產(chǎn)品有無進(jìn)行分類7材料是否按照“先送測的先測”的原則進(jìn)行測試(特殊情況除外)8測試後的合格品與不合格品是否區(qū)分放置9當(dāng)測試到不合格品時，其處理程序是否有明確10是否建立若儀器故障時，如何追溯測試品及再次檢驗的流程11是否建立一套信息系統(tǒng)，以確保測試結(jié)果及時有效的傳達(dá)到相關(guān)單位總計FORM NO:QADB0505B 附表四: 新供應(yīng)商之開發(fā)申請及初審評估報告新供應(yīng)商之開發(fā)申請及初審評估報告開發(fā)現(xiàn)由: 審核: 申請:裁示意見:裁示(副總或以上人員):________新廠商初步審查前須提供之資料LIST(如被裁示同意開發(fā)時,才需提資料.).口 ISO証書.口 安規(guī)證書(依產(chǎn)品而定).口 品質(zhì)手冊口 公司組織結(jié)構(gòu)圖.口 公司品保組織結(jié)構(gòu)圖口 QC工程圖.口 抽樣檢驗準(zhǔn)則及計劃.口 產(chǎn)品開發(fā)/設(shè)計流程口 進(jìn)料品管流程口 制程品管流程.口 出貨品管流程.口 客訴處理流程.口 糾正、預(yù)防措施處理流程.口 不合格品管理規(guī)定.口 質(zhì)量信息管理與數(shù)據(jù)分析.口 持續(xù)改進(jìn)管理.口 環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管制辦法.口 公司營業(yè)執(zhí)照.口 生產(chǎn)/檢測設(shè)備清單.口 生產(chǎn)材料清單.口 產(chǎn)能狀況調(diào)查表.口 廠商基本情況調(diào)查表. 注：以上資料如有提供,須在相應(yīng)口中打v。35對於不合格品採取隔離管理，並對處理過程，皆有資料隨時備查。33環(huán)保相關(guān)物質(zhì)因素所產(chǎn)生的不合格品之管理，具備有矯正措施及預(yù)防發(fā)生之流程管理系統(tǒng)，避免不合格品流入生產(chǎn)線或出貨。15RoHS材料來料外包裝及最小包裝上是否均有環(huán)保 LOGO標(biāo)示.16RoHS原材料、半成品、成品是否存放在RoHS專屬區(qū)域.FORM NO:QADB0505B附件三:RoHS類材料供應(yīng)商專業(yè)評鑑表 RoHS類材料供應(yīng)商專業(yè)評鑑表評鑑主題(二):生產(chǎn)管理(設(shè)計進(jìn)料出貨)評鑑日期:稽核員:項次評鑑項目評鑑得分0~3,NA備 注17RoHS材料盛裝容器是否符合RoHS要求並有 LOGO 標(biāo)示.18有無RoHS收發(fā)料區(qū)域以確保零件材料有充分的滿足RoHS 要求？制程管控19是否有一套系統(tǒng)明確RoHS相關(guān)要求於製程中被了解20RoHS半成品、成品是否存放在RoHS專屬區(qū)域.21生產(chǎn)治具及輔助材料是否符合RoHS要求.22.23非全廠導(dǎo)入RoHS管控之廠商,產(chǎn)線及物料存放區(qū)是否均有明確標(biāo)示24從事無鉛制程的人員是否有經(jīng)過相應(yīng)的RoHS培訓(xùn)和考核？25製程中有足夠的証明確認(rèn)所使用的資材，添加物和副資材是不使用超過客戶RoHS環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的禁用物質(zhì)26生產(chǎn)工程所使用的設(shè)備、工具、治具、夾具等沒有受到環(huán)保關(guān)連之禁用物質(zhì)的污染。12零件設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)書和材料規(guī)格書中是否明確記載不使用有關(guān)環(huán)保禁用物質(zhì)及全面廢除物質(zhì)，並提供RoHS檢測報告證明之。保証卡amp。進(jìn)料管控6是否有要求其供應(yīng)商制定RoHS管制辦法7是否有對廠商進(jìn)行RoHS管制之稽核.8是否依據(jù)稽核評鑒結(jié)果制定合格RoHS供應(yīng)商名單.9是否有依RoHS合格供應(yīng)商名單下單賣料.10供應(yīng)商之RoHS材料之承認(rèn)、首批交料時,是否有提供相關(guān)的資料RoHS測試報告amp。3新產(chǎn)品設(shè)計之RoHS有害物資的驗証方法及標(biāo)準(zhǔn)符合客戶RoHS有害物質(zhì)管制標(biāo)準(zhǔn)規(guī)範(fàn)內(nèi)。11 確實(shí)按照矯正措施及改善對策內(nèi)容，進(jìn)行改善及預(yù)防措施，並定期追蹤效果之持續(xù)性。R,並有無對異常部分進(jìn)行分析、對策.9校驗標(biāo)簽有無包含儀器“編號、有效期和校驗者”10有無規(guī)定各類儀器的維護(hù)與保養(yǎng)(日、周、月)11各類儀器是否確實(shí)執(zhí)行維護(hù)與保養(yǎng)12儀器校驗之環(huán)境是否有要求(如:溫、濕度)13各類儀器校驗記錄是否保持完整總計FORM NO:QADB0501C附件一:新供應(yīng)商實(shí)地評鑑表新供應(yīng)商實(shí)地評鑑表版本:03評鑑主題(十一):設(shè)計與開發(fā)評鑑日期:稽核員:項次評鑑項目評鑑得分0~3,NA備 注1有無文件規(guī)定產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)的流程2有無明確設(shè)計與開發(fā)人員的職責(zé)3有無設(shè)計與開發(fā)的計劃4文件有無明確設(shè)計與開發(fā)的輸入5是否將設(shè)計與開發(fā)規(guī)劃分階段進(jìn)行6設(shè)計與開發(fā)的輸入是否包含相關(guān)的法律法規(guī)7設(shè)計與開發(fā)的輸入是否有評審8設(shè)計與開發(fā)的各階段是否得到確認(rèn)與驗證9文件有無明確設(shè)計與開發(fā)的變更控制10設(shè)計與開發(fā)的變更控制是否有效進(jìn)行11設(shè)計與開發(fā)的工具和儀器有無保養(yǎng)及校驗12設(shè)計與開發(fā)的各項記錄是否保持完整總計FORM NO:QADB0501C附件一:新供應(yīng)商實(shí)地評鑑表新供應(yīng)商實(shí)地評鑑表版本:03評鑑主題(十二):交期、成本控制能力評鑑日期:稽核員:項次評鑑項目評鑑得分0~3,NA備 注1公司有無最新的組織架構(gòu)圖2組織圖中各部門的功能與權(quán)責(zé)是否明確3現(xiàn)有生產(chǎn)線___條,最大產(chǎn)能_____,能否滿足唯冠需求4有無規(guī)劃合理的辦公室和倉庫(現(xiàn)場是否擁擠、凌亂)5樣品制作及送樣承認(rèn)之時效是否能滿足客戶需求6有無擬定持續(xù)降低成本之計劃和目標(biāo)7降低成本之計劃和目標(biāo)有無得到實(shí)施控制8有無制定生產(chǎn)計劃, 該計劃有無核準(zhǔn)與分發(fā)9生產(chǎn)部是否按生產(chǎn)計劃執(zhí)行10有無統(tǒng)計和分析生產(chǎn)狀況、計劃達(dá)成率11有無每日召開會議檢討生產(chǎn)狀況、計劃達(dá)成率12有無最新的合格廠商名錄13是否採購合格廠商之原材料14是否有程序用來管理客戶指定之材料供應(yīng)商?15原材料備料掌控是否充分16是否有能力確保緊急訂單之調(diào)整17成品出入庫有無資料記錄FORM NO:QADB0501C附件二:___類材料供應(yīng)商專業(yè)評鑑表___類材料供應(yīng)商專業(yè)評鑑表廠商名稱:評鑑日期:稽核員:項次評鑑項目評鑑得分0~3,NA備 注FORM NO:QADB0502C附件三:RoHS類材料供應(yīng)商專業(yè)評鑑表 RoHS類材料供應(yīng)商專業(yè)評鑑表評鑑主題(一):RoHS管理系統(tǒng)評鑑日期:稽核員:項次評鑑項目評鑑得分0~3,NA備 注1是否建立QC080000體系並通過第三方認(rèn)證(有建立體系，但未通過第三認(rèn)證的，如下項目酌情給分；未建立體系，整個系統(tǒng)評鑒計零分)2是否有制定RoHS管制系統(tǒng)辦法3對RoHS管理是否有專責(zé)的組織或團(tuán)隊4公司的環(huán)境政策與聲明是否獲得高階管理者的認(rèn)可5是否指定一位管理代表負(fù)責(zé)促進(jìn)環(huán)保法規(guī)的一致性6是否有制定RoHS內(nèi)部稽核的作業(yè)辦法7是否有制定RoHS管制的內(nèi)部定期稽核計劃並執(zhí)行8是否有制定RoHS管制的稽核表(check list).9是否設(shè)置具有內(nèi)部稽核資格人員定期進(jìn)行內(nèi)稽工作。 18檢驗站之設(shè)置是否合理並配備適當(dāng)檢驗人員,每一檢驗站有無規(guī)定檢驗項目及記錄總計FORM NO:QADB0501C附件一:新供應(yīng)商實(shí)地評鑑表新供應(yīng)商實(shí)地評鑑表版本:03評鑑主題(五):制程品質(zhì)管制評鑑日期:稽核員:項次評鑑項目評鑑得分0~3,NA備 注19有無界定重要制程(及特殊製程)及重要製程參數(shù),重要制程參數(shù)是否納入SPC管制20有無制定制程品質(zhì)目標(biāo)並對其進(jìn)行統(tǒng)計和分析21整個生產(chǎn)線是否依生產(chǎn)流程之順序及設(shè)備和空間狀況作統(tǒng)籌規(guī)劃,是否順暢22是否實(shí)施首件檢查及記錄,首件檢查之時機(jī)及項目內(nèi)容是否合理23有無進(jìn)行制程巡查及記錄,巡查之時機(jī)及項目內(nèi)