【正文】 23非全廠導(dǎo)入RoHS管控之廠商,產(chǎn)線及物料存放區(qū)是否均有明確標(biāo)示24從事無鉛制程的人員是否有經(jīng)過相應(yīng)的RoHS培訓(xùn)和考核？25製程中有足夠的証明確認(rèn)所使用的資材，添加物和副資材是不使用超過客戶RoHS環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的禁用物質(zhì)26生產(chǎn)工程所使用的設(shè)備、工具、治具、夾具等沒有受到環(huán)保關(guān)連之禁用物質(zhì)的污染。3新產(chǎn)品設(shè)計(jì)之RoHS有害物資的驗(yàn)証方法及標(biāo)準(zhǔn)符合客戶RoHS有害物質(zhì)管制標(biāo)準(zhǔn)規(guī)範(fàn)內(nèi)。9有無規(guī)定各崗位人員所需的教育、經(jīng)驗(yàn)、技能和培訓(xùn)10是否明確各崗位的工作職責(zé)11公司是否建立品質(zhì)系統(tǒng)文件及程序書和工作指導(dǎo)書12程序書和工作指導(dǎo)書是否有效執(zhí)行(員工需要時(shí)是否隨手可得)內(nèi)部審核13內(nèi)部品質(zhì)稽核是否依照品質(zhì)目標(biāo)、客戶需求、生產(chǎn)需求和ISO要求執(zhí)行4內(nèi)審的計(jì)劃和執(zhí)行是否得到工廠最高主管的批準(zhǔn)15有無規(guī)定內(nèi)審的頻率、步驟和方法16內(nèi)審記錄是否完整(計(jì)劃、通知、檢查表、結(jié)果報(bào)告)17內(nèi)審問題點(diǎn)有無臨時(shí)對策、長期對策及對策有效性驗(yàn)證品質(zhì)目標(biāo):18有無制定年度品質(zhì)目標(biāo)19品質(zhì)目標(biāo)是否依照客戶要求、品質(zhì)方針、工廠發(fā)展、持續(xù)改善制定20品質(zhì)目標(biāo)的公佈(傳達(dá)、宣導(dǎo)與理解)21每月是否對品質(zhì)目標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析與對策22是否定期進(jìn)行品質(zhì)目標(biāo)檢討23未達(dá)標(biāo)的品質(zhì)目標(biāo)是否進(jìn)行改善追蹤與效果驗(yàn)證FORM NO:QADB0501C附件一:新供應(yīng)商實(shí)地評鑑表新供應(yīng)商實(shí)地評鑑表版本:03評鑑主題(一):品質(zhì)管理系統(tǒng)評鑑日期:稽核員:項(xiàng)次評鑑項(xiàng)目評鑑得分0~3,NA備 注矯正措施和預(yù)防措施:24有無規(guī)定矯正措施和預(yù)防措施的時(shí)機(jī)、方法和責(zé)任人等25是否建立矯正、預(yù)防措施報(bào)告及改善追蹤表進(jìn)行追蹤26改善活動是否包含長期根本原因改善行動及短期的矯正措施27預(yù)防措施是否有效防止相似的不合要求的情形28改善行動報(bào)告是否被相關(guān)權(quán)責(zé)單位審查和認(rèn)可29矯正措施是否得到改善效果驗(yàn)證管理評審:30有無規(guī)定管理評審的頻率、步驟和方法31公司實(shí)施管理審查須確認(rèn)品質(zhì)經(jīng)營系統(tǒng)的適當(dāng)性和有效性( 如品質(zhì)系統(tǒng)是否有符合客戶需求)3改進(jìn)的建議33管理評審之輸出是否傳達(dá)到相關(guān)單位實(shí)施34是否有管理審查的維護(hù)記錄?(通知、輸入、輸出、總結(jié)報(bào)告)數(shù)據(jù)分析:35是否規(guī)定哪些品質(zhì)數(shù)據(jù)需進(jìn)行收集與分析36是否規(guī)定品質(zhì)數(shù)據(jù)收集與分析的時(shí)機(jī)、方法和責(zé)任人等37有無落實(shí)執(zhí)行品質(zhì)數(shù)據(jù)的收集、分析和處理總計(jì)FORM NO:QADB0501C附件一:新供應(yīng)商實(shí)地評鑑表新供應(yīng)商實(shí)地評鑑表版本:03評鑑主題(二):文件管理評鑑日期:稽核員:項(xiàng)次評鑑項(xiàng)目評鑑得分0~3,NA備 注1有無建立文件總覽表,並定期修改2文件總覽表是否分發(fā)給相關(guān)部門3有無規(guī)定文件之審核權(quán)限及發(fā)布前是否有經(jīng)授權(quán)人員審核4所有品質(zhì)文件(品管流程/SOP)有否在使用前經(jīng)由權(quán)責(zé)人更審及批準(zhǔn)5有無文件分發(fā)記錄6有無文件回收記錄7有無文件修訂申請記錄8有無建立外來文件總覽表,並定期修改9外來文件是否得到標(biāo)示和控制10文件(含記錄)是否易於檢索11有無規(guī)定記錄的保存期限及環(huán)境12各現(xiàn)場所使用之受控文件是否為最新版本13有無文件化的文件管制程序明確定義管制文件範(fàn)圍並保證管制文件確實(shí)受控14有無工程變更管制系統(tǒng)、工程變更在實(shí)施前是否經(jīng)授權(quán)人員審核通過並及時(shí)發(fā)布到使用場所15有無客戶產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及工程變更轉(zhuǎn)化系統(tǒng)以保證客戶標(biāo)準(zhǔn)或工程變更能夠及時(shí)被使用場所(檢驗(yàn)、生產(chǎn))得到並執(zhí)行16文件有無及時(shí)進(jìn)行修正,現(xiàn)行文件規(guī)定與實(shí)際運(yùn)作是否一致總計(jì)FORM NO:QADB0501C附件一:新供應(yīng)商實(shí)地評鑑表新供應(yīng)商實(shí)地評鑑表版本:03評鑑主題(三):人力資源管理評鑑日期:稽核員:項(xiàng)次評鑑項(xiàng)目評鑑得分0~3,NA備 注1有無規(guī)定新進(jìn)人員訓(xùn)練項(xiàng)目2有無制定新進(jìn)人員訓(xùn)練教材3在培訓(xùn)系統(tǒng)中有無規(guī)范到針對不同崗位所必須的不同培訓(xùn)要求4有無年度訓(xùn)練需求調(diào)查及計(jì)劃5是否依年度訓(xùn)練計(jì)劃實(shí)施6有無規(guī)定內(nèi)訓(xùn)及外訓(xùn)的程序和辦法7有無訓(xùn)練教材8訓(xùn)練結(jié)果是否驗(yàn)證9是否對年度訓(xùn)練計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行效果評估10有無建立員工個(gè)人訓(xùn)練檔案11有無統(tǒng)計(jì)和分析人力資源狀況12有無統(tǒng)計(jì)和分析員工離職率13有無對員工離職率進(jìn)行有效的控制14培訓(xùn)講師之資格有無清楚規(guī)定及授權(quán)15公司人力資源政策是否有明確的書面規(guī)定:禁止招募、使用童工(16歲以下),該規(guī)定有無切實(shí)執(zhí)行總計(jì)FORM NO:QADB0501C附件一:新供應(yīng)商實(shí)地評鑑表新供應(yīng)商實(shí)地評鑑表版本:03評鑑主題(四):材料品質(zhì)管制評鑑日期:稽核員:項(xiàng)次評鑑項(xiàng)目評鑑得分0~3,NA備 注1有無規(guī)定材料需檢驗(yàn)和免驗(yàn)的時(shí)機(jī)與方法2有無最新的合格供應(yīng)商清單及交料廠商是否為合格供應(yīng)商3對各材料的檢查/測試是否有專用的操作/測試的工作指導(dǎo)書4使用現(xiàn)場是否保持最新的工作指導(dǎo)書5工作指導(dǎo)書是否夠簡易清楚使操作人員及練訓(xùn)能遵守完成6在文件及檢驗(yàn)報(bào)表中是否有抽樣計(jì)劃和接受標(biāo)準(zhǔn)說明(MILSTD,AQL…)7檢驗(yàn)表中是否有供應(yīng)商名稱,代號,批次,檢驗(yàn)者,儀器,日期8檢驗(yàn)表是否有條件,公差,量測資料,判定,處置9檢驗(yàn)結(jié)果是否有被審查及承認(rèn)10當(dāng)關(guān)鍵參數(shù)超規(guī)時(shí)是否有采取矯正行動11是否有明確退件流程或手續(xù)12是否所有檢驗(yàn)記錄都得以保存完整13廠商所交物料是否經(jīng)正式的承認(rèn)(正式承認(rèn)或條件承認(rèn))14不符合物料之控管的文件流程15有無規(guī)定材料異常的處理方法和時(shí)效性16是否建立材料異常之CAR及改善追蹤表進(jìn)行追蹤17改善行動報(bào)告是否被相關(guān)權(quán)責(zé)單位審查及認(rèn)可18材料異常之改善對策是否得到驗(yàn)證19檢驗(yàn)設(shè)備是否足夠、良好,有無維護(hù)、保養(yǎng)記錄及作業(yè)指導(dǎo)書20檢驗(yàn)員是否經(jīng)培訓(xùn)合格FORM NO:QADB0501C附件一:新供應(yīng)商實(shí)地評鑑表新供應(yīng)商實(shí)地評鑑表版本:03評鑑主題(四):材料品質(zhì)管制評鑑日期:稽核員:項(xiàng)次評鑑項(xiàng)目評鑑得分0~3,NA備 注21有無制定相檢測之檢測標(biāo)準(zhǔn)(如檢驗(yàn)規(guī)范、圖面、樣品等)22材料檢驗(yàn)前與檢驗(yàn)後是否作明確的標(biāo)示23有無完整的檢驗(yàn)記錄表.24有無制定進(jìn)料品質(zhì)目標(biāo),是否將檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析25材料樣品管理是否妥當(dāng)(如:區(qū)域劃分、目錄管理等)26有無特採作業(yè)程序並落實(shí)執(zhí)行是否有MRB程序?qū)彶椴缓细裎锪现幹?7有無規(guī)劃供應(yīng)商管理(如新廠商開發(fā)、合格廠商之定期考評及稽核與輔導(dǎo)等)28所有選定的承包商是否經(jīng)由基本能力的評佔(zhàn)符合外包需求,包含品質(zhì)需求（若有外包商）29公司是否確認(rèn)其承包商的品質(zhì)系統(tǒng)控管是否有效（若有外包商）30有無對供應(yīng)商進(jìn)行綜合考評、稽核與輔導(dǎo)31有無對供應(yīng)商評鑑、稽核與輔導(dǎo)之問題點(diǎn)之對策進(jìn)行驗(yàn)証32有無定義考評等級及規(guī)定考評結(jié)果之處理辦法並切實(shí)執(zhí)行33記錄保存是否完整總計(jì)FORM NO:QADB0501C附件一:新供應(yīng)商實(shí)地評鑑表新供應(yīng)商實(shí)地評鑑表版本:03評鑑主題(五):制程品質(zhì)管制評鑑日期:稽核員:項(xiàng)次評鑑項(xiàng)目評鑑得分0~3,NA備 注1有無建立制程管制圖(或QC工程圖)2是否有作業(yè)指導(dǎo)書來定訂其生產(chǎn)及裝配方法於每一道過程及站別3作業(yè)指導(dǎo)書是否有明確的表明所要使用的機(jī)器設(shè)備工具及程式4作業(yè)指導(dǎo)書是否有明確的表明所要用的材料(如料號/名稱,組裝工具,檢驗(yàn)工具)5作業(yè)指導(dǎo)書是否有表明組裝規(guī)格及機(jī)械的裝設(shè)(焊錫溫度,扭力把手的設(shè)定及調(diào)整及測試規(guī)格)6作業(yè)指導(dǎo)書改版修訂時(shí), 是否經(jīng)授權(quán)人員適切的審查與核準(zhǔn)7操作員是否在工作站可隨手取得作業(yè)指導(dǎo)書， 過期失效文件是否即時(shí)回收8操作人員是否有經(jīng)過認(rèn)證從事該站作業(yè),或由合格訓(xùn)練員認(rèn)可9各相關(guān)人員是否清楚作業(yè)指導(dǎo)書之內(nèi)容,並遵照執(zhí)行10產(chǎn)品從一個(gè)工站到下一工站是否有明確標(biāo)示， 如 工作單, 批號單等11是否有流程可追蹤產(chǎn)品序號到工單12物料在製程中是否有適當(dāng)?shù)刈R別和控制13良品與不良品是否有標(biāo)示、區(qū)分與隔離14修理OK之產(chǎn)品是否重新檢驗(yàn)並制定修理記錄15所用之設(shè)備、冶具、工具是否足夠、有無保養(yǎng)及有效的鑑定16特殊崗位是否獲得特殊崗位資格証書17所有設(shè)備都有預(yù)防保養(yǎng)計(jì)畫表並用文件說明(這些)完成日期和操作員。 。晶冠科技(深圳)有限公司.3 權(quán)責(zé) 采購部: 。 、研發(fā)能力和製程能力.4 作業(yè)流程新供應(yīng)商實(shí)地評鑑作業(yè)流程圖. 新供應(yīng)商開發(fā)時(shí)機(jī)及條件: 新機(jī)種之新類型之材料(現(xiàn)有供應(yīng)商無法供應(yīng)之材料). 某供應(yīng)商被phase out,需增補(bǔ)新供應(yīng)商. 現(xiàn)有供應(yīng)商產(chǎn)能不足. 現(xiàn)有供應(yīng)商制程能力不足,無法達(dá)到唯冠品質(zhì)要求. 新供應(yīng)商具有價(jià)格竟?fàn)幜?現(xiàn)有供應(yīng)商配合不佳. 其它認(rèn)為需開發(fā)新供應(yīng)商者. 新供應(yīng)商開發(fā)之提出: ,可由VQM或研發(fā)提