【正文】 完成通過未通過二級(jí)部門審批未通過通過部門 3 合同管理員會(huì)簽部門 1 會(huì)簽部門 2 會(huì)簽部門 3部門 1 合同管理員部門 2 合同管理員是否有不同意否有二級(jí)部門領(lǐng)導(dǎo). .. . ..學(xué)習(xí)參考. .. . ..學(xué)習(xí)參考 三級(jí)部門經(jīng)辦合同審批流程. .. . ..學(xué)習(xí)參考審批通過合同起草送審三級(jí)部門審批審批未通過會(huì)簽部門 1會(huì)簽部門 2 會(huì)簽部門 3法律審核人員審核通過未通過公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批完成通過未通過二級(jí)部門審批未通過通過部門 3 合同管理員會(huì)簽部門 1會(huì)簽部門 2 會(huì)簽部門 3部門 1 合同管理員 部門 2 合同管理員是否有不同意否有二級(jí)部門領(lǐng)導(dǎo)三級(jí)部門領(lǐng)導(dǎo). .. . ..學(xué)習(xí)參考 合同翻譯申請(qǐng)流程翻譯申請(qǐng)送審三級(jí)部門領(lǐng)導(dǎo)審批未通過通過二級(jí)部門領(lǐng)導(dǎo)審批未通過通過法律審核人員審核未通過結(jié)束通過. .. . ..學(xué)習(xí)參考 律師函申請(qǐng)流程律師函申請(qǐng)送審三級(jí)部門領(lǐng)導(dǎo)審批未通過通過二級(jí)部門領(lǐng)導(dǎo)審批未通過通過法律審核人員審核未通過結(jié)束通過. .. . ..學(xué)習(xí)參考 授權(quán)委托流程授權(quán)委托申請(qǐng)送審三級(jí)部門領(lǐng)導(dǎo)審批未通過通過二級(jí)部門領(lǐng)導(dǎo)審批未通過通過法律審核人員審核未通過通過分管副總審批未 通過通過總經(jīng)理審批結(jié)束通過未通過. .. . ..學(xué)習(xí)參考 人員崗位人員崗位名稱 涉及功能 人員崗位說明1 合同經(jīng)辦人2 合同管理員3 合同會(huì)簽部門4 合同審核人員5 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)6 系統(tǒng)管理員 業(yè)務(wù)需求業(yè)務(wù)需求編號(hào)業(yè)務(wù)需求列表 業(yè)務(wù)需求描述A001A002A003A010A011B001B002B003B010B011. .. . ..學(xué)習(xí)參考 用戶場(chǎng)景合同經(jīng)辦人合 同 管 理 子 模 塊合同起草三級(jí)部門審批人員三級(jí)部門審批三級(jí)部門會(huì)簽三級(jí)部門會(huì)簽人員分管副總審批二級(jí)部門會(huì)簽二級(jí)部門審批人員二級(jí)部門會(huì)簽人員法律審核人員分管副總二級(jí)部門審批法律人員審批合同歸檔合同管理員合同臺(tái)賬管理. .. . ..學(xué)習(xí)參考合 同 模 板 子 系 統(tǒng)合同模板起草人合同模板起草部門審核人員部門審核法律人員審核法律審核人員合同模板發(fā)布合同管理員合 同 翻 譯 子 系 統(tǒng)合同翻譯申請(qǐng)人合同翻譯申請(qǐng)部門審批法律人員審批部門領(lǐng)導(dǎo)法律審核人員. .. . ..學(xué)習(xí)參考律 師 函 子 系 統(tǒng)律師函申請(qǐng)人律師函申請(qǐng)部門審批法律人員審批部門領(lǐng)導(dǎo)法律審核人員. .. . ..學(xué)習(xí)參考委托申請(qǐng)人授 權(quán) 委 托 管 理 子 系 統(tǒng)授權(quán)委托申請(qǐng)三級(jí)部門審批人員三級(jí)部門審批分管副總審批二級(jí)部門審批人員法律審核人員分管副總二級(jí)部門審批法律人員審批授權(quán)委托書模板委托申請(qǐng)人. .. . ..學(xué)習(xí)參考合 同 執(zhí) 行 管 理 子 系 統(tǒng) 合同經(jīng)辦人合同執(zhí)行狀況查詢?nèi)?jí)部門領(lǐng)導(dǎo)二級(jí)部門領(lǐng)導(dǎo)法律審核人員公司領(lǐng)導(dǎo)合同糾紛管理合同付款申請(qǐng). .. . ..學(xué)習(xí)參考合 同 統(tǒng) 計(jì) 系 統(tǒng) 合同經(jīng)辦人合同查詢統(tǒng)三級(jí)部門領(lǐng)導(dǎo)二級(jí)部門領(lǐng)導(dǎo)法律審核人員公司領(lǐng)導(dǎo)效能分析律師函查詢統(tǒng)計(jì)授權(quán)查詢統(tǒng)計(jì)翻譯查詢統(tǒng)計(jì). .. . ..學(xué)習(xí)參考系統(tǒng)管理員系 統(tǒng) 管 理 和 應(yīng) 用 管 理組織機(jī)構(gòu)管理用戶管理角色管理角色用戶管理業(yè)務(wù)管理員基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理相對(duì)人管理合同類型管理合同編號(hào)管理關(guān)聯(lián)公司管理參入者定義流程定義流程監(jiān)控流程服務(wù)監(jiān)控. .. . ..學(xué)習(xí)參考 UC00Error! No sequence 用例名稱 合同起草參與者 合同經(jīng)辦人用例描述 合同起草人輸入合同相關(guān)信息，送審并保存。因?yàn)槟撤N原因合同承辦人需要發(fā)生變化，發(fā)生變化后而不影響合同正常的審批流程和執(zhí)行。系統(tǒng)管理員可以進(jìn)行系統(tǒng)管理，包括系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置、用戶管理、組織機(jī)構(gòu)管理、接口配置和管理、系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)管理等，以便完成系統(tǒng)配置及運(yùn)維工作。自定義各個(gè)流程環(huán)節(jié)中的參入者，以及對(duì)流程的監(jiān)控。發(fā)布的信息所有登錄合同系統(tǒng)的人都能看到。合同系統(tǒng)也是企業(yè)內(nèi)部信息交流、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、政策法規(guī)、通知公告的窗口。 （詳見附件6）統(tǒng)計(jì)報(bào)表需要能夠自動(dòng)產(chǎn)生 xx 集團(tuán)要求的報(bào)表并提供導(dǎo)出、打印功能，還需要根據(jù)內(nèi)部自身情況提供相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表。合同統(tǒng)計(jì)報(bào)表作為企業(yè)內(nèi)部合同運(yùn)行狀態(tài)的分析決策數(shù)據(jù)，有很重要的意義。通過統(tǒng)計(jì)可以分部門分合同處理階段查看合同數(shù)量，各部門對(duì)應(yīng)各階段延期處理的合同數(shù)量?？蛇M(jìn)行合同執(zhí)行、簽署情況的篩選和統(tǒng)計(jì)。關(guān)聯(lián)律師函功能。. .. . ..學(xué)習(xí)參考、合同糾紛管理合同發(fā)生糾紛，合同承辦人需要進(jìn)入系統(tǒng)填寫用戶投訴/爭(zhēng)議、合同糾紛協(xié)助處理申請(qǐng)，填寫信息包括糾紛類別，糾紛內(nèi)容和處理情況填寫完成后提交主管領(lǐng)導(dǎo)審批。合同承辦人員可以對(duì)符合條件的付款記錄提出付款申請(qǐng)。 （臺(tái)帳見附件 5）注：具體翻譯工作線下完成。2. 首先由本部門主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，3. 審批通過后轉(zhuǎn)交法律部門審核。 （臺(tái)帳見附件 4）注：具體律師函工作線下完成。 （應(yīng)寫明申請(qǐng)事由，金額、期限等要素）2. 填寫完成后由本部門主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，3. 審批通過后轉(zhuǎn)交法律部門審核，法律同意后負(fù)責(zé)委托外聘律師出具律師函。 對(duì)任何一個(gè)框架協(xié)議，可以查看其關(guān)聯(lián)的所有合同。所有合同起草時(shí)需要選擇是否為框架協(xié)議。合同經(jīng)辦人可以添加框架協(xié)議，框架協(xié)議內(nèi)容主要包括：協(xié)議編號(hào)，協(xié)議名稱，開始時(shí)間，結(jié)束時(shí)間。用戶可以通過查詢條件（臺(tái)帳類別、合同類別、合同關(guān)鍵詞、……）進(jìn)行查詢。公司負(fù)責(zé)人授權(quán)，需求部門按填寫授權(quán)申請(qǐng)書，按流程經(jīng)各級(jí)審核，法律復(fù)核，總經(jīng)理簽批后生成授權(quán)書，保存或打印。歸檔后的合同可通過年度、承辦部門、合同類型、關(guān)聯(lián)交易、合同號(hào)等關(guān)鍵詞進(jìn)行瀏覽查看。系統(tǒng)將自動(dòng)生成 PDF 文件。來加快審批速度，提高工作效率。當(dāng)待辦任務(wù)中審批的合同的類型為同一種，且都為模板合同時(shí)。公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，將由承辦部門的合同管理員，打印，蓋章。審批不通過直接退回到合同經(jīng)辦人。如果選擇不同意時(shí)，法律審核將退回給合同經(jīng)辦人，并可決定合同經(jīng)辦人修改后是否走流程，還是直接送到法律審核人員。 法律審核指合同會(huì)簽后，流轉(zhuǎn)到法律部門，法律審核人員對(duì)文本內(nèi)容的合法合規(guī)性，完整性審核及相關(guān)資質(zhì)等的復(fù)核。如果會(huì)簽部門中有不同意通過的，將退回到合同經(jīng)辦人。 會(huì)簽合同三級(jí)部門會(huì)簽：由送審部門主管選擇會(huì)簽部門，并由會(huì)簽部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)起草合同，發(fā)表自己會(huì)簽意見。具體規(guī)則？將來合同統(tǒng)計(jì)時(shí)將以合同的子合同的編號(hào)來統(tǒng)計(jì)是否有中止，是否有解除等。新建時(shí)需要選擇母合同，新建的子合同的流水號(hào)要以母合同為基準(zhǔn)。 新建合同變更/補(bǔ)充協(xié)議當(dāng)一個(gè)合同發(fā)生變更或有補(bǔ)充協(xié)議時(shí)，需要?jiǎng)?chuàng)建新的合同變更或補(bǔ)充協(xié)議。 起草合同由合同經(jīng)辦人負(fù)責(zé)起草合同，首先選擇簽約主體（xx 分公司或網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)分公司） 、模板適用，根據(jù)合同審批要素，并填寫合同審批表，合同審批表由四部分構(gòu)成： 合同概況、簽約對(duì)方、承辦情況及意見匯總。由法律部門的合同管理員將審批通過后的合同模板按合同類別添加到系統(tǒng)中，進(jìn)行歸類發(fā)布，供經(jīng)辦人員合同起草時(shí)查詢參照。然后送法律審核人員審批。然后送審部門領(lǐng)導(dǎo)。 業(yè)務(wù)管理員主要是對(duì)系統(tǒng)中和業(yè)務(wù)相關(guān)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理，比如審批流程的設(shè)定,合同類型管理，合同編號(hào)管理等等。分別按各自的工作職責(zé)負(fù)責(zé)合同的審核，對(duì)于有修改意見的，可直接退回合同經(jīng)辦人員或發(fā)法律人員，由法律人員退回合同經(jīng)辦人員。按部門分配合同法律審核人員。 法律審核人員負(fù)責(zé)合同文本內(nèi)容的合法合規(guī)性，完整性審核及相關(guān)資質(zhì)等的復(fù)核，對(duì)于存在問題的可直接退回合同經(jīng)辦人或合同經(jīng)辦人員所在部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行修改。各級(jí)部門都有自己的合同管理員。負(fù)責(zé)匯總審核意見，對(duì)原合同進(jìn)行修訂后，根據(jù)具體情況再次提交審核。 工作內(nèi)容 管理流程 用戶描述系統(tǒng)用戶主要有：合同經(jīng)辦人，合同管理員，合同會(huì)簽部門，合同審核人員，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，系統(tǒng)管理人員，業(yè)務(wù)管理員。4. 計(jì)劃部負(fù)責(zé)承辦的設(shè)備采購合同需工建部、網(wǎng)絡(luò)部、財(cái)務(wù)部會(huì)簽。2. 支出類合同或合同條款突破公司制定的標(biāo)準(zhǔn)的，需經(jīng)財(cái)務(wù)部會(huì)簽。是用戶使用的基本操作單元 參考資料《xxxx 合同管理系統(tǒng)總體技術(shù)要求》 2022 年 11 月. .. . ..學(xué)習(xí)參考第 2 章 整體業(yè)務(wù)分析 組織機(jī)構(gòu)xxxx 具體的組織機(jī)構(gòu)如下圖所示：副總經(jīng)理 資深專家 總經(jīng)理辦公室 經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部（ 審計(jì)部 ） 人力資源部 專家辦公室 黨群工作部 行政事務(wù)部 （ 安全保衛(wèi)處 ）綜合管理部 業(yè)務(wù)管理部 政企客戶部 市場(chǎng)合作部 信息業(yè)務(wù)部 客戶支持部 客戶服務(wù)部 維護(hù)管理部 客戶響應(yīng)中心 網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控中心 網(wǎng)絡(luò)支持中心 互聯(lián)互通部 網(wǎng)絡(luò)維護(hù)中心 工程建設(shè)管理部 工程建設(shè)一部 工程建設(shè)二部 工程建設(shè)四部 國(guó)際業(yè)務(wù)部 資深經(jīng)理 業(yè)務(wù)支撐部 海淀北電信局 西區(qū)電信局 無線網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化中心 東區(qū)電信局 通州電信局 市場(chǎng)部 工程建設(shè)部 網(wǎng)絡(luò)部 總經(jīng)理 計(jì)劃部 南區(qū)電信局 德勝電信局 營(yíng)銷管理部（ 家庭客戶部 ） 工程建設(shè)三部 信息服務(wù)中心 營(yíng)業(yè)中心 工程建設(shè)五部 局房建設(shè)部 移動(dòng)核心網(wǎng)維護(hù)中心 客戶業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)中心 無線設(shè)備維護(hù)中心 接入網(wǎng)維護(hù)中心 個(gè)人客戶部 移動(dòng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部 移動(dòng)產(chǎn)品推廣部 移動(dòng)渠道合作部 郊區(qū)業(yè)務(wù)部 移動(dòng)服務(wù)支撐部 無線技術(shù)中心 業(yè)務(wù)職責(zé)在公司上述架構(gòu)中，市場(chǎng)部、個(gè)人客戶部、工程建設(shè)部、網(wǎng)絡(luò)部、總經(jīng)理辦公室、計(jì)劃部、經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部、人力資源部、專家辦公室、黨群工作部及行政事務(wù)部為公司的二級(jí)部門，其中市場(chǎng)部、個(gè)人客戶部、工程建設(shè)部、網(wǎng)絡(luò)部下設(shè)三級(jí)部門，這些三級(jí)