某集團固定資產管理政策-文庫吧資料
2025-06-06 20:48本頁面
【正文】 部門 編制當天 8 工作小時內 簽訂當天 不固定 固定資產竣工驗收單 NRF007 3 聯(lián) 固定資產 管理部門 固定資產 管理員 使用部門 財務部 使用部門 /物資編制當天 8 工作小時內 8 工作小時內 不固定 日發(fā)集團有限公司 第 xx 章 第 xx 節(jié) 索引號固定資產管理 002 版本號 Page11of23 管理部 日發(fā)集團有限公司 第 xx 章 第 xx 節(jié) 索引號固定資產管理 002 版本號 Page12of23 職責分工（續(xù)） 文件編號、 名稱及聯(lián)數 編制部門 編制 人員 提交部門 提交時限 提交頻率 材料物資領料單 NRF008 3 聯(lián) 固定資產 管理部門 固定資產 管理員 物資管理部經理 倉庫管理員 領料人 /財務部 /倉庫 編制當天 8 工作小時內 8 工作小時內 不固定 在建工程費用清單 NRF009 2 聯(lián) 固定資產 管理部門 固定資產 管理員 物資管理部經理 財務部 / 固定資產 管理部門 編制當天 8 工作小時內 不固定 日發(fā)集團有限公司 第 xx 章 第 xx 節(jié) 索引號固定資產管理 002 版本號 Page13of23 職責分工（續(xù)） 文件編號、 名稱及聯(lián)數 編制部門 編制 人員 提交部門 提交時限 提交頻率 監(jiān)理委托合同 NRF010 3 份 固定資產 管理部門 固定資產管理員 相關部門 監(jiān)理公司 財務部 / 固定資產 管理部門 編制當天 8 工作小時內 8 工作小時內 不固定 工程進度報告 NRF011 2 份 監(jiān)理公司 現場監(jiān)理人員 固定資產 管理部門 編制當天 定期（每周或每旬） 編制 工程結算單 NRF012 1 聯(lián) 施工單位 施工單位財務人員 監(jiān)理公司 固定資產 管理 部門 財務部 編制當天 8 工作小時內 8 工作小時內 每月編制 日發(fā)集團有限公司 第 xx 章 第 xx 節(jié) 索引號固定資產管理 002 版本號 Page14of23 職責分工（續(xù)） 文件編號、 名稱及聯(lián)數 編制部門 編制 人員 提交部門 提交時限 提交頻率 施工單位工程總決算 NRF013 1 份 施工單位 財務人員 監(jiān)理公司 工程審計人員 固定資產 管理部門 財務部 編制當天 盡快 8 工作小時內 8 工作小時內 施工結束 日發(fā)公司工程完工結算 NRF014 1 份 財務部 財務人員 財務部 主任 固定資產 管理部門經理 財務部 編制當天 8 工作小時內 8 工作小時內 工程完工 日發(fā)集團有限公司 第 xx 章 第 xx 節(jié) 索引號固定資產管理 002 版本號 Page15of23 職責分工（續(xù)） 文件編號、 名稱及聯(lián)數 編制部門 編制 人員 提交部門 提交時限 提交頻率 供應商送貨單 NRF015 1 聯(lián) 供應商 送貨人員 固定資產 管理部門 編制當天 不固定 固定資產 驗收單 NRF016 3 聯(lián) 固定資產 管理部門 固定資產 管理員 物資管理部 /財務部 /使用部門或倉庫 編制當天 不固定 日發(fā)集團有限公司 第 xx 章 第 xx 節(jié) 索引號固定資產管理 003 版本號 主題 生效日期 修改號 作者： 固定資產的使用與經營 作廢索引號 核準者： 索引號 日期 Page16o
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