某飼料集團(tuán)內(nèi)部監(jiān)察審計(jì)制度-文庫(kù)吧資料
2025-06-06 20:40本頁(yè)面
【正文】 單位按時(shí)報(bào)送計(jì)劃、預(yù)算、決算、報(bào)表和有關(guān)文件、資料等； 審核憑證、帳 表、決算，檢查資金和財(cái)產(chǎn)，查閱有關(guān)文件和資料； 參加有關(guān)會(huì)議； 對(duì)審計(jì)涉及的有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查，并索取有關(guān)文件、資料等證明材料； 對(duì)正在進(jìn)行的嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)法規(guī)，將會(huì)造成損失或浪費(fèi)的行為，經(jīng)有關(guān)單位負(fù)責(zé)人同意， 做出 臨時(shí)制止決定； 對(duì)阻撓、妨礙審計(jì)工作以及拒絕提供有關(guān)資料的情況，經(jīng)有關(guān)單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以采取必要的臨時(shí)措施，并提出追究有關(guān)人員責(zé)任的建議； 提出改進(jìn)管理、提高效益的建議和糾正、處理違反財(cái)經(jīng)法規(guī) 和公司規(guī)章制度行為的意見(jiàn)； 對(duì)嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)法規(guī)和 公司規(guī)章制度并 造成嚴(yán)重?fù)p失或浪費(fèi)的直接責(zé)任人員， 中國(guó)最大的管理資源中心 第 3 頁(yè) 共 5 頁(yè) 提出處理的建議，并按有關(guān)規(guī)定，向 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)直接 反映。 第 四 條 監(jiān)察審計(jì) 部可以對(duì)企業(yè)經(jīng)濟(jì)管理中的重要問(wèn)題開(kāi)展審計(jì)調(diào)查。 第 二 條 內(nèi)審工作對(duì)集團(tuán)公司及所屬單位的下列事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)： 財(cái)務(wù)計(jì)劃、成本計(jì)劃或單位預(yù)算的執(zhí)行和決算； 各種財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)事宜的審核、 財(cái)務(wù)收支及其有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)； 經(jīng)濟(jì)效益； 內(nèi)部控制制度； 經(jīng)濟(jì)責(zé)任； 承包經(jīng)營(yíng)或委托承包經(jīng)營(yíng)決算； 經(jīng)營(yíng) 項(xiàng)目 的 概（預(yù)）算、決算； 國(guó)家財(cái) 經(jīng)法規(guī)和單位規(guī)章制度的執(zhí)行； 其他審計(jì)事項(xiàng)。其職責(zé)是： 按照有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)的 有關(guān)規(guī)定 ，起草
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