【正文】 財(cái)務(wù)中心 1份（非ERP地區(qū)附審批單原件） 總部總經(jīng)辦 1份（非ERP地區(qū)附審批單復(fù)印件） 分部財(cái)務(wù)部 1份（非ERP地區(qū)附審批單復(fù)印件） 廠家 3份 分部采購(gòu)中心 合同及審批單復(fù)印件（1份） ：合同保檔的依據(jù)是總部采購(gòu)中心編制的合同編號(hào)，以下為合同編號(hào)的方法：：經(jīng)公司審批同意簽約的合同，由總部采購(gòu)中心負(fù)責(zé)編號(hào)，規(guī)則如下：合同地區(qū)范圍番號(hào)+合同類別+年號(hào)+合同號(hào)+明細(xì)號(hào)+合同性質(zhì)：(1)全國(guó)合同簡(jiǎn)稱：8600(2)地區(qū)合同簡(jiǎn)稱：地區(qū)番號(hào)地區(qū)番號(hào)北京1101上海3101天津1201成都5101沈陽(yáng)2101重慶5102濟(jì)南3701西安6101青島3702鄭州4101廣州4401武漢4201深圳4403杭州3301昆明5301濰坊3706廊坊1328東莞4419惠州4413洛陽(yáng)4103咸陽(yáng)6104淄博3703自貢5103鞍山2103佛山4406哈爾濱2301無(wú)錫3302長(zhǎng)沙4301長(zhǎng)春2201太原1401中山4420：品 類代 碼品 類代 碼品 類代 碼空調(diào)301彩電100碟機(jī)201洗衣機(jī)402冰箱401黑小200電腦800白小500手機(jī)701電腦及配件801煙灶502電話、傳真機(jī)700熱水器501微波爐504：年號(hào)為4位阿拉伯?dāng)?shù)字，如：2002002003等；：(1)合同號(hào)為3位阿拉伯?dāng)?shù)字，每年從001開(kāi)始順延，例如：11012002003001經(jīng)；(2)合同號(hào)指大協(xié)議編號(hào)即經(jīng)、代銷合同編號(hào)，特價(jià)機(jī)、補(bǔ)充協(xié)議等附屬合同不允許出現(xiàn)此類大協(xié)議號(hào)。(10) 采購(gòu)分部根據(jù)財(cái)務(wù)部初審?fù)獾暮贤谋具f交廠家蓋章；(11) 廠家將已蓋章合同返回采購(gòu)分部；(12) 分部采購(gòu)收到廠家的蓋章合同后，需填寫(xiě)用印單、并附預(yù)案復(fù)件及廠家蓋章合同報(bào)至分部總經(jīng)理；(13) 分部總經(jīng)理簽字確認(rèn)后轉(zhuǎn)至分部采購(gòu)部，分部采購(gòu)部將合同及經(jīng)分部總經(jīng)理簽字的《用印審批單》轉(zhuǎn)至分部財(cái)務(wù)部進(jìn)行復(fù)審；(14) 財(cái)務(wù)部對(duì)審核合格并蓋章后的合同，自留合同原件及預(yù)案復(fù)件各一份，其余五份原件退采購(gòu)分部；(15) 分部采購(gòu)部自留一份存檔，將其余四份合同文本原件按以下單位進(jìn)行分發(fā)：遞交廠家三份；一份郵寄至總部總裁辦檔案室存檔；(16) 監(jiān)察中心不定期抽查、審核，將無(wú)異議合同原件及簽約結(jié)果一并轉(zhuǎn)交至律師復(fù)核；(17) 監(jiān)察中心不定期抽查、審核，將有異議合同情況反饋至采購(gòu)中心、財(cái)務(wù)中心、總辦；(18) 總裁辦法務(wù)組出具復(fù)核意見(jiàn)后，轉(zhuǎn)總裁辦主任復(fù)核；(19) 總裁辦主任出具復(fù)核并出具復(fù)核意見(jiàn)后，報(bào)總部總經(jīng)理閱；(20) 總部總經(jīng)理合同簽署情況后返總辦；(21) 經(jīng)總部總經(jīng)理審核，未能通過(guò)的合同，由總辦將未通過(guò)的信息反饋至如下單位：返財(cái)務(wù)中心備案；返審計(jì)部進(jìn)行審核、監(jiān)察工作；返采購(gòu)中心進(jìn)行相關(guān)部門(mén)的分發(fā)、備案；(22) 采購(gòu)中心將未通過(guò)的合同信息反饋至以下單位:返分部采購(gòu)，分部采購(gòu)按總部總經(jīng)理的批示結(jié)果重新談判；返分部財(cái)務(wù)部備案；(23) 總部總經(jīng)理閱通過(guò)的合同，總辦存檔。 (13)分部總經(jīng)理簽字確認(rèn)后，轉(zhuǎn)至分部采購(gòu)，分部采購(gòu)部將合同、預(yù)案復(fù)件及已簽的用印章轉(zhuǎn)至分部財(cái)務(wù)部進(jìn)行復(fù)審；(14)財(cái)務(wù)部對(duì)審核合格并蓋章后的合同，自留合同原件及預(yù)案復(fù)件各一份， 其余五份原件退分部采購(gòu)；(15)采購(gòu)留一份合同原件存檔，分將其余四份合同文本原件按以下單位進(jìn)行分發(fā)：遞交廠家三份合同原件；分部采購(gòu)將一份合同原件寄郵寄至總部總裁辦檔案室存檔；(16)監(jiān)察中心不定期抽查、審核，將無(wú)異議合同原件及簽約結(jié)果一并轉(zhuǎn)交至律師復(fù)核；(17)監(jiān)察中心不定期抽查、審核，將有異議合同情況反饋至采購(gòu)中心、財(cái)務(wù)中心、總辦；(18)總裁辦法務(wù)組律師出具復(fù)核意見(jiàn)后，轉(zhuǎn)總裁辦主任復(fù)核；(19)總裁主任出具復(fù)核并出具復(fù)核意見(jiàn)后，報(bào)總部總經(jīng)理閱；(20)總部總經(jīng)理閱合同簽署情況后返總辦；（21）總部總經(jīng)理閱后，未能通過(guò)的合同，由總辦將未通過(guò)的信息反饋至如下單位：返財(cái)務(wù)中心備案；返審計(jì)部進(jìn)行審核、監(jiān)察工作；返采購(gòu)中心進(jìn)行相關(guān)部門(mén)的分發(fā)、備案；（22）采購(gòu)中心將未通過(guò)的合同信息反饋至以下單位:返分部采購(gòu)，分部采購(gòu)按總部總經(jīng)理的批示結(jié)果重新談判；返分部財(cái)務(wù)部備案；（23）總部總經(jīng)理閱通過(guò)的合同，總裁辦存檔?！词跈?quán)報(bào)總裁、副總裁審批的合同）（）(ERP上線地區(qū)無(wú)預(yù)案的傳遞,僅在ERP系統(tǒng)中實(shí)施審報(bào)\審核\打印\執(zhí)行等操作)(1) 分部采購(gòu)填預(yù)案審批單，報(bào)分部采購(gòu)總監(jiān)(經(jīng)理)審批；(2) 分部采購(gòu)總監(jiān)(經(jīng)理)審批未通過(guò)的預(yù)案，退分部采購(gòu)部重報(bào)；(3) 分部采購(gòu)總監(jiān)(經(jīng)理)審批通過(guò)的預(yù)案， 報(bào)總部采購(gòu)中心各部門(mén)；(4) 總部采購(gòu)中心各部門(mén)將分部報(bào)的預(yù)案報(bào)采購(gòu)中心副總經(jīng)理審批；(5) 采購(gòu)中心副總經(jīng)理將未通過(guò)審批的預(yù)案，返采購(gòu)中心各部門(mén)，退分部采購(gòu)部重報(bào)；(6) 采購(gòu)中心副總經(jīng)理將通過(guò)審批的預(yù)案，報(bào)采銷中心總經(jīng)理審批，采銷中心總經(jīng)理審批同意的報(bào)總裁（副總裁）審批，總裁（副總裁）審批同意的返采購(gòu)中心各部門(mén)，各部門(mén)干事；(7) 各部門(mén)干事在合同審批單原件上加蓋審批合同的確認(rèn)章（內(nèi)部用章）并對(duì)合同編號(hào)，并將預(yù)案復(fù)件發(fā)至采購(gòu)分部或在ERP系統(tǒng)中批回；(8) 分部采購(gòu)收到審批通過(guò)的預(yù)案復(fù)件或在ERP系統(tǒng)中收到同意信息后，打印合同待簽文本，報(bào)分部財(cái)務(wù)部初審，合格的返采購(gòu)中心；對(duì)總部未通過(guò)的，在修改重報(bào)。(12)監(jiān)察中心抽查審核后，無(wú)異的將收到的合同原件及簽約結(jié)果一并轉(zhuǎn)總裁辦法務(wù)組復(fù)核；(13)監(jiān)察中心抽查審核后，有異的合同將反饋意見(jiàn)發(fā)至采購(gòu)中心、財(cái)務(wù)中心、總辦；(14)總裁辦法務(wù)組出具復(fù)核意見(jiàn)后，轉(zhuǎn)總裁辦主任復(fù)核；總裁辦主任出具復(fù)核意見(jiàn)后，報(bào)總經(jīng)理閱；總經(jīng)理閱簽署情況后返總辦；(15)總部總經(jīng)理閱后未通過(guò)的合同，由總辦將未通過(guò)的信息反饋至如下單位：采購(gòu)中心，采購(gòu)中心根據(jù)總經(jīng)理的批示結(jié)果重新談判，返財(cái)務(wù)中心備案。(17)總經(jīng)理閱通過(guò)的合同，總裁辦存檔。:——按授權(quán)報(bào)總裁、副總裁審批的合同（）；(1)采購(gòu)中心各部門(mén)填預(yù)案，報(bào)采購(gòu)中心副總經(jīng)理審核；(2)采購(gòu)中心副總經(jīng)理審核未通過(guò)的預(yù)案，退采購(gòu)中心各部門(mén)重報(bào)；(3)采購(gòu)中心副總經(jīng)理審核通過(guò)的預(yù)案，預(yù)案報(bào)總裁（副總裁）審批預(yù)案；(4)總裁（副總裁）審批未通過(guò)的預(yù)案，退采購(gòu)中心預(yù)案原件，并由采購(gòu)中心重報(bào)（重報(bào)時(shí)填重報(bào)審批單）；(5)總裁（副總裁）審批通過(guò)的預(yù)案，返采購(gòu)中心原件；(6)采購(gòu)中心附預(yù)案原件，并根據(jù)總裁（副總裁）批示意見(jiàn)