合同管理制度范本與流程圖及內(nèi)控體系表-文庫吧資料
2025-05-23 12:56本頁面
【正文】 務(wù)（3）同一合同是否包括了非現(xiàn)金結(jié)算支付的方式（4）、評估、決策控制投資建議書制度職責(zé)分工授權(quán)批準(zhǔn)投資可行性研究和報(bào)告評估制定投資決策控制投資執(zhí)行和處置控制投資執(zhí)行控制投資處置控制控制體系控制內(nèi)容控制點(diǎn)控制方法籌資控制 崗位分工與授權(quán)批準(zhǔn)職責(zé)分工授權(quán)批準(zhǔn)籌資業(yè)務(wù)控制籌資決策控制籌資執(zhí)行控制籌資償付控制預(yù)算控制預(yù)算活動(dòng)控制預(yù)算編制控制職責(zé)分工授權(quán)批準(zhǔn)預(yù)算執(zhí)行控制預(yù)算調(diào)整控制預(yù)算分析與考核控制預(yù)算分析控制預(yù)算考核控制成本費(fèi)用控制 成本費(fèi)用控制流程 職責(zé)分工授權(quán)批準(zhǔn)預(yù)測、培訓(xùn)與離職控制招聘控制培訓(xùn)控制離職培訓(xùn)人力資源考核、薪酬與激勵(lì)控制考核政策控制薪酬與激勵(lì)控制信息系統(tǒng)控制開發(fā)與變更控制維護(hù)控制安全控制硬件控制會(huì)計(jì)信息化及其控制衍生工具控制業(yè)務(wù)授權(quán)制度衍生工具業(yè)務(wù)報(bào)告制度交易控制風(fēng)險(xiǎn)評估監(jiān)督檢查企業(yè)并購并購交易前控制審慎調(diào)查制度財(cái)務(wù)報(bào)告制度關(guān)聯(lián)交易關(guān)聯(lián)交易界定控制關(guān)聯(lián)交易報(bào)告及披露審計(jì)控制內(nèi)審機(jī)構(gòu)控制內(nèi)審程序控制預(yù)防報(bào)告、檢查匯報(bào)制度內(nèi)審質(zhì)量控制。第4章 附則第11條 本制度由法務(wù)部負(fù)責(zé)制定，經(jīng)總裁審核批準(zhǔn)后實(shí)施。第9條 企業(yè)法律顧問會(huì)同相關(guān)部門研究仲裁或訴訟方案，報(bào)總裁批準(zhǔn)后實(shí)施。第7條 經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見的，雙方簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議，由雙方法定代表人或其授權(quán)人簽章并加蓋單位印章后生效。第5條 企業(yè)自身違約的，業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門或人員應(yīng)與合同對方協(xié)商解決辦法，將解決辦法以書面形式上報(bào)總裁，經(jīng)批準(zhǔn)后承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任、履行有關(guān)義務(wù)。4．要求賠償損失。合同對方違約，本企業(yè)可按照合同約定及《中華人民共和國擔(dān)保法》向?qū)Ψ绞杖《ń鹱鳛閭鶛?quán)的擔(dān)保。合同對方違約的，本企業(yè)可按照合同約定要求違約對方支付違約金。不論違約對方是否情愿，只要存在繼續(xù)履行的可能性，本企業(yè)就有權(quán)要求違約對方繼續(xù)履行原合同約定的義務(wù)。1．要求合同對方繼續(xù)履行合同。第2章 合同違約處理第3條 合同簽訂后進(jìn)入執(zhí)行階段，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員應(yīng)隨時(shí)跟蹤合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)合同對方可能發(fā)生違約、不能履約或延遲履約等行為的，或企業(yè)自身可能無法履行或延遲履行合同的，應(yīng)及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)處理。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期合同違約及糾紛處理制度制度名稱合同違約及糾紛處理制度受控狀態(tài)文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 為監(jiān)督合同的有效履行，及早發(fā)現(xiàn)違約情況，避免或減少因違約或糾紛給企業(yè)帶來的損失，保障本企業(yè)合法權(quán)益，根
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