【正文】 時(shí)間1項(xiàng)目部制訂《環(huán)境規(guī)劃》或環(huán)境方案五.(三)/ 控制施工運(yùn)輸遺灑/ 無明顯遺灑現(xiàn)象/對員工進(jìn)行了進(jìn)場前環(huán)保教育（環(huán)境交底）；在土方鏟挖、運(yùn)輸、裝卸等環(huán)節(jié)設(shè)有專人灑水降塵，由于堆土場與工地間有公用道路，故安排專人進(jìn)行道路個(gè)別遺灑物的及時(shí)清理； 現(xiàn)場設(shè)置清洗設(shè)備，砼罐車每次出場前洗凈下料斗；運(yùn)輸車輛駛出施工現(xiàn)場前將車幫和車輪沖洗干凈；按照要求檢查運(yùn)輸裝載的土方最高點(diǎn)不得超過車幫上緣50公分，兩側(cè)邊緣低于車幫上緣1020公分（具體描述時(shí)可以用具體的不超過以上限制的數(shù)）。D、環(huán)境因素控制表CX19191檢查時(shí)間指當(dāng)時(shí)執(zhí)行檢查活動(dòng)的日期。控制狀況及證據(jù)指當(dāng)時(shí)現(xiàn)場實(shí)施、遵守情況的實(shí)際描述或檢測報(bào)告?？刂埔罁?jù)指現(xiàn)行有效的環(huán)境管理制度、《施工組織設(shè)計(jì)》、《施工方案》或《環(huán)境控制目標(biāo)、指標(biāo)和方案》的名稱。渣指固體廢棄物的排放。氣指揚(yáng)塵的排放。責(zé) 任 人指被檢查責(zé)任單位的負(fù)責(zé)人。4安排了專人對施工現(xiàn)場、存在揚(yáng)塵道路進(jìn)行期灑水、清掃；（最好附有帶日期的照片）5對砂石、土方、渣土和垃圾的運(yùn)輸車輛不得超載并限速行使，并在運(yùn)輸中封閉，防止遺撒；6789注：本表適用于分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部。19（E ）監(jiān)視和測量環(huán)境因素控制表此表是責(zé)任單位對各實(shí)施單位的監(jiān)督檢查記錄，具體要求來源于《環(huán)境控制目標(biāo)、指標(biāo)和方案》。J01—2010(A) 編號：責(zé)任單位所在地址主要廢棄物產(chǎn)生綜述：現(xiàn)場施工后建筑垃圾及廢舊模板木方現(xiàn)場生活辦公區(qū)的能源消耗舊日光燈、舊電池、打印機(jī)廢硒鼓（以上根據(jù)工程實(shí)際情況可以選擇幾項(xiàng)或另外增加幾項(xiàng)）序號廢棄物種類數(shù) 量處置方法處置時(shí)間處置人備 注1打印機(jī)廢硒鼓1只垃圾分類回收部門2009/5/9簽字（手寫）要留有處置單位的有效資質(zhì)2加氣砼砌塊12m3匯集堆放2009/7/2簽字（手寫）3廢模板木方9 m3回收利用單位2009/7/10簽字（手寫）注：本表由責(zé)任單位指定人員監(jiān)控，如實(shí)填寫。D、廢棄物回收記錄表CX31J01—2010(A) 編號： 責(zé)任單位所在地址主要廢水排放產(chǎn)生綜述： 雨水及地表滲水、混凝土養(yǎng)護(hù)用水、食堂及廁所用水（按照項(xiàng)目實(shí)際產(chǎn)生的廢水清楚填寫）序號排放量排放標(biāo)準(zhǔn)或要求廢水處理方式監(jiān)控時(shí)間監(jiān)控人備注170m3雨水經(jīng)現(xiàn)場沉淀池排入市政管網(wǎng)簽字（手簽）210 m3/d污水經(jīng)現(xiàn)場沉淀池排入市政管網(wǎng)簽字（手簽）34 m3/次污水自然排放簽字（手簽）注：本表由責(zé)任單位指定人員監(jiān)控，如實(shí)填寫。 B、廢水排放記錄表CX30如《危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移報(bào)告單》、《生活垃圾（餐廚垃圾）處置協(xié)議（合同）》、《施工渣土（泥漿）處置協(xié)議（合同）》、《廢鋼處置協(xié)議（合同）》等。C、噪聲監(jiān)測記錄表：此表是各實(shí)施單位的實(shí)施記錄，表后需附一張所轄場界平面示意圖，并標(biāo)注監(jiān)測點(diǎn)的編號；當(dāng)工藝或位置發(fā)生變化時(shí)需再監(jiān)測一次，每次監(jiān)測不少于四個(gè)監(jiān)測點(diǎn)。如《臨時(shí)排水許可證》、第三方檢測的廢水排放報(bào)告、排污申報(bào)并交納排污費(fèi)。應(yīng)在本單位《環(huán)境控制目標(biāo)、指標(biāo)和方案》中明確要求，并依此執(zhí)行。（至少有環(huán)境因素識別與評價(jià)交底、環(huán)境方案交底、法律法規(guī)交底、環(huán)境應(yīng)急預(yù)案交底等）。具體依據(jù)公司《環(huán)境管理方案》模塊結(jié)合本工程項(xiàng)目的實(shí)際情況編制本項(xiàng)目《環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)和方案》。 （2）將工程所在地有關(guān)的法律法規(guī)加入項(xiàng)目《環(huán)境管理法律法規(guī)》清單中，同時(shí)上報(bào)公司工程管理部。J02—2010(A)序號法律法規(guī)及其它要求條款內(nèi)容環(huán)境因素排放去向活動(dòng)點(diǎn)/工序/部位環(huán)境影響時(shí)態(tài)/狀態(tài)責(zé)任單位控制措施廢電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等電器的遺棄回收處置有害固廢現(xiàn)在/正常A部門打印機(jī)廢墨盒的遺棄回收處置有害固廢現(xiàn)在/正常B部門護(hù)壁污水排放污水管網(wǎng)水體污染現(xiàn)在/正常A施工隊(duì)打樁機(jī)、攪拌機(jī)噪聲的排放周圍空間噪聲污染現(xiàn)在/正常B施工隊(duì)車輪攜帶泥土揚(yáng)塵的排放周圍空氣大氣污染現(xiàn)在/正常C施工隊(duì)注：控制措施主要包括擬定：A）加強(qiáng)培訓(xùn)教育；B）制定控制方案；C）過程監(jiān)督檢查；D）制定應(yīng)急預(yù)案；E）實(shí)施運(yùn)行控制。B重要環(huán)境因素清單***項(xiàng)目經(jīng)理部重要環(huán)境因素清單CX1（E ）運(yùn)行控制揚(yáng)塵、廢水、噪聲排放和廢棄物回收記錄表（樣表如下）（均用手填寫）、（E ）應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)、（E ）監(jiān)視和測量環(huán)境因素控制表 、（E ）合規(guī)性評價(jià)、（E ）不符合、糾正措施和預(yù)防措施、（E ）記錄控制環(huán)境資料歸檔（E ）環(huán)境因素 ：具體見《環(huán)境因素控制程序》 依據(jù)公司《環(huán)境因素臺帳》和《重要環(huán)境因素清單》模塊，結(jié)合本工程項(xiàng)目的實(shí)際情況（客觀地理環(huán)境、工程特點(diǎn)、工序特征等），識別和評價(jià)本工程項(xiàng)目的環(huán)境因素，建立本項(xiàng)目的《環(huán)境因素臺帳》及《重要環(huán)境因素清單》。J02—2010(A)) NO：001責(zé)任部門（單位）Ａ施工隊(duì)預(yù)防內(nèi)容：原因分析：預(yù)防措施：制定人： 時(shí)間： 批準(zhǔn)人： 時(shí)間： 措施實(shí)施情況驗(yàn)證：驗(yàn)證人(簽字)： 時(shí)間： 預(yù)防措施評審：評審人(簽字)： 時(shí)間： （E ）記錄控制環(huán)境資料歸檔n 第二部分：工程管理部分管工程項(xiàng)目部資料n 環(huán)境管理體系 、（E ）環(huán)境因素（《環(huán)境因素臺帳》和《重要環(huán)境因素清單》）、（E ）法律法規(guī)和其他要求、（E ）編制環(huán)境管理方案、（E．）資源、作用、職責(zé)和權(quán)限建立環(huán)境管理組織機(jī)構(gòu)體系；、（）能力、培訓(xùn)和意識、（E ）信息交流項(xiàng)目施工例會(huì)紀(jì)要中要體現(xiàn)項(xiàng)目環(huán)境管理。J01—2010(A) NO：不合格/不符合、事故、事件發(fā)生部門(單位)不合格/不符合、事故、事件事實(shí)：原因分析：糾正措施：預(yù)定完成日期： 制定人： 批準(zhǔn)人：時(shí)間： 時(shí)間：措施實(shí)施情況驗(yàn)證：驗(yàn)證人： 時(shí)間：糾正措施評審：評審人： 時(shí)間：預(yù) 防 措 施CX、糾正措施和預(yù)防措施電子版格式糾 正 措 施CX過程時(shí)間***年*月*日至***年*月*日法規(guī)的符合性經(jīng)評價(jià)該重要環(huán)境因素的控制： □√完全符合要求； □基本符合要求； □不符合要求， 見糾正措施單 號。由行政人事部統(tǒng)一配置、購買、發(fā)放并建立購買、發(fā)放臺帳，由行政人事部對各職能部門報(bào)廢電腦、空調(diào)進(jìn)行了回收，并交到上海公司資產(chǎn)部進(jìn)行統(tǒng)一保管。J05—2010(A)責(zé)任單位公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)部責(zé) 任 人***重要環(huán)境因素名稱固體廢物（報(bào)廢電腦、空調(diào)等）目前的執(zhí)行、遵守情況及效果涉及的法律法規(guī)及其他要求條文1符合《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》第35條任何單位和個(gè)人應(yīng)當(dāng)遵守城市人民政府環(huán)境衛(wèi)生行政主管部門的規(guī)定，在指定的地點(diǎn)傾倒、堆放城市生活垃圾，不得隨意扔撒或者堆放。評價(jià)部門：（蓋章） 工程管理部 審核人： 評價(jià)人： 合規(guī)性評價(jià)表CX2233過程證據(jù)□√記錄； □√現(xiàn)場； □相關(guān)方。J05—2010(A)責(zé)任單位公司安全監(jiān)督部責(zé) 任 人****重要環(huán)境因素名稱火災(zāi)的發(fā)生（辦公基地）目前的執(zhí)行、遵守情況及效果涉及的法律法規(guī)及其他要求條文上海市消防條例第十五條（一） 制定并落實(shí)消防安全制度、消防安全操作規(guī)程；（二） 實(shí)行防火安全責(zé)任制，確定本單位和所屬各部門、崗位的消防安全責(zé)任人；（三） 針對本單位的特點(diǎn)對職工進(jìn)行消防宣傳教育；（四） 組織防火檢查，及時(shí)消除火災(zāi)隱患；（五） 按照國家和本市有關(guān)規(guī)定配置消防設(shè)施和器材、設(shè)置消防安全標(biāo)志，并定期組織檢查、維修，確保消防設(shè)施和器材完好、有效；（六） 保障疏散通道、安全出口暢