【正文】 殖優(yōu)質(zhì)奶牛 5 萬頭，建設(shè)年加工 23 萬噸的奶制品加工能力；2022 年通過的《中共某市委關(guān)于加快庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展著力解決移民就業(yè)促進(jìn)庫區(qū)繁榮穩(wěn)定的決定》中指出，應(yīng)通過奶業(yè)發(fā)展帶動勞動力的轉(zhuǎn)移，帶動庫區(qū)農(nóng)民增收，推動庫區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；某市“十一五”奶業(yè)規(guī)劃也明確奶牛養(yǎng)殖要向庫區(qū)轉(zhuǎn)移。按照某市近三年奶制品平均的增長速度，2022 年市場需求量達(dá) 萬噸，與 2022 年比，市場缺口 萬噸，缺口比例 %；進(jìn)一步擴(kuò)展，以某為圓心，半徑為 500 公里的范圍內(nèi)所涉及的四川省、陜西省、湖南省、湖北省、貴州省、云南省及某市周邊市場合計(jì)總?cè)藬?shù)約 億人，年乳品消費(fèi)總?cè)萘考s為 400 萬噸/年，2022 年乳品市場消費(fèi)總額約為100 億元，擁有巨大的消費(fèi)市場；某地是國家重點(diǎn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)區(qū)，也是未來綠色食品和有機(jī)食品的重要生產(chǎn)基地，根據(jù)《某市十一五奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃》 ，本項(xiàng)目依托某地的良好生態(tài)資源，通過“鮮奶工程”的大力實(shí)施，生產(chǎn)出口感好，無污染的乳制品無疑會真正滿足和引導(dǎo)區(qū)域消費(fèi)者綠色有機(jī)乳制品的健康消費(fèi)。二、建設(shè)的必要性 是真正滿足區(qū)域消費(fèi)者綠色有機(jī)乳制品需求的需要某作為西部的大都市，現(xiàn)有奶業(yè)規(guī)模和產(chǎn)品組合已不能適應(yīng)城市的快速發(fā)展和人們健康生活的需要。目前項(xiàng)目已經(jīng)取得了國家發(fā)改委的項(xiàng)目核準(zhǔn)批復(fù)、國土部門和規(guī)劃部門的批文，并通過了某市環(huán)境保護(hù)局的預(yù)審，進(jìn)行了大量的前期技術(shù)、工藝和設(shè)備等方面的調(diào)研和籌備工作，項(xiàng)目資金籌措已得到國家開發(fā)銀行某市分行中長期貸款 7 億元人民幣的意向性貸款承諾。該項(xiàng)目建設(shè)的目標(biāo)是把庫區(qū)生態(tài)環(huán)境建設(shè)、農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、移民開發(fā)、生物高新技術(shù)、貧困地區(qū)開發(fā)性扶貧與國際資源利用有機(jī)結(jié)合起來，按照“政府+龍頭企業(yè)良種奶牛養(yǎng)殖及綜合加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 13+銀行+保險(xiǎn)+農(nóng)戶組成的專業(yè)養(yǎng)殖公司”五位一體緊密結(jié)合的模式，開發(fā)奶牛養(yǎng)殖項(xiàng)目，發(fā)展庫區(qū)經(jīng)濟(jì)。該項(xiàng)目建設(shè)的指導(dǎo)思想是全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，按照建設(shè)社會主義新農(nóng)村的基本要求，把發(fā)展本地區(qū)現(xiàn)代奶業(yè)放在應(yīng)有的重要位置。為了促進(jìn)某地經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)、健康、協(xié)調(diào)發(fā)展，國務(wù)院批準(zhǔn)了國家發(fā)展和改革委員會編制的《某地經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃（20222020年） 》 （以下簡稱《規(guī)劃》 ） ，并批準(zhǔn)某市設(shè)立為全國統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革試驗(yàn)區(qū)。加速奶業(yè)發(fā)展對畜牧業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和居民營養(yǎng)水平的提高具有重大意義。2022 年我國奶類總產(chǎn)量比上年增長 20%，達(dá)到 萬噸，人均奶類占有量達(dá)到 公斤。從技術(shù)到管理，從試驗(yàn)到運(yùn)用推廣，新疆金牛生物有限公司已成為最有實(shí)踐資歷的最佳技術(shù)實(shí)施載體和合作伙伴，是本項(xiàng)目以高新生物技術(shù)和養(yǎng)殖集成技術(shù)為支撐建設(shè)規(guī)?；?biāo)準(zhǔn)化、機(jī)械化、產(chǎn)業(yè)化乳業(yè)的最有力的組織保障。2022 年9 月 26 日溫家寶總理親自到金牛公司視察，對公司給予了很高的評價(jià)。該公司還儲備有強(qiáng)大的高級管理和技術(shù)人員隊(duì)伍，其中大專以上學(xué)歷有 672 人，具有高級技術(shù)職稱的 20 余人，從事研究開發(fā)人員 120 余人；其下屬的金牛生物科學(xué)院，擁有中外博士生導(dǎo)師、高級研究人員 8 人，主要從事牛胚胎移植、牛胚胎分割、牛胚胎性別鑒定、牛胚胎克隆及轉(zhuǎn)基因生物技術(shù)的研究與推廣。胚胎銷售涉及國內(nèi)的 18 個省區(qū)，并建立了良好的胚胎移植協(xié)作關(guān)系，冷凍胚胎移植受胎率達(dá)到53%以上，鮮胚移植受胎率達(dá)到 60%以上。該公司與美國 GTC 生物有限公司(GTC Biotherapeutics Inc)合作，就當(dāng)今世界最先進(jìn)的轉(zhuǎn)基因生物制藥技術(shù)進(jìn)行研究開發(fā)，已完成 XY 精子分離技術(shù)項(xiàng)目的建設(shè)，此項(xiàng)目在中國具有 10 年的技術(shù)保護(hù)期和經(jīng)營權(quán)，每年可生產(chǎn)性控精子 200 萬支,年產(chǎn)值在 4 億元人民幣左右。新疆金牛生物有限公司是以生物技術(shù)為先導(dǎo)，以胚胎工程產(chǎn)業(yè)化為龍頭，以草飼畜牧業(yè)和乳品加工業(yè)為支柱的股份制畜牧高科技企業(yè)。亞達(dá)公司所擁有的成功經(jīng)驗(yàn)和豐富的奶牛知識以及先進(jìn)的飼養(yǎng)方式將不斷的引領(lǐng)我們進(jìn)入牲畜遺傳基因改良的嶄新領(lǐng)域。加拿大亞達(dá)國際出口公司主要從事于牲畜遺傳改良，其最主要的業(yè)務(wù)是提供良種家畜精液、胚胎等遺傳基因物質(zhì)和高效奶牛飼養(yǎng)技術(shù)。本項(xiàng)目將依托西南大學(xué)動物科學(xué)院、某大學(xué)、新疆金牛生物有限公司、加拿大亞達(dá)國際出口公司和美國 GTC 生物有限公司、美國 XY 有限公司、中科院動物研究所、澳大利亞國際克隆公司等提供成熟的具有世界先進(jìn)水平的生物高新技術(shù)。新西蘭 Xcell 牛類出口有限公司在本項(xiàng)目中負(fù)責(zé)良種奶牛引進(jìn)、技術(shù)支持。目前，該公司的業(yè)務(wù)范圍涉及到亞洲、加拿大、美國、澳大利亞、歐洲及太平洋島嶼。公司擁有全新西蘭最強(qiáng)大的、獨(dú)一無二的技術(shù)支撐系統(tǒng)，而且能為各種客戶提供新西蘭最好的奶牛牛種，以及最貼心的、最專業(yè)的農(nóng)場建設(shè)和管理的咨詢服務(wù)。該公司擁有凍精/胚胎出口許口證，可提供凍精與胚胎收集服務(wù)。良種奶牛養(yǎng)殖及綜合加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 10 新西蘭 Xcell 牛類出口有限公司簡介新西蘭 Xcell 牛類出口有限公司擁有約 50 年的牲畜飼養(yǎng)經(jīng)驗(yàn)，始終積極致力于動物飼養(yǎng)及胚胎繁殖領(lǐng)域的探索。加拿大亞達(dá)遺傳公司也是世界上最早掌握克隆牛技術(shù)的公司之一，與中國有很好的合作基礎(chǔ)，1999 年，該公司向朱镕基總理贈送了一頭世界冠軍奶牛的公牛犢“亞達(dá)龍” 。 加拿大亞達(dá)國際出口公司簡介加拿大亞達(dá)國際出口公司成立于 1968 年，是亞達(dá)遺傳公司的國際貿(mào)易機(jī)構(gòu)，主要銷售亞達(dá)遺傳公司的種畜、胚胎和精液，提供生物遺傳技術(shù)服務(wù)，并出口牧草草種和農(nóng)業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)備，是世界知名的畜牧遺傳產(chǎn)品龍頭企業(yè)之一。另外，該公司在內(nèi)蒙古、江蘇、廣東建有10003000 頭規(guī)模的良種奶牛繁育基地。2022 年改制中國種畜進(jìn)出口有限公司，是國內(nèi)最大的從事種畜禽及相關(guān)產(chǎn)品和技術(shù)進(jìn)出口的專業(yè)外貿(mào)公司。新疆金牛生物股份有限公司在本項(xiàng)目中可負(fù)責(zé)奶源建設(shè)及奶牛養(yǎng)殖的技術(shù)支持。建有自己的胚胎生物工程中心、生物科學(xué)院、奶牛繁殖性別控制技術(shù)中心、博士工作站、20 個奶牛養(yǎng)殖場、乳品加工廠、綠色有機(jī)菌肥廠、良種供體奶牛繁育中心，公司的乳品“蓋瑞”品牌已成為新疆知名品牌。該公司是一家有實(shí)力、有技術(shù)、有知名度，極具發(fā)展?jié)摿Φ凝堫^企業(yè)。注冊資本 2億元，總資產(chǎn)超過 10 億元，2022 年農(nóng)業(yè)部授予“全國奶牛養(yǎng)殖示范小區(qū)(廠)” 。某長江三峽路橋有限責(zé)任公司在本項(xiàng)目籌建中負(fù)責(zé)乳業(yè)項(xiàng)目牽頭、資源協(xié)調(diào)、公司管理。該公司領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)結(jié)構(gòu)合理，綜合素質(zhì)高，決策能力強(qiáng)，具有運(yùn)作大、中型項(xiàng)目的膽識和能力，全體員工十分敬業(yè)且能力強(qiáng)。公司成立后，投資近 3 億元建設(shè)奉節(jié)夔門長江大橋，2022 年 7 月竣工通車。其基本情況簡介如下： 某長江三峽路橋有限責(zé)任公司簡介某長江三峽路橋有限責(zé)任公司應(yīng)某市政府加快“8 小時”交通干線網(wǎng)絡(luò)建設(shè)需要，組建于 2022 年 8 月 23 日。良種奶牛養(yǎng)殖及綜合加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 8第二章 項(xiàng)目承擔(dān)單位基本情況一、項(xiàng)目建設(shè)單位（法人）基本情況本項(xiàng)目業(yè)主為某有限公司，全面負(fù)責(zé)該項(xiàng)目未來的建設(shè)與運(yùn)營管理。實(shí)施該項(xiàng)目一是有利于加強(qiáng)良種繁育和推廣，提高奶牛生產(chǎn)水平；二是有利于加快推進(jìn)規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖，推廣科學(xué)飼養(yǎng)技術(shù)，提高原料奶質(zhì)量；三是有利于大力發(fā)展產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，盡快形成合理的原料奶定價(jià)機(jī)制；四是有利于優(yōu)化奶業(yè)區(qū)域布局，探索我國南方山地農(nóng)區(qū)乳業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)律，提高乳品加工企業(yè)素質(zhì)；五是有利于健全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系和標(biāo)識制度，規(guī)范市場秩序；六是有利于積極引導(dǎo)乳品消費(fèi)，努力開拓奶業(yè)市場。因此，投資回報(bào)率高，資金回收快，項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)效益良好。可見，該項(xiàng)目的財(cái)務(wù)效果明顯。計(jì)算生產(chǎn)期內(nèi)年銷售收入 萬元，年總成本費(fèi)用 萬元，年上繳營業(yè)稅金及附加 萬元，所得稅 萬元，利良種奶牛養(yǎng)殖及綜合加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 7潤總額 萬元。 項(xiàng)目選擇的技術(shù)方案科學(xué)合理，工藝設(shè)備先進(jìn)、適用、安全、可靠。符合某市的具體情況，既可以保證公司奶源的質(zhì)量，又可以帶動農(nóng)民進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)換和升級，有效促進(jìn)農(nóng)民就業(yè)，提高農(nóng)民綜合素質(zhì)和農(nóng)民收入水平；項(xiàng)目中所產(chǎn)牛奶全部與公司下游的乳品加工廠通過定單連接，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，降低農(nóng)民經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目將依托國家和某市發(fā)改委的支持，借鑒金牛集團(tuán)大連乳業(yè)項(xiàng)目的成功經(jīng)驗(yàn)，引入 CDM 清潔發(fā)展機(jī)制實(shí)施污染防治和循環(huán)經(jīng)濟(jì)建設(shè)，建設(shè)有機(jī)菌肥廠以消化奶牛排泄物對環(huán)境的影響，從而有效保護(hù)生態(tài)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代乳業(yè)的可持續(xù)發(fā)展；項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案合理，選址符合項(xiàng)目建設(shè)要求；項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)起點(diǎn)、科技含量、集約化程度高，產(chǎn)品健康、安全，市場競爭力強(qiáng)；項(xiàng)目通過租賃土地或與農(nóng)戶簽定種植協(xié)議建設(shè)牧草生產(chǎn)基地，供應(yīng)優(yōu)質(zhì)牧草，降低飼料成本。四、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 1－1 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號 參 數(shù) 單 位 指 標(biāo) 備 注一 建設(shè)規(guī)模 　 1 飼草保障項(xiàng)目牧草示范場 畝 3500 其他草場 畝 3000青干草加工 噸 2022 帶動農(nóng)戶種植草場 畝 46000 帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)民種植2 飼料加工項(xiàng)目年產(chǎn)精飼料 萬噸 3 良種奶牛養(yǎng)殖項(xiàng)目 　 公司實(shí)施部分奶牛存欄 頭 6000 含犢牛、育成牛、青年牛等，下同生產(chǎn)原奶 萬噸 出售母犢牛 頭 1260出售公犢牛 頭 1800出售性控胚胎 枚 10000淘汰母牛 頭 540良種奶牛養(yǎng)殖及綜合加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 4表 1－1 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號 參 數(shù) 單 位 指 標(biāo) 備 注 帶動農(nóng)戶部分奶牛存欄 頭 9000生產(chǎn)原奶 萬噸 帶動農(nóng)戶飼養(yǎng)奶牛4 有機(jī)菌肥加工項(xiàng)目生產(chǎn)有機(jī)肥 萬噸 生產(chǎn)沼氣 萬m 3 1955 乳制品加工廠液態(tài)奶 萬噸 10二 勞動定員 8701 飼草生產(chǎn)加工示范場 人 332 飼料加工廠 人 553 良種奶牛養(yǎng)殖項(xiàng)目 320良種奶牛繁育場 人 56 含奶牛研究中心良種養(yǎng)殖示范場 人 196 不含帶動農(nóng)戶人數(shù)特色奶牛養(yǎng)殖場 人 814 乳制品加工廠 人 449 含乳制品研發(fā)中心、人才培訓(xùn)與技術(shù)服務(wù)中心三 占地面積 81901 牧草種植示范場 畝 3500 1 個2 其他草場 畝 3000 8 個3 飼料加工廠 畝 40 1 個4 良種奶牛養(yǎng)殖項(xiàng)目良種奶牛繁育場 畝 515 含 1 個良種繁育場、2 個受體牛場和1 個奶牛技術(shù)研究中心良種養(yǎng)殖示范場 畝 245 3 個（不包含 2 個受體牛場）特色奶牛養(yǎng)殖場 畝 2105 有機(jī)菌肥廠 畝 80 1 個6 乳制品加工廠 畝 600 含乳制品研發(fā)中心、人才培訓(xùn)與技良種奶牛養(yǎng)殖及綜合加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 5表 1－1 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號 參 數(shù) 單 位 指 標(biāo) 備 注術(shù)服務(wù)中心四 建筑面積 1392341 飼草生產(chǎn)加工示范場 平方米 100182 飼料加工廠 平方米 88923 良種奶牛養(yǎng)殖項(xiàng)目良種奶牛繁育場 平方米 36145 含 1 個良種場，2 個受體牛場及奶牛技術(shù)研究中心良種奶牛養(yǎng)殖示范場 平方米 21755 3 個（不包括 2 個受體牛場）特色奶牛養(yǎng)殖場 平方米 13720 2 個4 有機(jī)菌肥廠 平方米 15814 1 個5 乳制品加工廠 平方米 32890 1 個含乳制品研發(fā)中心、人才培訓(xùn)與技術(shù)服務(wù)中心五 總投資 萬元 1 建設(shè)投資 萬元 　2 建設(shè)期利息 萬元 3　 鋪底流動資金 萬元 　六 資金來源 　 　　 建設(shè)單位自籌資金 萬元 　申請某地產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金 萬元 　 開發(fā)銀行中長期貸款（5 年以上） 萬元 　七 年銷售收入 萬元 正常年份八 利潤總額 萬元 正常年份九 財(cái)務(wù)效益1 借款償還期 年 　2 投資回收期 年 　3 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 基準(zhǔn)折現(xiàn)率為 8%4 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 ％ 良種奶牛養(yǎng)殖及綜合加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 6五、結(jié)論 本項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合國務(wù)院已批準(zhǔn)執(zhí)行的《某地經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃》 （20222020）年和《某市十一五奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃》 ，是國家對某地重點(diǎn)支持發(fā)展的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，對于改善某地產(chǎn)業(yè)空虛化、調(diào)整庫區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、帶動庫區(qū)社會經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展具有重要作用；對于某地移民安置、提供有效就業(yè)崗位以及家庭和諧穩(wěn)定具有積極的意義；對當(dāng)?shù)剞r(nóng)民增收以及生活水平改善具有顯著效果。根據(jù)國務(wù)院批準(zhǔn)執(zhí)行的《某地經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃》及財(cái)政部“財(cái)企[2022]382 號財(cái)政部《某地產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金使用管理辦法》文件精神，項(xiàng)目擬申請某地產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金 萬元。二、編制的依據(jù) 中共中央文件中發(fā)[2022]1 號文及國家關(guān)于農(nóng)業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策；良種奶牛養(yǎng)殖及綜合加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 2 國務(wù)院文件國發(fā)[2022]31 號文《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》； 《某市十一五奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃》 （20222022 年） ； 《某地經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃》 （20222020 年） ； 財(cái)政部財(cái)企[2022]382 號文《某地產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金使用管理辦法》 ； 國家“優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃（20222022 年） ”； 國家發(fā)改委發(fā)改農(nóng)經(jīng)[2022]1652 號文件“關(guān)于中外合資某地良種奶牛及綜合加工項(xiàng)目核準(zhǔn)的批復(fù)” ； 《某地良種奶牛養(yǎng)殖與綜合加工項(xiàng)目》項(xiàng)目核準(zhǔn)申請報(bào)告； 某市委、市政府“十一五”在庫區(qū)發(fā)展草食牲畜養(yǎng)殖業(yè)的指導(dǎo)目標(biāo)；《某地全面建設(shè)小康社會總體發(fā)展規(guī)劃綱要》 ；《某市人民政府關(guān)于貫徹某地經(jīng)濟(jì)