關鍵過程特殊過程控制程序-文庫吧資料
2024-11-10 09:53本頁面
【正文】 操作者： 檢驗員： 注：過程參數(shù)包括：溫度、時間、壓力、真空度等 特性參數(shù)包括：零件尺寸、硬度以及產(chǎn)品行程、動作力等 第 頁 共 頁 — 6XXXXXXXX有限公司 程序文件 文件編號 － 2020 版本號 /修訂次 03／ 00 第 14 頁 文件名稱 關鍵過程和特殊過程 控制程序 生效日期： 2020 年 10 月 01 日 工序能力指數(shù) Cpk 計算表 編號： 加工車間： 設備型號： 設備編號： 操作者： 日 期： 產(chǎn)品型號 零組件 名稱 零組件 圖號 材料 名稱 材料 牌號 工序 號 工序內(nèi)容 關鍵 /重要 特性 測量方法 在加工過程中測量零件數(shù)量： 件（ 50 件及以上）。 6 執(zhí)行《關鍵過程和特殊過程控制程序》所產(chǎn)生的記錄由技術處、相關單位負責保存。 b）專職配膠人員按工藝文件和技術說明書要求控制配比，配制膠料，不得使用超期膠料。 c）檢驗工必須嚴格按工藝規(guī)程（或檢驗卡片）規(guī)定的方法和項目 檢查，不得將違反工藝規(guī)程的產(chǎn)品和不合格品放行。 ● 塑壓控制 a）塑壓工必須認真按工藝規(guī)程核對原材料、模具等，并按工藝規(guī)程的要求對塑壓過程的時間、溫度、壓力進行控制生產(chǎn)，并每 2 小時在“塑壓生產(chǎn)過程參數(shù)記錄卡”（ ）上記錄一次實際參數(shù)。 c）焊工必須按技術文件進行操作，并按 《生產(chǎn)和服務提供控制程序》做首件檢驗，首件合XXX工業(yè)集團 程序文件 文件編號 － 2020 版本號 /修訂次 03／ 00 第 5 頁 文件名稱 關鍵過程和特殊過程 控制程序 生效日期： 2020 年 10 月 01 日 格后在生產(chǎn)過程中不得任意變動規(guī)范參數(shù)，每焊接一種接頭的規(guī)范參數(shù)必須記錄在“焊接參數(shù)記錄卡”（ ）有詳細的記錄，并隨工藝記錄卡流轉入庫，歸檔在質量檢驗處。 ● 焊接質量控制 a）設備的控制 焊接設備應配有檢測焊接工藝參數(shù)的儀表。 c）測量裝置（如：熱電偶、熱溫儀表、硬度機、硬度塊等）必須檢定合格并在有效期內(nèi)。 特殊過程的質量控制 ● 熱處理的控制按如下要求進行： a）時間、溫度的控制 熱處理件必須在附有記錄紙儀表的熱處理設備中進行，其記錄紙隨熱處理過程參數(shù)記錄卡（ — 9）保存在檢驗員處，以便檢查。 生產(chǎn)和服務提供過程的確認流程 生產(chǎn)和服務提供過程 的確認由技術處負責組織車間、質量檢驗處等有關單位按 Q/6E242《 生產(chǎn)和服務提供過程確認準則 》進行確 認。 2）由隨后的檢驗或試驗不能驗證其結果， 僅在產(chǎn)品使用或服務已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程 。 識別需要確認的生產(chǎn)和服務提供的過程，需要確認的過程包括： 1）對形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟地進行驗證的過程，即特殊過程。不合格品審理單應隨工藝記錄卡歸檔。 不合格品的處理 1）不合格品的處理除按 《不合格品的控制程序》規(guī)定執(zhí)行外，應加嚴控制；關鍵特性、重要特性超差，必要時經(jīng)試驗證實確認能滿足使用要求的可以提交不合格品審理。對無法做出上述標記的關鍵件，可以不進行標記，但必須保證同 一個批次的產(chǎn)品所用關鍵件所涉及的材料批、零件批或成件批必須為同一批次，否則，必須在產(chǎn)品上做出特殊標識，作為關鍵件追溯的依據(jù)。各工 序確保數(shù)量清楚，不丟不混。 批次管理及可追溯性控制 1）關鍵工序必須按 《批次管理控制程序》執(zhí)行。 6）檢驗 a）按 《生產(chǎn)和服務提供控制程序》執(zhí)行首件檢驗和 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》做流動檢驗，上、下午各二次并記錄實測數(shù)據(jù)； b）檢驗人員依據(jù)操作證、質量控制原始記錄（ ）、試驗室關鍵工序試驗原始記錄（ ）及對實物測試數(shù)據(jù)進行檢驗，若缺項或原始記錄不清，則作拒收檢驗； c）關鍵特性、重要特性一般 100％檢驗，對破壞性檢查項目則按接收準則進行抽檢，作實測記錄，并在“零組件合格證”上注 明“關鍵件”或“重要件”標識；對關鍵和重要成件的入廠應嚴格按 Q/《基本產(chǎn)品用材料電子元器件入廠驗收項目》執(zhí)行，并在“器材合格證”和“器材合格掛簽”上注明“關鍵件”或“重要件”標識。 5）工位器具：關鍵件、重要件在加工、周轉中需配專用工位器具并在其上相應處做醒 目標記“ G”或 “ Z”。人事勞資處應對操作證的發(fā)放做好記錄并建檔管理。 培訓考核由人事勞資處組織考評。 c）關鍵工序操作證 操作者經(jīng)基礎知識、實際操作培訓考核均合格，可取得關鍵工序操作合格證（ ），有效期為兩年。試驗室的操作記錄填入“試驗室關鍵工序試驗原始記錄”（ — 10）。并要求對規(guī)定的設備掛“關鍵”的標識牌。操作者應能熟練掌握關鍵工序的步驟和方法，了解過程設備性能及其維護保養(yǎng)知識，了解影響關鍵、重要特性的各種因素并掌握其控 制方法；其操作能達到技術及質量要求，經(jīng)理論考核和實際操作考核合格并取得操作合格證。 4）關鍵工序的三定工作 a）三定工作的內(nèi)容 定工序：明確關鍵工序的內(nèi)容，包括工序號，工序名稱等。 3）關鍵工序工藝規(guī)程的編制、更改審批程序比 一般工藝規(guī)程高一級，需經(jīng)技術副總經(jīng)理批準、顧客同意。 b）編制工藝規(guī)程（或操作說明書）的同時，編制工序質量控制卡， 對控制的項目、內(nèi)容、方法作出具體的規(guī)定。 關鍵工序的標識 1）關鍵工藝規(guī)程須經(jīng)顧客同意，封面應標記“關鍵件”或“重要件”字樣，無工藝規(guī)程封面的由車間標記在工藝規(guī)程上關鍵件圖號的旁邊； 2）在工藝規(guī)程、檢驗卡片、工藝記錄卡、關鍵工序控制卡片上關鍵工序號的旁邊應標記“關鍵”字樣 。 a）關鍵工序目錄由技術處主管工藝員編制，產(chǎn)品組組長（或指定主管工藝員）校對，技術處處長審定，質量檢驗處會簽，技術副總經(jīng)理批準， 并經(jīng)顧客同意； b）關鍵工序目錄的發(fā)放單位為：關鍵件制造的所有主制、輔助車間，生產(chǎn)處、外協(xié)處、生產(chǎn)準備處、質量管理處、質量檢驗處、人事勞資處、設
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