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軟件公司版本管理審計報告-文庫吧資料

2025-06-06 10:07本頁面

　　

【正文】中國最大的管理資源中心第 1 頁共 4 頁版本管理審計報告（ GSSDMSCM017） 20xx/8/17 審計說明：這次研發(fā)管理部對研發(fā)本部各部門的版本管理工作進行了審計，因某些原因，未對以下部門進行審計： 1）石化項目沒有指定兼職的版本管理員，而且開發(fā)以在北京為主，沒有管理； 2）由于行業(yè) ERP部門的版本管理員出差，此次不做審計。但該部門的 C2項目組正在使用配置管理工具，每周研發(fā)管理部都對 C2組進行配置管理審計，審計情況良好。審計內(nèi)容：部門審計項財務(wù) 行業(yè)ERP 軟件中心 PACS 商業(yè) 酒店金融石化金衛(wèi) 1．版本標識 *1． 1 版本標識的執(zhí)行情況 5 1． 2 特殊版本的標識情況 2．目錄結(jié)構(gòu)及系統(tǒng)數(shù)據(jù)存放 2． 1 是否有用戶權(quán)限清單 5 5 5 *2． 2 用戶權(quán)限的執(zhí)行情況 10 2． 3 是否有目錄清單 5 2． 4 目錄樹結(jié)構(gòu)是否清晰 *2． 5 目錄清單是否已更新 10 10 10 10 2． 6 更

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2025-07-29 12:19

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2025-07-27 20:30

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