【正文】 萬(wàn)元,主要為購(gòu)置材料及前期籌建費(fèi)用。其中建設(shè)投資4500萬(wàn)元，建設(shè)投資估算詳見(jiàn)下表及附表1。 建設(shè)投資估算內(nèi)容167。 費(fèi)用及成本：費(fèi)用及成本依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策及企業(yè)實(shí)際情況估算。 建設(shè)投資及成本估算依據(jù)167。%。 財(cái)務(wù)假設(shè)本報(bào)告的財(cái)務(wù)分析均基于以下假設(shè)：1．本項(xiàng)目總投資約5500萬(wàn)元人民幣,全部資金為自籌。 國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展平穩(wěn)本報(bào)告只有在國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展平穩(wěn)的前提下，才具有參考價(jià)值，如果宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)生巨大震蕩，通貨膨脹或者通貨緊縮嚴(yán)重，則會(huì)影響本報(bào)告的權(quán)威性。 產(chǎn)品市場(chǎng)平穩(wěn)發(fā)展項(xiàng)目數(shù)據(jù)報(bào)告的分析和結(jié)論是建立在預(yù)期汽車維修市場(chǎng)及汽車零配件加工和銷售市場(chǎng)平穩(wěn)發(fā)展的基礎(chǔ)上，如果市場(chǎng)出現(xiàn)非正常性的較大波動(dòng)，則本項(xiàng)目數(shù)據(jù)報(bào)告的分析可能沒(méi)有參考性。項(xiàng)目實(shí)施方的生產(chǎn)成本及相關(guān)費(fèi)用沒(méi)有明顯超過(guò)預(yù)算，并按照生產(chǎn)計(jì)劃與銷售計(jì)劃的進(jìn)度、質(zhì)量完成產(chǎn)品生產(chǎn)與銷售等假設(shè)前提下，本項(xiàng)目數(shù)據(jù)分析報(bào)告所描述的相關(guān)數(shù)據(jù)才具有參考價(jià)值。第十章 項(xiàng)目分析的假設(shè)前提167。 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃方案表序號(hào)年份、季度計(jì)劃內(nèi)容2012年2013年2014年2015年12341234123412341可行性報(bào)告編制與評(píng)估審批*2廠房制作與設(shè)備定購(gòu)*3一期建成試運(yùn)行*4確定二期設(shè)計(jì)與設(shè)備購(gòu)置*5項(xiàng)目建成，試生產(chǎn)*6項(xiàng)目全達(dá)產(chǎn)100%****\8******167。2013年第一季度確定二期項(xiàng)目設(shè)計(jì)及產(chǎn)能力相匹配、滿足先進(jìn)工藝鑄造方式的新設(shè)備，2013年第二季度完成修筑設(shè)備安裝的地基和工藝部件，安裝調(diào)試設(shè)備，對(duì)設(shè)計(jì)能力進(jìn)行試產(chǎn)測(cè)試。計(jì)劃2012年二季度完成可行性報(bào)告的編制及項(xiàng)目的評(píng)審與設(shè)計(jì)；2012年三季度完成一期設(shè)備的采購(gòu)與工程前期制作，主要進(jìn)行工程中的起吊、電力、熔煉、冷卻等設(shè)備和理化試驗(yàn)等儀器進(jìn)入采購(gòu)，同時(shí)6994平方米廠房和2958平方米庫(kù)房的鋼架結(jié)構(gòu)進(jìn)入制作階段。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排167。 總則本項(xiàng)目的建設(shè)本著質(zhì)量第一、安全第一的原則按時(shí)、按質(zhì)完成，投入運(yùn)行，及早創(chuàng)造社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。使項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定生產(chǎn)規(guī)模時(shí)，各崗位人員能獨(dú)立上崗工作。負(fù)責(zé)培訓(xùn)人員一定要有相當(dāng)?shù)墓ぷ鹘?jīng)驗(yàn)和工作熱情，要善于協(xié)調(diào)與生產(chǎn)部門(mén)和其他職能部門(mén)的關(guān)系，以確保培訓(xùn)規(guī)劃的實(shí)施。 167。（3）有較高的質(zhì)量意識(shí)和創(chuàng)新意識(shí)。 培訓(xùn)目標(biāo)本項(xiàng)目建成后增加了大量的機(jī)器設(shè)備，因此必須對(duì)人員進(jìn)行嚴(yán)格培訓(xùn)，員工應(yīng)達(dá)到如下要求：（1）掌握崗位要求的技能，遵守本崗位操作規(guī)程。培訓(xùn)本著為生產(chǎn)服務(wù)、為企業(yè)發(fā)展服務(wù)的宗旨，開(kāi)展特色培訓(xùn)，使培訓(xùn)與員工的職業(yè)生涯規(guī)劃相一致，在提升員工素質(zhì)的同時(shí)，提升企業(yè)的總體競(jìng)爭(zhēng)力。 培訓(xùn)宗旨 培訓(xùn)是指企業(yè)為了使員工獲得或改進(jìn)與工作有關(guān)的知識(shí)、技能、態(tài)度、行為，增進(jìn)其績(jī)效，更好地實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)系統(tǒng)化的過(guò)程。新增人員需經(jīng)過(guò)系統(tǒng)的技術(shù)和技能培訓(xùn)，合格后持證上崗，確保生產(chǎn)的正常安全進(jìn)行。167。 勞動(dòng)定員 本項(xiàng)目建成后需增加人員300人，其中包括總經(jīng)理在內(nèi)的高級(jí)管理人員10名，中低層管理人員30人，生產(chǎn)工人260人。 組織機(jī)構(gòu)圖項(xiàng)目實(shí)施后公司的組織機(jī)構(gòu)見(jiàn)圖：企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖。我廠采用科學(xué)先進(jìn)的管理機(jī)制為本項(xiàng)目的順利實(shí)施提供了組織上的保障。企業(yè)重視人力資源的建設(shè)，充分調(diào)動(dòng)職工的積極性，形成一套高效的組織管理機(jī)制。操作層由擔(dān)任各職能部門(mén)的員工組成。他們的主要職責(zé)是按照決策層的經(jīng)營(yíng)管理戰(zhàn)略具體安排本部門(mén)的工作，為執(zhí)行層人員的工作制定方案。他們主要職責(zé)是對(duì)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)模式、重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行決策。本項(xiàng)目實(shí)行企業(yè)法人負(fù)責(zé)制，機(jī)構(gòu)按照統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分層管理、人員精簡(jiǎn)的原則設(shè)置，由決策層、管理層、執(zhí)行層和操作層組成。 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)167。對(duì)生產(chǎn)車間定期進(jìn)行清潔消毒。（3）要求工作人員隨時(shí)保持衣服的整潔。 裝置個(gè)人衛(wèi)生設(shè)施（1）定期對(duì)操作人員進(jìn)行身體檢查，防治職業(yè)病。（6）設(shè)置安全排放系統(tǒng)和自動(dòng)安全報(bào)警設(shè)施；配置良好的通風(fēng)設(shè)施；按安全生產(chǎn)的要求配置生產(chǎn)設(shè)備。所有電氣設(shè)備均安裝接地線。（4）設(shè)置防雷、防靜電設(shè)施。本項(xiàng)目可不設(shè)置獨(dú)立的消防中心，但須將室內(nèi)消火栓與報(bào)警系統(tǒng)連接并可將信號(hào)傳導(dǎo)到門(mén)衛(wèi)室，以及時(shí)上報(bào)火情，進(jìn)行消防滅火。（2）本項(xiàng)目建筑裝修的防火設(shè)計(jì)必須遵照國(guó)家、地區(qū)有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求，設(shè)計(jì)和施工單位必須持有設(shè)計(jì)管理機(jī)關(guān)核發(fā)的《工程設(shè)計(jì)書(shū)》；在項(xiàng)目的實(shí)際運(yùn)作過(guò)程中根據(jù)工作安全的需要裝置防火消防系統(tǒng)，制訂消防安全管理制度和安全生產(chǎn)責(zé)任制，配備消防栓、干粉滅火器，在通道和工作場(chǎng)地上設(shè)置防火標(biāo)志。167。（4）配送車輛及叉車 配送車輛行駛及叉車裝配貨物時(shí)，都有可能造成人身傷害。（2）機(jī)械設(shè)備裝置項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中機(jī)械的使用以及制冷設(shè)備的安置均有可能對(duì)人造成傷害。167。按照“安全第一、預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針，必須強(qiáng)化職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察工作，真正做到保護(hù)職工的安全和健康。 勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生167。 環(huán)境影響評(píng)價(jià)該項(xiàng)目本身污染較小，建設(shè)期及運(yùn)營(yíng)期均有相應(yīng)的環(huán)保措施進(jìn)行有效控制，項(xiàng)目建設(shè)地址環(huán)境質(zhì)量良好，因此，項(xiàng)目在環(huán)保方面是可行的。對(duì)于破損和報(bào)廢遺棄的包裝物，企業(yè)方面要作集中回收處理，對(duì)于其他不可回收的固體廢棄物如塑料廢品、廢渣，應(yīng)在室外設(shè)廢料堆放場(chǎng)，將廢物按種類分別堆放，定期送往物質(zhì)回收部門(mén)和環(huán)保部門(mén)處理；定期凈化生產(chǎn)車間的空氣，保持清潔衛(wèi)生的環(huán)境；生活污水主要是糞便污水和清掃公共衛(wèi)生產(chǎn)生的污水，排水按照清污分流的原則排放，污水與廢水分流，糞便污水經(jīng)三級(jí)化糞池處理，最后污水統(tǒng)一排放到附近的市政污水管網(wǎng)中處理。因此，項(xiàng)目單位要把環(huán)境保護(hù)工作作為日常運(yùn)做中的重點(diǎn)。 項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)期環(huán)境影響因?yàn)轫?xiàng)目單位主要汽車零配件的制造、包裝和銷售，所以項(xiàng)目建成后主要的污染源是：生產(chǎn)設(shè)備發(fā)出的噪聲；空調(diào)器制冷設(shè)備運(yùn)行所排放的氣體以及發(fā)出的噪聲；生產(chǎn)設(shè)計(jì)、管理人員的生活廢水；車輛的噪聲和排放出的尾氣等。(5)綠化原則:本項(xiàng)目設(shè)計(jì)綠化面積3630平方米,綠化設(shè)計(jì)本著投資少、收益多、易管理的原則，在選擇樹(shù)種時(shí)，根據(jù)當(dāng)?shù)嘏瘻貛О敫珊档拇箨懠撅L(fēng)氣候的特點(diǎn)，選擇根系發(fā)達(dá)在此地大量生長(zhǎng)、對(duì)土壤要求不高的樹(shù)種，并可抑制粉塵、吸收有害氣體。對(duì)裸露面在施工中或竣工后應(yīng)進(jìn)行整治、植草綠化、及時(shí)加固，最大限度的恢復(fù)植被，使因該工程占地而失去的植被得到有效補(bǔ)償，施工期的臨時(shí)工棚、料場(chǎng)等臨時(shí)占地，待施工結(jié)束后，應(yīng)立即全部進(jìn)行復(fù)墾和綠化，減少植被覆蓋度。文明施工，尤其在夜間，盡量減少機(jī)具和材料的撞擊。施工期間施工機(jī)械采用有減振消聲裝置的機(jī)械，避免在干擾居民休息的時(shí)間進(jìn)行施工，同時(shí)調(diào)整施工作業(yè)時(shí)間及同時(shí)施工作業(yè)的施工機(jī)械數(shù)量，滿足《建筑施工場(chǎng)界噪聲限值》(GB12523－90)，施工期的噪聲限值為：推土機(jī)、挖掘機(jī)、裝載機(jī)：晝間75dBA，夜間55dBA；各種混凝土攪拌機(jī)、振搗棒、電鋸；晝間70dBA，夜間55dBA。(1)污水:施工材料如瀝青、水泥、油漆等化學(xué)品應(yīng)遠(yuǎn)離地面水，以防外溢污染地面水；工區(qū)所積雨水應(yīng)排至市政雨水管道；施工人員的生活污水應(yīng)達(dá)標(biāo)后就近排入環(huán)境。 項(xiàng)目建設(shè)期的環(huán)境影響本項(xiàng)目工程內(nèi)容主要以土建為主，土方的開(kāi)挖和運(yùn)輸量較多，在施工過(guò)程中產(chǎn)生大量粉塵，同時(shí)施工機(jī)械本身產(chǎn)生廢氣及煙塵，水泥、沙子、石料的采集、搬運(yùn)、篩分產(chǎn)生粉塵，瀝青熬制過(guò)程中產(chǎn)生瀝青煙等，這些對(duì)大氣環(huán)境產(chǎn)生影響。 項(xiàng)目環(huán)境概況某某縣誠(chéng)信鑄造廠機(jī)械部件制造項(xiàng)目工藝設(shè)置產(chǎn)生的污染物很少，主要污染源有制冷設(shè)備排放的對(duì)大氣有破壞的氣體、配送汽車的噪聲和尾氣排放、生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)的噪聲和電腦等電子設(shè)備的輻射等。（2）廢氣：執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB162971996《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》。167。（2）水環(huán)境質(zhì)量：執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》。167。（1）《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》；（2）《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》；（3）《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》；（4）《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》；（5）《大氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》；（6）《地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（7）《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》（8）《工業(yè)“三廢”排放試行標(biāo)準(zhǔn)》。167。第七章 環(huán)境影響及安全生產(chǎn)分析167。但因生產(chǎn)工藝等特殊要求需要安排一定比例綠地的，綠地率不得超過(guò)20%。 項(xiàng)目建設(shè)用地的結(jié)論依據(jù)國(guó)土資發(fā)〔2008〕24號(hào)關(guān)于發(fā)布和實(shí)施《工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)》的通知中規(guī)定建設(shè)用地控制指標(biāo)由投資強(qiáng)度、容積率、建筑系數(shù)、行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施用地所占比重、綠地率五項(xiàng)指標(biāo)構(gòu)成。167。計(jì)劃項(xiàng)目占地20余畝，共15000㎡，㎡,㎡,㎡,㎡。167。 項(xiàng)目建設(shè)原則（1）符合城市總體規(guī)劃和區(qū)域詳細(xì)規(guī)劃原則；（2）項(xiàng)目布局應(yīng)符合土地節(jié)約、集約利用原則；（3）用途和建設(shè)規(guī)模按照整體設(shè)計(jì)、合理布局的原則，合理劃分不同功能片區(qū)以利于可持續(xù)發(fā)展建設(shè)的要求。 項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)國(guó)家建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合地區(qū)實(shí)際情況，在充分考慮項(xiàng)目功能齊全，配套設(shè)施完善美觀，環(huán)境優(yōu)雅的基礎(chǔ)上，㎡， ㎡。三是誠(chéng)信人的誠(chéng)信宗旨和多年在市場(chǎng)和客戶中取得的誠(chéng)信口碑，可贏得更多的社會(huì)人氣和業(yè)內(nèi)同仁的支持。二是法人代表品德端莊，率先垂范的作用增進(jìn)了企業(yè)的凝聚力。堅(jiān)持政治文化理論學(xué)習(xí)，不斷提高員工的思想道德素質(zhì)。 企業(yè)管理理念一是企業(yè)重視員工教育和培訓(xùn)，支持鼓勵(lì)業(yè)務(wù)骨干完成學(xué)歷教育，使在職的兩位主管完成了大專學(xué)業(yè)。曾任建筑公司經(jīng)理等職，從事企業(yè)管理工作多年，有豐富的人生閱歷和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，企業(yè)在他及率領(lǐng)的團(tuán)隊(duì)艱苦卓絕的創(chuàng)業(yè)過(guò)程中，造就著人格，成就著事業(yè)。167。 企業(yè)發(fā)展能力評(píng)價(jià)創(chuàng)業(yè)至今，公司始終本著“以人為本、質(zhì)量第一”的企業(yè)理念，堅(jiān)持品牌經(jīng)營(yíng)，良性循環(huán)的發(fā)展模式，公司實(shí)力不斷壯大。配套協(xié)作單位任務(wù)來(lái)源可靠，機(jī)械加工企業(yè)的鑄件需求潛力較大，市場(chǎng)前景廣闊。2009年底又為合作廠家試制了新的產(chǎn)品。 企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力簡(jiǎn)介本公司經(jīng)過(guò)多年的提升發(fā)展，企業(yè)現(xiàn)已達(dá)到近5500萬(wàn)元資產(chǎn)。(3) 展會(huì)公司可以參加專業(yè)展會(huì)，向客戶介紹公司的基本生產(chǎn)情況及系列產(chǎn)品，也可以當(dāng)場(chǎng)訂購(gòu)，為企業(yè)的品牌能夠成為名牌創(chuàng)造機(jī)遇，也為公司提供長(zhǎng)遠(yuǎn)的經(jīng)濟(jì)效益。這種廣告追求的是長(zhǎng)期效果，它往往反復(fù)出現(xiàn)，以期在消費(fèi)者中造成長(zhǎng)遠(yuǎn)影響，爭(zhēng)取未來(lái)的顧客。 促銷策略促銷策略是促進(jìn)產(chǎn)品銷售和提高品牌知名度的必要手段。(2）合理利用公司優(yōu)勢(shì)，提高產(chǎn)品銷路，提高企業(yè)本地市場(chǎng)占有率。 渠道策略本項(xiàng)目將綜合運(yùn)用各種渠道，提高產(chǎn)品品牌的知名度。 品牌策略某某縣誠(chéng)信鑄造廠通過(guò)引進(jìn)本項(xiàng)目，增加產(chǎn)品品種，提高工效和產(chǎn)品質(zhì)量檔次，滿足客戶在數(shù)量及品質(zhì)方面的需求，從而進(jìn)一步樹(shù)立企業(yè)汽車零配件產(chǎn)品系列的品牌形象，提升企業(yè)品牌價(jià)值和產(chǎn)品的附加值。企業(yè)通過(guò)消失模、樹(shù)脂砂、粘土砂三種工藝方法擴(kuò)大企業(yè)的產(chǎn)能，同時(shí)，通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，擴(kuò)大企業(yè)產(chǎn)品系列品種、降低成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，使產(chǎn)品在品種及質(zhì)量上有進(jìn)一步的提高，從而帶給目標(biāo)顧客更高的價(jià)值與滿足感。 市場(chǎng)營(yíng)銷策略項(xiàng)目產(chǎn)品目前正處于國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的快速發(fā)展時(shí)期，市場(chǎng)需求和市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮?，企業(yè)營(yíng)銷的重點(diǎn)是大力提高技術(shù)水平，組織生產(chǎn)，繼續(xù)致力于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)開(kāi)拓，提高市場(chǎng)占有率，企業(yè)可采用以下幾種營(yíng)銷策略：167。 項(xiàng)目定位 本項(xiàng)目市場(chǎng)定位如下：利用銷售網(wǎng)絡(luò)及市場(chǎng)占有率，擴(kuò)大企業(yè)產(chǎn)能，發(fā)展汽車零配件的系列產(chǎn)品，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益。綜上汽車工業(yè)及現(xiàn)代汽車維修業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r在政策、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)文化及技術(shù)發(fā)展分析可以看出，本項(xiàng)目的提出符合國(guó)家政策及區(qū)域發(fā)展的總體目標(biāo)，適應(yīng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展需要，在區(qū)域招商政策及