【正文】 工作不能進(jìn)行現(xiàn)場糾正的工作，及嚴(yán)重不符合工作，由辦公室 通知相關(guān)部門和相關(guān)人員采取標(biāo)識、隔離、立即停止工作，并組織人員對不符合工作產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，執(zhí)行《糾正預(yù)防措施控制程序》提出糾正措施，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)實(shí)施 ； 對于檢測報(bào)告出現(xiàn)的不符合工作，應(yīng) 停發(fā)檢測報(bào)告，核實(shí)原始記錄、檢查檢測設(shè)備、核實(shí)檢測方法和過程，按 程序處理；對于發(fā)出的檢測報(bào)告，由辦公室 負(fù)責(zé)追回檢測報(bào)告，并重新發(fā)放符合要求的檢測報(bào)告 ； 屬于經(jīng)常出現(xiàn)的不符合工作，通過分析原因，涉及到質(zhì)量管理體系文件的修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 辦公室 組織具有審核資格的人員對質(zhì)量管理體 系運(yùn)行情況進(jìn)行審核，對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合工作進(jìn)行記錄。責(zé)令相關(guān)部門重新實(shí)施其工作。監(jiān)督員應(yīng)對檢測過程進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)記錄；匯總后交辦公室 。 職責(zé) 辦公室 負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系和技術(shù)運(yùn)作的各個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)的不合格項(xiàng)進(jìn)行識別，并跟蹤不符合工作的處理結(jié)果； 檢測報(bào)告簽發(fā)人負(fù)責(zé)檢測報(bào)告質(zhì)量的控制； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)對不符合工作作出處理決定； 各部門負(fù)責(zé)對不符合工作采取糾正措施。 相關(guān)文件 《 儀器設(shè)備管理程序 》 質(zhì)量記錄 《新項(xiàng)目申請、評審和驗(yàn)收表》 《新項(xiàng)目檢測能力分析表》 ****機(jī)動車安全技術(shù)檢驗(yàn)站 程序文件 文件編號： 主題： 不符合工作控制程序 第 1 頁，共 2 頁 第 B 版第 1 次修訂 頒布時(shí)間： 2020 年 6 月 30 日 目的 為保證所建管理體系的有效運(yùn)行，必須對檢測工作中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行識別和控制，防止不符合檢測報(bào)告發(fā)放，特制定本程序。 檢測人員按標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、校準(zhǔn)方法等作業(yè)指導(dǎo)書中所規(guī)定的方法進(jìn)行試驗(yàn)性檢 測或校準(zhǔn)并記錄，出具證書和報(bào)告。 辦公室 組織對檢測的可靠性、可行性進(jìn)行論證，同時(shí)對配置的儀器設(shè)備、環(huán)境設(shè)施和條件、方法等進(jìn)行確認(rèn)。 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)落實(shí)所需資金，質(zhì)量辦組織儀器設(shè)備的購置、驗(yàn)收，落實(shí)開展新項(xiàng)目所需的設(shè)備和環(huán)境條件。 技術(shù)主管 組織對所申請項(xiàng)目的先進(jìn)性、符合性和可行性進(jìn)行評審，最終確定全站新開展的工作項(xiàng)目。 程序 檢測車間負(fù)責(zé)人 根據(jù)市場需求和客戶的期望，提出擬開展的新檢測項(xiàng)目及所需要更新改造的設(shè)備申請，并編制儀器設(shè)備配置表。 范圍 適用于檢測項(xiàng)目的增加，檢測設(shè)備的更新、改造，以適應(yīng)開展新的檢測工作。 c、所有的培訓(xùn)資料和記錄，以及每位技術(shù)人員的相關(guān)的授權(quán)、能力、資格證書等，最后交辦公室統(tǒng)一歸檔，建立個(gè)人技術(shù)檔案。 考核、歸檔 a、辦公室 負(fù)責(zé)組織人員參加國家、省主管部門組織的人員取證考核。 待崗培訓(xùn) 對在質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核過程中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格項(xiàng)的人員，或在實(shí)際工作中發(fā)現(xiàn)其不適應(yīng)本崗需要的人員，由所在部門建議，辦公室組織其脫產(chǎn)待崗培訓(xùn) 3～ 6 個(gè)月， 培訓(xùn)后進(jìn)行考核后達(dá)到了規(guī)定的要求方可從事與檢測質(zhì)量有關(guān)的工作。 崗位培訓(xùn) 根據(jù)檢測站 質(zhì)量管理體系運(yùn)行的需要，所有工作人員的知識應(yīng)更新、技術(shù)應(yīng)提高，對其本專業(yè) 的檢測動態(tài)應(yīng)及時(shí)了解。培訓(xùn)內(nèi)容為本站質(zhì)量管理體系文件、國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督法律法規(guī)及相關(guān)的技術(shù)規(guī)范、站 內(nèi)有關(guān)的規(guī)章制度、擬上崗所需的應(yīng)知應(yīng)會知識等。 程序 制定培訓(xùn)計(jì)劃 依據(jù)各部門和質(zhì)量辦提出的培 訓(xùn)需求，結(jié)合所有人事管理的要求，制定年度人員培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)站長 批準(zhǔn)。 范圍 適用于本站 與質(zhì)量活動有關(guān)人員的培訓(xùn)、考核等活動的控制。 質(zhì)量辦應(yīng)定期對工作環(huán)境條件進(jìn)行檢查，對環(huán)境條件發(fā)生變化的情況應(yīng)提出有效 的處理措施 ****機(jī)動車安全技術(shù)檢驗(yàn)站 程序文件 文件編號： 主題： 設(shè)施和環(huán)境條件保證程序 第 2 頁，共 2 頁 第 B 版第 1 次修訂 頒布時(shí)間： 2020 年 6 月 30 日 檢測人員和管理人員可進(jìn)入相應(yīng)的檢測車間，外來人員要求進(jìn)入檢測車間須經(jīng)技術(shù)主管批準(zhǔn)。 環(huán)境設(shè)施和環(huán)境條件的管理 檢測人員在進(jìn)行檢測時(shí)，應(yīng)對工作環(huán)境條件進(jìn)行監(jiān)控，如發(fā)現(xiàn)溫濕度條件發(fā)生變化，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理。 保證被檢車輛的清潔衛(wèi)生和檢測暢通有序，不許帶雨水車輛上線。 辦公室負(fù)責(zé) 公司內(nèi)能源、照明、溫控、安全防護(hù)設(shè)施的供應(yīng)和管理。 檢測車間負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)對檢測車間環(huán)境條件溫、濕度進(jìn)行監(jiān)測、控制和記錄，并負(fù)責(zé)對相應(yīng)的監(jiān)測控制記錄設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)工作。 范圍 適用于對檢測站 提供正常的環(huán)境設(shè)施和環(huán)境條件的質(zhì)量保障措施。 管理評審形成的質(zhì)量記錄由質(zhì)量辦歸檔，記錄至少保存五年。 預(yù)防和糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 組織責(zé)任部門實(shí)施改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施，并對其有效性和適應(yīng)性進(jìn)行驗(yàn)證。 會議結(jié)束后，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)管理評審輸出的要求，編制管理評審報(bào)告，經(jīng)站長 批準(zhǔn)后監(jiān)控執(zhí)行。 ****機(jī)動車安全技術(shù)檢驗(yàn)站 程序文件 文件編號： 主題： 管理評審程序 第 3 頁，共 3 頁 第 B 版第 1 次修訂 頒布時(shí)間： 2020 年 6 月 30 日 站長 對所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論，包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等。 管理評審會議 站長 主持管理評審會議，質(zhì)量 負(fù)責(zé)人報(bào)告審核結(jié)果和管理體系運(yùn)行情況，辦公室和檢測車間 分別報(bào)告相關(guān)輸入資 料。 辦公室 根據(jù)管理評審輸入的要求，組織收集評審資料。 管理評審的輸入 a、管理評審的輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的現(xiàn)狀和改進(jìn)的機(jī)會 : b、審核結(jié)果，包括第一方、第二方和第三方管理體系審核的結(jié)果； c、客戶的期望，包括客戶的滿意程度和需求； d、改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括內(nèi)部審核和日常監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)時(shí)采取的改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e、上次管理評審采取措施的實(shí)施及有效性； f、可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律、法 規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的變化，新技術(shù)、新設(shè)備的運(yùn)用等； g、質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。評審計(jì)劃主要內(nèi)容包括： a、評審目的； b、評審范圍及 評審重點(diǎn)； c、參加評審人員； d、評審時(shí)間； e、評審依據(jù)； f、評審內(nèi)容。 程序 管理評審計(jì)劃 質(zhì)量管理體系于每年年初進(jìn)行一次管理評審，也可根據(jù)需要安排。 范圍 適用于質(zhì)量管理體系的管理評審。 記錄的保存 質(zhì)量主管應(yīng)保留一份內(nèi)部審核檔案，包括內(nèi)審報(bào)告、不符合報(bào)告和審核記錄表； 審核中形成的各種文件和記錄應(yīng)至少保存五年。 審核報(bào)告內(nèi)容： a、審核目的、范圍、方法和依據(jù)； b、審核成員、受審部門； ****機(jī)動車安全技術(shù)檢驗(yàn)站 程序文件 文件編號： 主題： 內(nèi)部審核程序 第 3 頁，共 3 頁 第 B 版第 1 次修訂 頒布時(shí)間： 2020 年 6 月 30 日 c、管理體系運(yùn)行評價(jià)； d、存在的主要問題分析 。 不符合項(xiàng)的處置由質(zhì)量辦執(zhí) 行。 審核組長通知有 關(guān)部門和人員，明確審核時(shí)間和要求，做好協(xié)調(diào)工作。 內(nèi)部審核前的準(zhǔn)備 質(zhì)量主管根據(jù)被審核的要素和部門，選派具有資格的、與被審核的要素和部門無直接責(zé)任關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)審核，并明確審核組長。 d、在計(jì)量認(rèn)證 /審查認(rèn)可證書到期前。若遇到特殊情況 ，可按一定的程序修改內(nèi)部審核計(jì)劃，修改后的內(nèi)部審核計(jì)劃仍需公司經(jīng)理批準(zhǔn)。 程序 內(nèi)部審核計(jì)劃的編制 每年年初，質(zhì)量負(fù)責(zé)人 應(yīng)編制一份年度內(nèi)部審核計(jì)劃，各部門或各要素的審核頻次應(yīng)取決于其現(xiàn)狀和重要性，并考慮前幾次審核所發(fā)現(xiàn)的問題。 職責(zé) 站長 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度內(nèi)部審核計(jì)劃； 質(zhì)量主管全面負(fù)責(zé)內(nèi)部審核工作，制定年度 內(nèi)部審核計(jì)劃，委派內(nèi)審員，批準(zhǔn)糾正措施和審核報(bào)告； 受派的內(nèi)審員負(fù)責(zé)編制《內(nèi)部審核檢查表》，實(shí)施審核，編制內(nèi)審報(bào)告，并對糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 、 相關(guān)文件 《文件控制程序》 記錄 ： 《外檢單》 《檢測報(bào)告》 ****機(jī)動車安全技術(shù)檢驗(yàn)站 程序文件 文件編號： 主題： 內(nèi)部審核程序 第 1 頁，共 3 頁 第 B 版第 1 次修訂 頒布時(shí)間： 2020 年 6 月 30 日 目的 驗(yàn)證本公司的運(yùn)行是否持續(xù)符合質(zhì)量管理體系、評審準(zhǔn)則和國家標(biāo)準(zhǔn)等要求，是否得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。 檢測人員應(yīng)注意送檢車輛的接受、流轉(zhuǎn)、保管，直到交還給委托人。 對客戶要求保密的技術(shù) 資料和檔案做到保密，防止泄露 委托方的技術(shù)機(jī)密。 檢測部、質(zhì)量辦對檢測結(jié)果、檢測報(bào)告的發(fā)送進(jìn)行保密。 范圍 本程序適用于對客戶的樣品、技術(shù)資料、原始記錄和結(jié)果的保密，特別是委托樣品和檢測結(jié)果的所有權(quán)保密。 相關(guān)文 件 《原始記錄與檢測報(bào)告的控制程序》 質(zhì)量記錄 《文件審批表》 《文件修改申請表》 《文件發(fā)放回收登記表》 《文件修改通知》 《文件銷毀記錄》 ****機(jī)動車安全技術(shù)檢驗(yàn)站 程序文件 文件編號： 主題： 保護(hù)客戶機(jī)密和所有權(quán)的程序 第 1 頁，共 1 頁 第 B 版第 1 次修訂 頒布時(shí)間： 2020 年 6 月 30 日 目的 保護(hù)客戶的樣品、技術(shù)資料和 所有版權(quán)的安全性作出保密規(guī)定，防止因資料泄密給委托方造成損失。非 法規(guī)性文件的引用技術(shù)主管審核批準(zhǔn) ； 外來的法規(guī)性文件，如：國家和行業(yè)檢測標(biāo)準(zhǔn)等由質(zhì)量辦負(fù)責(zé)收集，統(tǒng)一編號、加蓋受控章，發(fā)放到相關(guān)部門使用，并收回舊文件； 辦公室 應(yīng)定期檢索外來文件，及時(shí)更換有效版本 。 文件的保存 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件必須妥善保管，內(nèi)審時(shí)應(yīng)對各部門文件保管情況進(jìn)行檢查； 辦公室 應(yīng)編制全公司和各部門的受控文件清單，以便檢索； 任何人不得在受控文件上亂涂亂改，不準(zhǔn)私自外借和復(fù)印，確保文件的清晰、易于識別； 文件的編制、修改、審核、批準(zhǔn)和發(fā)放等形成的記錄應(yīng)質(zhì)量辦整理歸檔； 文件的作廢和銷毀 所有作廢文件由，辦公室 負(fù)責(zé)及時(shí)從所有使用場所收回，對特殊需要 保留的已作廢文件應(yīng)作醒目標(biāo)記，防此誤用； 對不要的作廢文件，由辦公室填寫《文件銷毀記錄》，經(jīng)站長 批準(zhǔn)后，由辦公室監(jiān)督銷毀。文件作重大修改或兩次修改應(yīng)重新印發(fā)。 文件修改后，應(yīng)將修改的文件或《文件修改通知單》，按規(guī)定的發(fā)放范圍及時(shí)發(fā)放到位，并收回所有被修改的作廢文件，對于非受控文件不作修改。 文件的發(fā)放 對于質(zhì)量管理體系運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場所，由質(zhì)量辦及時(shí)發(fā)放到位，保證有關(guān)人員使用現(xiàn)行有效的文件； 文件的發(fā)放范圍由質(zhì)量辦根據(jù)工作需要確定，特殊情況下需要向上級有關(guān)部門、認(rèn)證機(jī)構(gòu)或客戶提供有關(guān)文件時(shí)，要由公司經(jīng)理批準(zhǔn)； 文件發(fā)放時(shí)要注明分發(fā)號和文件受控狀態(tài)，并記錄于《文件發(fā)放回收登記表》，由領(lǐng)用人簽收。 程序 文件編號規(guī)定 (1) 質(zhì)量管理手冊編號規(guī)定 Q D H F A J – B 01. 01 年月代號 章 節(jié)序號 文件代號（質(zhì)量手冊為： 01） 版本號（ B 版） 機(jī)構(gòu)代號（ ****安檢） (2) 程序文件編號規(guī)定 Q D H F A J – B 02. 01 年月代號 程序序號 文件代號（程序文件為： 02） 版本號（ B 版） 機(jī)構(gòu)代號（ ****安檢） ****機(jī)動車安全技術(shù)檢驗(yàn)站 程序文件 文件編號： 主題： 文件控制程序 第 2 頁，共 5 頁 第 B 版第 1 次修訂 頒布時(shí)間： 2020 年 6 月 30 日 (3) 作業(yè)指導(dǎo)書編號規(guī)定 Q D H F A J – B 03. 01 年月代號 作業(yè)指導(dǎo)書序號 文件代號（作業(yè)指導(dǎo)書為： 03）