成立新公司運(yùn)營方案(草案)模板-文庫吧資料
2025-05-04 20:17本頁面
【正文】 制度》、《財(cái)務(wù)報(bào)銷制度》、《完工項(xiàng)目歸檔資料明細(xì)》、《財(cái)務(wù)月報(bào)表》、階段性財(cái)務(wù)分析報(bào)告《客戶信息匯總表》、《售后服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》、《客戶回訪調(diào)查表》、《投訴申告記錄》、《維修派單記錄》 致父母！出門在外，最牽掛最擔(dān)心我們的人是父母。七、計(jì)劃實(shí)施目標(biāo)確定以后，接下來就是實(shí)施，開業(yè)前需要完成的事情有：核心團(tuán)隊(duì)職責(zé)及合作方式確定、新公司報(bào)價(jià)系統(tǒng)、薪資體系、績效考核等確定。 3，財(cái)務(wù)管理 略六、團(tuán)隊(duì)管理1，核心團(tuán)隊(duì)介紹及職責(zé) 待定2，激勵(lì)與約束機(jī)制 詳見各部門薪酬及制度3，人力資源需求 新公司主要設(shè)立部門有：設(shè)計(jì)部、市場部、工程部、行政部、企劃部、財(cái)務(wù)部具體人數(shù)經(jīng)決議后待定。附裝修客戶消費(fèi)心理圖：五、 財(cái)務(wù)計(jì)劃1，成本、費(fèi)用與收益分析 預(yù)計(jì)前期固定投資在20萬左右，以置地投資廣場150平米辦公面積計(jì)算： 項(xiàng) 目 直接費(fèi)用： 可變費(fèi)用 房 租 150㎡60元/㎡=9000元/月12=108000元/年 裝 修 150㎡400元/㎡=60000元 辦公設(shè)備 20000元 辦公家具 12000元 物業(yè)費(fèi) 150㎡365/天=21900元 其 他 8100元 … 員工工資 直接費(fèi)用： 可變費(fèi)用 總經(jīng)理 13000=300012=36000 設(shè)計(jì)部經(jīng)理 11500=150012=18000設(shè)計(jì)師 31000=300012=36000 設(shè)計(jì)助理 2800=160012=19200 市場部經(jīng)理 11500=150012=18000 業(yè)務(wù)員 5800=400012=48000 前臺(tái)接待 1800=80012=9600 會(huì)計(jì) 11000=100012=12000 文員 1800=80012=9600 工程部經(jīng)理 11500=150012=18000 企劃 11000=100012=12000 辦公用品及物料 固定 可變費(fèi)用 辦公用品 100012=12000 企業(yè)宣傳（小區(qū)設(shè)點(diǎn)、展會(huì)） 500012=60000 其他：（交通費(fèi) ）等 300012=36000 總計(jì)：固定投資230000＋員工工資236400＋辦公、企宣108000=574400元/年 注：盈虧平衡（保本）分析：盈虧平衡點(diǎn)=固定費(fèi)用/邊際收益率 邊際收益率=100%—（預(yù)計(jì)簽單成本/預(yù)計(jì)簽單額）—（可變費(fèi)用/預(yù)計(jì)簽單額）例如：預(yù)計(jì)年簽單2000000元，簽單成本為2000000元/%=1400000元 收益率為：100%—（1400000元/2000000元=%）—（164100/2000000元=%）=%說明：以新公司年簽單200萬元計(jì)算，140萬為簽單成本占簽單額70%，%，因此，＋=，邊際收益率就是100%—%=—=，公司當(dāng)年總費(fèi)用為574400減去辦公用品和其他可變費(fèi)用164100元得出固定費(fèi)用410300元，因此，盈虧平衡點(diǎn)就是：固定費(fèi)用410300元/=1865000，也就是說公司當(dāng)年必須簽單1865000才能保本。內(nèi)容包括：戶型解析，家裝材料、工藝講解，建材團(tuán)購活動(dòng)等。（基礎(chǔ)報(bào)價(jià)，不含水電改造）（5）針對小區(qū)的客戶群體，我們要有針對性地對進(jìn)駐該小區(qū)的業(yè)務(wù)員和設(shè)計(jì)師進(jìn)行強(qiáng)化培訓(xùn)，讓他們熟悉客戶
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