【正文】 設備訂購與安裝生產(chǎn)線調(diào)試與試生產(chǎn)第八章 投資估算及資金籌措一、估算依據(jù)省建設廳陜建發(fā)[1995]50號文頒發(fā)的《省建筑工程綜合預算定額》；全國安裝工程預算定額省價目表；（1999）《省建筑工程、安裝工程、仿古園林工程及裝飾工程費用定額》結(jié)合浮動管理市場動態(tài)差計算材料價。b、在四個點共新修拓寬并用沙石硬化機耕路4公里。e、其他公用設施圍墻、大門、道路、綠化、消防等，其他設施。c、道路在場區(qū)內(nèi)鋪25cm2 厚。生產(chǎn)輔助工程a、給排水工程新鉆打100m深機井1眼并配套，建100噸水塔1座，供水管網(wǎng)500m，日供水600m3，排水管網(wǎng)1600m（向東1500米排入潭峪河）。粉碎提取、干燥、包裝三大車間鋪設白瓷釉面磚，地面鋪設防滑耐腐蝕地面磚。成品庫（50m2）、粉碎提取車間(100m2)、干燥車間(50m2)、包裝車間(50m2)、宿辦樓(200m2)及地磅房、食堂等其它配套設施(80m2)為磚混結(jié)構(gòu)。建筑工程a、主要建筑物的建筑特征及結(jié)構(gòu)設計原料儲藏庫(300m2)及清洗車間（50m2）采用鋼架大棚結(jié)構(gòu)，為混凝土地面，共350m2。生產(chǎn)工藝流程原料儲藏庫清洗除雜車間粉碎提取車間成品庫包裝車間干燥車間車間平面分布圖（附后）四、項目建設主要內(nèi)容選址項目擬建地址位于某縣縣城東3公里處的**鎮(zhèn)**行政村，緊靠老310國道，東鄰潭峪河，東西寬60m，南北長110m。b、廠內(nèi)外運輸方案縣境內(nèi)原料充足，為降低成本，可自備車輛，自行收購運回廠內(nèi)，生產(chǎn)過程中，物料主要靠管道及傳輸帶進行，原料進車間及成品入庫只需1輛小型農(nóng)用車即可，產(chǎn)品外銷多為長途運輸，憑借得天獨厚的交通條件，暫時可依靠長途貨運公司及鐵路托運來完成。三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程生產(chǎn)技術(shù)方案本著在提高產(chǎn)品率、生產(chǎn)效率和生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，盡量減少設備投資和能量消耗的原則，選擇生產(chǎn)技術(shù)方案（產(chǎn)品質(zhì)量指標如下表）。c、年生產(chǎn)天數(shù)250天，處理新鮮**12000噸，產(chǎn)出成品240噸。b、采取3班輪換制，每天工作24小時。b、建示范基地100畝，示范帶動種植面積8000畝。d、產(chǎn)品銷售費用預測國外市場銷售費用按銷售額的6%計；國內(nèi)市場銷售費用按銷售額的4%計，平均按5%計，共需銷售費用200萬元。b、推銷措施由于國內(nèi)外**皂素市場缺口較大，產(chǎn)品一直處于供不應求狀態(tài)，可實現(xiàn)以產(chǎn)定銷，故該產(chǎn)品可降低銷售成本，依據(jù)科學合理占有市場的原則，在各大城市及企業(yè)分設銷售點，進行定量銷售，以創(chuàng)立某皂素在國內(nèi)外市場的知名度，為以后擴大生產(chǎn)，占有市場打下基礎。產(chǎn)品銷售收入預測正常年份按最低售價40萬元/噸，我們按下調(diào)50%的價格，即20萬元/噸計，年產(chǎn)成品240噸，我們按200萬噸計，可實現(xiàn)年銷售收入4000萬元。（**是我國薯芋皂素含量最高的藥源植物，中國**主產(chǎn)區(qū)在秦巴山脈，而安康地區(qū)是**生產(chǎn)的最佳適生區(qū)，尤以旬陽境內(nèi)的**品位最好，%以上。二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案產(chǎn)品方案a、產(chǎn)品名稱：**皂素b、產(chǎn)品規(guī)模標準：50kg大包裝（內(nèi)裝5kg小包裝10袋）、 20kg大中包裝、10kg中包裝、5kg小包裝（內(nèi)裝1kg小包裝10袋）、1kg包裝（內(nèi)裝100g小包裝10袋）。c、該項目建成投產(chǎn)后，年產(chǎn)**皂素可達240噸，而且項目區(qū)原料資源豐富，質(zhì)地較好，科技含量高，所以企業(yè)建成投產(chǎn)后，產(chǎn)品有較強的競爭優(yōu)勢，較大的市場份額。 b、從國內(nèi)外市場看，八十年代末，皂素價格18萬元／噸，九十年代末，皂素價格為40─45萬元，新世紀初達到50萬元/噸，目前**皂素平均到岸價為50萬元/噸。國家科技部已把“**綜合技術(shù)開發(fā)”列為國家“星火計劃”。產(chǎn)品市場前景分析a、據(jù)初步調(diào)查，我國現(xiàn)有加工生產(chǎn)皂素產(chǎn)品的企業(yè)達300多家，每年皂素實際生產(chǎn)量僅在1800噸左右，而每年國內(nèi)的需求量就在4000噸以上，每年國內(nèi)皂素的實際生產(chǎn)量僅占需求量的45%左右；世界年用量約28000噸，供需能力只有40%左右，近幾年來，皂素的需要量每年以6─7％的速度遞增，**皂素已成為國際市場的緊銷產(chǎn)品，供求矛盾十分突出。這些深加工產(chǎn)品具有技術(shù)含量高、附加值高等特點，在國際市場上具有強大的競爭實力。通常用的強的松、可的松、避孕藥物和一些抗癌藥物均是皂素的最終產(chǎn)品，皂甙元研究還表明，**活性物質(zhì)用于治療冠心病、心血管病、多糖癥效果好，副作用??；它還是滅殺釘螺、防治血吸蟲的理想生物藥，且不污染環(huán)境，有利于保持生態(tài)平衡，同時皂素還在化工、食品、美容、保健等方面均有十分廣泛的作用。過去，由于**原料緊缺，很多激素類藥物都采用代用品。第六章 市場分析與銷售方案一、市場分析產(chǎn)品用途**：學名盾葉薯蕷，俗名火藤根、粉**，為我國特有種，屬薯蕷料，為多年生草質(zhì)纏繞藤本植物。培訓合格后，發(fā)給上崗證，生產(chǎn)過程中保證操作人員持證上崗。后勤部24人，其中：采購科10人、培訓科2人、生活科5人、安全科5人，維修科2人；銷售部9人，其中：國際市場部3人，國內(nèi)市場部6人；生產(chǎn)部45人，其中：清洗車間15人 ，粉碎提取車間5人，干燥車間5人，包裝車間12人，庫管4人，化驗室4人；財務部4人，其中：會計3人，出納1人。企業(yè)工作制度該企業(yè)運營實行總經(jīng)理領導下的部門經(jīng)理負責制,總經(jīng)理直接受董事會領導。三、企業(yè)財務狀況企業(yè)通過一年來的滾動發(fā)展，不斷加強企業(yè)內(nèi)部管理，使企業(yè)經(jīng)濟實力不斷增強，資金運轉(zhuǎn)趨于合理。二、開發(fā)能力**的人工栽植主要通過當?shù)卣龑?、市場調(diào)節(jié)，通過引進良種、示范種植的方式不斷擴大種植面積，并積極與農(nóng)業(yè)科研及推廣部門聯(lián)系，應用最新的科研成果。公司始終格守“質(zhì)量第一、信譽第一”的企業(yè)宗旨，以市場為導向，依靠科技推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，使企業(yè)效益逐年增長，規(guī)模不斷擴大。目前，公司下轄某縣中學、某縣電熔鎂砂廠及某皂素廠等三個子公司。解決方案為了使企業(yè)能夠得到正?；l(fā)展，不斷擴大企業(yè)規(guī)模，產(chǎn)品投放市場后，在鄰近各大、中城市及食品加工企業(yè)分設代銷點，進行定量銷售，占有和鞏固一定市場，然后逐步擴大營銷網(wǎng)絡，輻射西北五省乃至全國市場；企業(yè)投產(chǎn)運營后兩年，拿出可分配利率的20%進行廣告策劃，以提高企業(yè)的知名度，為創(chuàng)造名牌產(chǎn)品夯實基礎。三、主要障礙因素及解決方案該項目實施后存在的主要問題**皂素的提取在我縣尚處于初級發(fā)展階段，項目建成投產(chǎn)后，做為一種新產(chǎn)品投入市場，占據(jù)市場優(yōu)勢弱；加之企業(yè)在國內(nèi)外市場沒有一定的知名度；產(chǎn)品質(zhì)量問題在短時期也不一定能被消費者認可?？h城距省會**92公里，距渭南市25公里。b、熱料供應某縣緊靠渭河，而渭河以北地區(qū)屬的煤炭基地，交通便利，該項目所需燃料運輸快捷方便，成本低廉。八十年代末，皂素價格18萬元／噸，九十年代末，皂素噸價達40─45萬元。一九九二年，聯(lián)合國衛(wèi)生組織宣布，禁止使用代用品，只能以**原料為主生產(chǎn)的皂素合成甾體激素類藥物，**原料成為國際市場的緊銷產(chǎn)品，供求矛盾十分突出。市場優(yōu)勢皂素是甾體激素類藥物的起始原料。本項目擬定建于某**行政村，該地區(qū)位于秦嶺北麓渭河流域，地下水資源豐富。根據(jù)中共某縣縣委、縣政府有關(guān)政策，投產(chǎn)后前兩年免稅，第5年征收全稅的20%，%，第6年后征收全稅等優(yōu)惠政策，開放經(jīng)濟環(huán)境，吸引經(jīng)濟投資。場地處于渭河二級階地，比縣成中心位置高出25m左右，抵御洪澇等自然災害能力強。場地東西寬60m，南北長110m，占地面積近10畝。某縣政府制定了稅收、土地等相關(guān)優(yōu)惠政策，為投資者提供寬松的發(fā)展環(huán)境，提出了以科技為依托，以市場為導向，以效益為中心，實施名牌和“龍頭”帶動戰(zhàn)略，增加農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的附加值，延長產(chǎn)業(yè)鏈條，提高農(nóng)業(yè)綜合效益，推動地方經(jīng)濟騰飛，增加當?shù)剞r(nóng)民收入，搞活區(qū)域經(jīng)濟。由于地理位置的復雜性和氣候資源的特殊性，造就了我縣豐富多樣的中草藥生物資源，素有“天然藥庫”之美稱，是乃至全國重要的中草藥基地。第三章 建設條件一、項目區(qū)概況地理位置及區(qū)域范圍項目區(qū)地處秦嶺北麓，關(guān)中平原東部，縣城距省會**90公里，距渭南市25公里，轄區(qū)面積約為1