【正文】 填表日期： 年 月 日 序號(hào)作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)因素可能導(dǎo)致的事故判別依據(jù)（I ~ V）作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)危險(xiǎn)級(jí)別現(xiàn)有控制措施備注LECD判別依據(jù)：Ⅰ.不符合法律法規(guī)及其他要求； Ⅱ.曾發(fā)生過(guò)事故，仍未采取有效控制措施； Ⅲ.相關(guān)方合理抱怨或要求；Ⅳ.直接觀察到的危險(xiǎn)； Ⅴ.定量評(píng)價(jià)（LEC法）審校人： 批準(zhǔn)： 批準(zhǔn)日期： 各類重大OHS危險(xiǎn)因素及其控制計(jì)劃清單序號(hào)作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)因素可能導(dǎo)致的事故危險(xiǎn)級(jí)別擬采取的控制措施（a ~ f）備注控制措施（a ~ f）a. 制定目標(biāo)、指標(biāo)管理方案； b. 制定管理程序； c. 培訓(xùn)與教育； d. 應(yīng)急預(yù)案；e. 加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查； f. 保持現(xiàn)有措施。表4 危險(xiǎn)等級(jí)劃分（Ｄ）Ｄ值危險(xiǎn)程度危險(xiǎn)等級(jí)＞320極其危險(xiǎn)5160～320高度危險(xiǎn)470～160顯著危險(xiǎn)320～70一般危險(xiǎn)2＜20稍有危險(xiǎn)1 （三）確定重大危險(xiǎn)及控制原則重大危險(xiǎn)的鑒別和評(píng)價(jià)是公司制定職業(yè)安全健康目標(biāo)的基礎(chǔ)，可從以下兩個(gè)方面來(lái)確定重大危險(xiǎn)：1． 根據(jù)評(píng)價(jià)人員的經(jīng)驗(yàn)判斷，凡具備以下條件的均應(yīng)判定為重大危險(xiǎn)：（1） 不符合法律、法規(guī)和其他要求的；（2） 相關(guān)方有合理抱怨和要求的；（3） 曾經(jīng)發(fā)生過(guò)事故，且未有采取有效防范、控制措施的；（4） 直接觀察到可能導(dǎo)致危險(xiǎn)的錯(cuò)誤，且無(wú)適當(dāng)控制措施的。危險(xiǎn)等級(jí)的劃分是憑經(jīng)驗(yàn)判斷，難免帶有局限性，不能認(rèn)為是普遍適用的，應(yīng)用時(shí)需要根據(jù)實(shí)際情況予以修正。表3 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（Ｃ）分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果100401573110人以上死亡2～9人死亡1人死亡傷殘重傷輕傷d. Ｄ―危險(xiǎn)性分值 根據(jù)公式就可以計(jì)算作業(yè)的危險(xiǎn)程度，但關(guān)鍵是如何確定各個(gè)分值和總分的評(píng)價(jià)。表2 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（Ｅ）分?jǐn)?shù)值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度106321連續(xù)暴露每天工作時(shí)間內(nèi)暴露每周一次每月一次每年幾次非常罕見(jiàn)c. C―發(fā)生事故可能造成的后果事故造成的人身傷害變化范圍很大，對(duì)傷亡事故來(lái)說(shuō)，可從極小的輕傷直到多人死亡的嚴(yán)重結(jié)果。規(guī)定連續(xù)暴露在此危險(xiǎn)環(huán)境的情況定為10。介于這兩種情況之間的情況指定了若干個(gè)中間值，如表1所示。作業(yè)條件危險(xiǎn)評(píng)價(jià)法用與系統(tǒng)危險(xiǎn)性有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積來(lái)評(píng)價(jià)系統(tǒng)人員傷亡危險(xiǎn)的大小，這三種因素是：Ｌ―發(fā)生事故的可能性大??；Ｅ―人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度；Ｃ―一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果。 （二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)對(duì)作業(yè)過(guò)程中的危害先采取安全檢查表法、專家經(jīng)驗(yàn)判斷法等進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)時(shí)要考慮危害在三種時(shí)態(tài)（過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)）、三種狀態(tài)（正常、異常和緊急）情況下的危險(xiǎn)，通過(guò)定量評(píng)價(jià)法（LEC）分析危害導(dǎo)致危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性和后果，確定風(fēng)險(xiǎn)的大小。3． 危害的識(shí)別（1） 危害的分類 對(duì)公司內(nèi)的危害可按此分類別（如機(jī)械、電氣、防護(hù)、消防、材料、環(huán)保、行政衛(wèi)生和其他），也可按專業(yè)作業(yè)活動(dòng)劃分。五、 危害辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（一）危害辨識(shí)1． 工作步驟危害辨識(shí)過(guò)程按以下步驟進(jìn)行：（1） 選擇施工現(xiàn)場(chǎng)或部門中的作業(yè)活動(dòng)；（2） 識(shí)別電力施工活動(dòng)中的危險(xiǎn)因素；（3） 對(duì)危險(xiǎn)因素進(jìn)行定性和定量評(píng)價(jià)；（4） 確定重大危險(xiǎn)。 Ａ類法規(guī)按以下標(biāo)準(zhǔn)分類：安全生產(chǎn)管理、設(shè)備安全管理、安全教育與培訓(xùn)、工會(huì)監(jiān)督、女工保護(hù)。四、 法律法規(guī)的獲取、識(shí)別和評(píng)價(jià) 健康、安全與環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的獲取公司相關(guān)的健康、安全與環(huán)境法律法規(guī)及其他要求可從以下渠道獲得：大慶石油管理局、大慶市社會(huì)和勞動(dòng)保障局、市經(jīng)貿(mào)委、市環(huán)保局、市總工會(huì)、市消防局、市健康防疫站、市環(huán)保監(jiān)測(cè)站，國(guó)家經(jīng)貿(mào)委事故調(diào)查分析中心“國(guó)家安全生產(chǎn)信息網(wǎng)”（:/）、國(guó)家職業(yè)安全健康管理體系認(rèn)證中心發(fā)行部及其他可渠道等。5． 形成初評(píng)報(bào)告初評(píng)報(bào)告應(yīng)包括針對(duì)未來(lái)健康、安全與環(huán)境管理體系進(jìn)行：（1） 現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)的適用性評(píng)價(jià)（2） 現(xiàn)有管理制度的適用性評(píng)價(jià)；（3） 相關(guān)法律法規(guī)清單和符合性評(píng)價(jià)；（4） 環(huán)境因素辨識(shí)評(píng)價(jià)、危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)清單；（5） 重大環(huán)境因素、OSH風(fēng)險(xiǎn)清單（6） 對(duì)以往OSH事故、工人監(jiān)護(hù)記錄的分析以及環(huán)境污染事故的統(tǒng)計(jì)分析。3． 評(píng)價(jià)人員的培訓(xùn)在開(kāi)展正式的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)前，各部門派23名人員接受內(nèi)審員培訓(xùn)，各二級(jí)單位可適當(dāng)增加，請(qǐng)咨詢?nèi)藛T就初評(píng)方法進(jìn)行講解。2． 各二級(jí)單位成立評(píng)價(jià)專業(yè)小組各二級(jí)單位應(yīng)成立初評(píng)專業(yè)小組，并結(jié)合初評(píng)的工作內(nèi)容進(jìn)行分工，落實(shí)負(fù)責(zé)人。三、實(shí)施評(píng)價(jià)的基本思路1． 成立初評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組為對(duì)本次評(píng)價(jià)進(jìn)行有效的組織和管理，公司決定成立初評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組，由管理者代表全權(quán)負(fù)責(zé)，小組成員由 部以及各二級(jí)單位的負(fù)責(zé)人組成。通過(guò)上述辨識(shí)和評(píng)價(jià)，實(shí)現(xiàn)對(duì)公司內(nèi)職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)及重要環(huán)境因素的系統(tǒng)、全面的管理和控制。XX公司初評(píng)實(shí)施方案一、 初評(píng)的目的初始狀態(tài)評(píng)審是職業(yè)安全健康管理體系和環(huán)境管理體系建立過(guò)程中核心內(nèi)容之一，也是體系策劃和設(shè)計(jì)、體系文件編寫(xiě)的基礎(chǔ)。向廣大員工做好宣傳解釋工作，IMS管理體系不是體系的重復(fù)貫徹，而是簡(jiǎn)化多種并存體系利于工作的有效舉措。各單位要對(duì)報(bào)表、記錄等做一次詳細(xì)調(diào)查，然后進(jìn)行清理整合，能簡(jiǎn)化的簡(jiǎn)化，能合并的合并，最終把最優(yōu)化的記錄納入到體系管理中?？偣緳C(jī)關(guān)各部門和下屬各單位要深入學(xué)習(xí)、理解和掌握有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，明確本部門和本單位的職責(zé)和任務(wù)，按照總公司實(shí)施一體化管理體系總體要求和具體安排，做好有關(guān)體系文件的編寫(xiě)工作。確定在本年度11月份通過(guò)一體化管理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證工作。在管理評(píng)審時(shí)確定認(rèn)證時(shí)間。（八）模擬審核為順利通過(guò)認(rèn)證，在管理評(píng)審后，總公司搞一次摸擬認(rèn)證審核，由咨詢機(jī)構(gòu)派有關(guān)專家對(duì)XX公司的一體化管理體系依照認(rèn)證審核的方式進(jìn)行模擬審核，檢查體系運(yùn)行的有效性和充分性，為正式認(rèn)證工作做好準(zhǔn)備，模擬審核分兩個(gè)小組同時(shí)進(jìn)行，審核后要由咨詢公司形成審核報(bào)告。（七）管理評(píng)審在體系試運(yùn)行四個(gè)月后，由管理者代表結(jié)合兩次內(nèi)審的結(jié)果，將體系運(yùn)行情況向最高管理者匯報(bào)。第一次內(nèi)審在體系試運(yùn)行一個(gè)月后進(jìn)行，由咨詢機(jī)構(gòu)的專家負(fù)責(zé)審核，一體化管理體系辦公室派內(nèi)審員協(xié)助，內(nèi)審工作分兩個(gè)小組同時(shí)進(jìn)行，審核前要制訂詳細(xì)的審核計(jì)劃，審核組成員要深入到下屬各單位的各個(gè)分廠和部門，對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)各有關(guān)單位和部門要及時(shí)關(guān)閉，審核后由咨詢專家負(fù)責(zé)寫(xiě)出審核報(bào)告。（六）內(nèi)部審核體系試運(yùn)行后，由咨詢機(jī)構(gòu)的專家對(duì)一體化管理體系辦公室確定的內(nèi)審員進(jìn)行為期2天的審核培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后發(fā)給內(nèi)審員證書(shū)。由各單位的安全管理人員對(duì)崗位人員將一體化管理的文件及有關(guān)知識(shí)進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)?？偣疽惑w化管理體系文件下發(fā)到所屬、直屬各單位貫徹實(shí)施，各級(jí)管理人員負(fù)責(zé)監(jiān)督檢驗(yàn)體系運(yùn)行的適用性和有效性，崗位操作技術(shù)骨干負(fù)責(zé)監(jiān)督《員工手冊(cè)》的適應(yīng)性和有效性。（5）由一體化管理辦公室統(tǒng)一組織各單位開(kāi)發(fā)各崗位的《員工手冊(cè)》。（3）由總公司組織有關(guān)人員對(duì)體系文件進(jìn)行指導(dǎo)審核。