【正文】 處置。有規(guī)定。有文件發(fā)放號，查：《文件發(fā)放登記表》符合要求。對文件簽字批準(zhǔn)，有的是對原文件進(jìn)批準(zhǔn)。表中是否有文件的發(fā)放號和領(lǐng)用部門和領(lǐng)用人的簽字？公司內(nèi)部使用文件是否都加蓋紅色“受控”印章？是否有使用復(fù)印文件的現(xiàn)象？對文件領(lǐng)用部門和個人是否要求其保持清晰，易于識別和檢索？外來文件如何控制？作廢文件如何控制？抽查：質(zhì)量手冊、程序文件都經(jīng)批準(zhǔn)，質(zhì)量手冊、程序文件、技術(shù)文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)，其它文件由管代批準(zhǔn)。符合江門市新會區(qū)某某印刷有限公司審核檢查表審核部門：人事部標(biāo)準(zhǔn)條款No.審核內(nèi)容審核記錄判定1.2.3.4.5.6.7.8.9.質(zhì)量管理體系文件在發(fā)放前是否都經(jīng)批準(zhǔn)？公司對文件的批準(zhǔn)是如何規(guī)定的？抽查2份文件。 符合要求，采用進(jìn)貨檢驗(yàn)方式。符合1．2．3．4．是否對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中的人員素質(zhì)進(jìn)行監(jiān)視和測量，以滿足過程要求？是否對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行監(jiān)視和測量？是否對設(shè)備和設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)？原材料、零部件是否符合要求？如何進(jìn)行監(jiān)視和測量？是否對運(yùn)作方法和過程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和測量？是否設(shè)定了控制點(diǎn)、檢查點(diǎn)？過程運(yùn)作是否文實(shí)相符？ 生產(chǎn)過程中的人員都經(jīng)過資格簽定，滿足要求。符合、分析和改進(jìn)總則1．2．公司是否對監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)活動進(jìn)行了策劃？策劃的內(nèi)容是否包括對產(chǎn)品、過程能力、顧客滿意、質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行確認(rèn)、審核、評價(jià)、監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)等活動？通過測量、分析的活動，是否可達(dá)到持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的目的？ 進(jìn)行了策劃，形成的結(jié)果包括了標(biāo)準(zhǔn)要求的活動。公司為使產(chǎn)品符合要求都提供了什么基礎(chǔ)設(shè)施？所提供的設(shè)備、設(shè)施應(yīng)符合什么條件？是否規(guī)定了對基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)、維修的職責(zé)和方法？ 提供了生產(chǎn)場所、生產(chǎn)設(shè)備、辦公場所等，所提供的設(shè)備、設(shè)施都有符合法律法規(guī)和顧客要求的產(chǎn)品條件。 公司產(chǎn)品符合市場需求，達(dá)到顧客和法律法規(guī)要求。符合1．2．為實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)其有效性以達(dá)到使顧客滿意及滿足法律法規(guī)的要求，公司應(yīng)確定資源需求并提供充分的資源。符合1．2．請問在各部門、各層次人員之間是否建立了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息的溝通渠道？采用什么方式和什么手段達(dá)到溝通和理解？除了借助于諸如會議，簡報(bào)等媒體使全體員工能了解質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況之外，各部門職責(zé)是否理順，與其他相關(guān)部門之間工作上的接口是否清楚？ 因本公司規(guī)模不大，一般以口頭溝通兼會議溝通，達(dá)到理解。符合1．2．請問總經(jīng)理指定一名管理人員為管理者代表？有任命文件嗎？請問管理者代表除了他本身原有的職責(zé)和權(quán)限之外，作為管理者代表的身份，還應(yīng)被賦予什么職責(zé)和權(quán)限？ 指定林偉誠為管理者代表有任命書。符合1．2．對應(yīng)質(zhì)量管理體系各職能部門是否都規(guī)定了其職責(zé)和權(quán)限？請總經(jīng)理談?wù)劚救说闹饕氊?zé)和權(quán)限是什么？ 有規(guī)定職責(zé)和權(quán)限。 暫無此情況發(fā)生。 已提供充分資源。質(zhì)量管理體系策劃是否體現(xiàn)了質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的要求？在質(zhì)量管理體系某一環(huán)節(jié)或某一過程發(fā)生變更時，是否考慮到與之相關(guān)的某些環(huán)節(jié)或過程，也要做相應(yīng)的變更以至需要更改相關(guān)的文件以保持質(zhì)量管理體系的完整性？能否舉例說明質(zhì)量管理體系策劃如何進(jìn)行，對質(zhì)量管理體系的變更如何控制？ 進(jìn)行了策劃，并形成了文件，查質(zhì)量管理體系策劃書，符合要求。 已建立了目標(biāo)，并可測量。 包括了對產(chǎn)品質(zhì)量的要求并擬測量，例如：產(chǎn)品合格率為99%。 規(guī)定在每年的管理評審中評審質(zhì)量方針，保持其適宜性。 質(zhì)量方針為質(zhì)量目標(biāo)提供了總體原則和框架。符合1．2．3．4．5．請?jiān)敿?xì)談?wù)劰举|(zhì)量方針的內(nèi)涵。 主要是通過與顧客溝通方式了解顧客的要求和期望。c、 確定了各部門經(jīng)理及車間管理人員，生產(chǎn)工人等，人力資源，已充分籌備考了資金保障企業(yè)，質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。a、 通過培訓(xùn)方式向全體人員傳達(dá)了滿足顧客法律法規(guī)的重要性，查培訓(xùn)記錄，符合要求。 經(jīng)評審，暫無修改。 抽查：《質(zhì)量手冊》由管理者代表編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 對程序文件的引用。 取決于公司規(guī)模和公司人員素質(zhì)及產(chǎn)品過程的復(fù)雜性等。符合1.2.3.請問公司建立文件化的質(zhì)量管理體系，都包括哪些文件？本公司共編制了多少個程序文件？其中哪幾個程序文件是ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求必須編制的？文件的多少和文件內(nèi)容的詳略程序是依據(jù)本公司目前的哪些因素確定的？ 包括質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書等文件。 采用了過程方法和持續(xù)改進(jìn)準(zhǔn)則。公司選擇了哪些外包過程？對這些外包過程如何進(jìn)行控制？ 本公司已建立了ISO9001：2000質(zhì)量管理體系并制定實(shí)施了質(zhì)量手冊，程序文件等。 立即對生產(chǎn)工人進(jìn)行文件GYQP10《產(chǎn)品防護(hù)控制程序的培訓(xùn)；部門負(fù)責(zé)人： 2006年12月2日糾正措施驗(yàn)證情況：措施已實(shí)施，基本有效。審核員： 2006年12月6日江門市新會區(qū)某某印刷有限公司不符合報(bào)告受審部門生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人審核員 審核日期2006年12月1日不合格事實(shí)描述：現(xiàn)場審核中，員工在產(chǎn)品的搬運(yùn)過程中，未按照文件GYQP10《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》執(zhí)行，沒有輕拿輕放。 對人事部人員進(jìn)行文件《人力資源管理程序》的培訓(xùn) 立即編制《年度培訓(xùn)計(jì)劃》。審核員： 2006年11月6日江門市新會區(qū)某某印刷有限公司不符合報(bào)告受審部門人事部負(fù)責(zé)人審核員 審核日期2006年12月1日不合格事實(shí)描述：人事部部未按照管理體系文件GYQP05《人力資源控制程序》，編制2006年度的培訓(xùn)計(jì)劃。不符合標(biāo)準(zhǔn)條款或公司文件：QMS：不合格類型：體系性實(shí)施性效果性部門負(fù)責(zé)人： 審核員： 采取的糾正措施： 銷售部人員對文件《顧客滿意度測量控制程序》不熟悉，對銷售部人員進(jìn)行文件培訓(xùn)，內(nèi)容為《顧客滿意度測量控制程序》； 立即對回收的《顧客滿意度調(diào)查表》進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析?？傮w看，本公司已經(jīng)基本達(dá)到ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求，建議在2007年元月上旬進(jìn)行管理評審后，申請第三方認(rèn)證。開出的不符合項(xiàng)希望在一周內(nèi)予以改善，并經(jīng)審核組組長進(jìn)行驗(yàn)