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2025-04-24 01:10本頁面
【正文】 依據計劃及需求組織內審組制定審核實施計劃 編寫檢查表首次會議查閱文件資料現(xiàn)場審核開具不合格報告末次會議審核準備審核實施編制內部質量審核報告分發(fā)內部質量審核報告責任部門制定并實施糾正措施跟蹤驗證糾正措施提交管理評審修訂文件記錄存檔 內部質量審核工作流程圖進貨檢驗不合格品審 理退 貨 進貨檢驗的不合格品控制程序 已交付和使用時同時發(fā)現(xiàn)不合格品調 查向 顧 客 道 歉根據合同規(guī)定賠償、退、換產品取 得 顧 客 認 可提出處理結果報告判別是否產品質量原因向顧客說明原因協(xié)商或提供服務顧 客 認 可制定糾正、預防措施 產品已交付和使用時發(fā)現(xiàn)的不合格品控制程序 產品最終檢驗的不合格品控制程序流程圖最終檢驗不合格品審 理返工返修降低產品質量等級報廢標識標識糾正糾正交 付檢驗檢驗糾正預防措施糾正預防措施工序之間轉序、車間之間轉序中發(fā)現(xiàn)不合格品審 理返工返修降低產品質量等級后）產品質量等級報廢標識糾正預防措施標識糾正糾正下一工序檢驗檢驗最終檢驗糾正預防措施 產品實現(xiàn)過程中不合格品控制程序流程圖 供方不合格信息收集不合格原因分析制訂改進軟件措施制訂改進硬件措施制訂改進采購措施評審和決定糾正措施實施糾正措施驗證和評價糾正措施內 部過程中外 部硬件原因軟件原因采購原因軟件修 理改 造調整關系更換供方修訂培訓、 重 置調 整正確不 正 確不滿足滿足 A 類糾正措施流程圖 驗證和評價糾正措施 修改文件紀律、培訓不合格信息收集體系記錄評審審核外部信息不合格原因分析文件原因操作原因實施糾正措施評審和決定糾正措施 B 類糾正措施
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