【正文】 范、齊全得3分，基本規(guī)范得12分，未使用該項不得分）3　　　材料管理是否按照公司材料管理制度進行規(guī)范操作（規(guī)范得5分，基本規(guī)范得14分，不規(guī)范得0分）5　　　廉政建設(shè)是否存在違反中央、省委、交通廳、公路局及公司廉政紀律情況（發(fā)現(xiàn)一起該項不得分）5　　　綜合評分工程日常檢查匯總情況（評價優(yōu)秀得910分，良好得78，合格得56分，差得04分）10　　　農(nóng)民工工資管理是否規(guī)范，是否造成負面影響（規(guī)范得5分，基本規(guī)范得14分，造成負面影響不得分）5　　　民主測評（按照測評情況評分）10　　　合計100　　　考核： 審核： 日期：注：業(yè)主對項目的評價另行加減分，其中月度評比每得一個第一加1分；階段評比中，參評單位10個以上的評比每得一個前三名、參評單位10個以下的評比每得一個第一名加3分。（體系完善得2分，基本完善得1分，不完善得0分）2　　　是否存在工程質(zhì)量事故，是否對工程質(zhì)量事故存在隱瞞的情況（發(fā)生一般質(zhì)量事故一起扣2分，較大質(zhì)量事故扣5分，工程質(zhì)量事故隱瞞不報，該項不得分）8　　　工程成本控制成本測算、工程結(jié)算及成本總結(jié)資料是否及時、規(guī)范（及時齊全得45分，基本齊全得23分，不齊全得01分）5　　　勞務(wù)單價的確定是否通過詳細測算和市場調(diào)查，單價是否合理（單價確定規(guī)范合理得810分，基本合理57分，出現(xiàn)偏差得14分，嚴重偏差得0分）10　　　安全生產(chǎn)控制安全制度，安全預(yù)防與檢查、事故的處理等資料填寫整理是否及時、規(guī)范（及時齊全得34分，基本齊全得12分，不齊全得0分）4　　　是否存在安全事故，是否對安全事故存在隱瞞的情況（發(fā)生一般安全事故一起扣2分，較大安全事故扣5分，安全事故隱瞞不報，該項不得分）6　　　合同管理供方選擇程序是否按照《供方及合同管理》制度規(guī)范操作，供方選擇資料填寫是否規(guī)范（規(guī)范得4分，基本規(guī)范得13分，不規(guī)范得0分）4　　　勞務(wù)、材料等供方合同是否按《工程施工項目管理辦法》及時、規(guī)范、有效簽訂，簽訂的合同是否上報，是否按照《工程文件資料管理實施細則》進行合同編號的備案，建立合同臺帳(及時、規(guī)范、有效得5分，基本規(guī)范得24分，未及時簽訂或未報備該項不得分。如與公司其他辦法與規(guī)定有相抵觸的，由工程部向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報再行研究確定。第八十八條 本辦法自頒布之日起施行，原辦法同時廢止。在材料采購方面采取弄虛作假、收取回扣、中飽私囊的；不按管理程序或越權(quán)辦理，屢教不改的；玩忽職守、吃拿卡要，不遵章行事違法亂紀的；由于工作失誤，給單位造成較大經(jīng)濟損失和負面影響的；收受賄賂的；為供方謀取不正當利益的。第八十五條 項目部、分公司和個人對公司有關(guān)部門作出的處罰決定拒不執(zhí)行或無正當理由拖延執(zhí)行超過一個月的，可在項目負責人的風險金中直接扣除。情節(jié)嚴重的，三年以內(nèi)不得擔任本崗位職位，下調(diào)一檔工資；或直接給予待崗6個月以上處罰。對相關(guān)責任人事故的追究，視其責任大小、情節(jié)輕重、經(jīng)濟損失和影響程度，給予通報批評或警告、記過、降職、撤職等處分和經(jīng)濟處罰。項目驗收不合格的，沒收該項目所有責任人員或分公司所交風險保證金，取消分公司的利潤分成、取消該項目經(jīng)理及總工五年（交工之日起算）的任職資格。對工程項目未圓滿完成的且沒有實現(xiàn)目標利潤的，沒收風險保證金，并處以如下處罰。對經(jīng)理部其他成員的超額利潤獎勵，由項目經(jīng)理部班子集體研究提出獎勵意見，報分公司領(lǐng)導(dǎo)批準后發(fā)放。第八十條：所有自建項目項目經(jīng)理應(yīng)向公司繳納一定數(shù)額風險金，具體為（按內(nèi)插法）項目類型交納金額5003000萬元（含3000萬元）1500030000元30006000萬元（含6000萬元）3000050000元60001億元（含1億元）5000080000元1億元以上80000150000元。第七十九條：項目管理實行項目承包制。一般在工程初期、中期、末期或年初、年尾。公司有關(guān)部門根據(jù)項目進展情況組織進行專項檢查。檢查內(nèi)容包括質(zhì)量、進度、成本控制、合同管理、物質(zhì)采購、安全、廉政建設(shè)、財務(wù)管理等方面（工程施工項目檢查表見附件十九）。項目交工驗收后，公司工程部會同有關(guān)部室對工程項目進行最終考核，考核結(jié)果作為項目經(jīng)理部及項目經(jīng)理考評的主要依據(jù)（項目考核表見附件十八）。主要通過日常巡視檢查和專項檢查兩種途徑。第七十七條 公司可酌情扣減責任分公司的管理費，合作項目每被業(yè)主負面通報一次或責令整改、月度評比中名次每有一個倒數(shù)情況和階段評比中名次每有一個倒數(shù)情況等等；每出現(xiàn)前述情況之一扣減管理費用的5‰；如派出人員失職造成損失，由責任分公司承擔損失。第七十五條 財務(wù)監(jiān)督權(quán)的管理制度 我方財審部對合作方的財務(wù)人員出現(xiàn)嚴重違規(guī)現(xiàn)象的有決定調(diào)整權(quán)；我方財審部對乙方項目負責人出現(xiàn)的嚴重違反財經(jīng)法規(guī)的現(xiàn)象有建議撤換權(quán)。（三）、會計報表的編制編制會計報表應(yīng)依據(jù)會計帳簿的記錄或經(jīng)過分析整理的資料進行編制。應(yīng)將誤空之行劃紅線注銷，并加蓋記帳員戳訖；1各種帳簿的首頁，應(yīng)在啟用前將單位的名稱、頁數(shù)、啟用日期、經(jīng)管人員等項目填列齊全，并由財務(wù)主管蓋章；1各種帳簿的帳頁應(yīng)按順序編號，不得撕毀，并在各帳簿前加一目錄；1各種帳簿在會計年度期間內(nèi)不得更換新帳簿（用盡除外）。根據(jù)記賬憑證及時登記，月終結(jié)出余額，本月發(fā)生額和累計發(fā)生額，并與總分類帳進行核對是否相符；各種明細帳內(nèi)所記載的內(nèi)容，會計科目，金額及其他事項一定要與記帳憑證所記內(nèi)容一致。第七十四條 賬務(wù)管理制度（憑證、賬簿、報表）（一）、原始憑證與記賬憑證的管理原始憑證應(yīng)按會計制度的有關(guān)規(guī)定，嚴格審核，不合法的原始憑證財務(wù)人員應(yīng)拒絕辦理，未經(jīng)我方派駐會計審核的原始憑證不得入帳；記賬憑證應(yīng)根據(jù)審核無誤的原始憑證編制并據(jù)以登記賬簿，不符合規(guī)定的記賬憑證不得登記賬簿； 涉及到現(xiàn)金、銀行有價票據(jù)的原始憑證，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)的審簽，出納人員不能執(zhí)行；記賬憑證編制核定后，應(yīng)分類順序編號； 記賬憑證登記入帳后應(yīng)及時進行整理、裝訂成冊、妥善保管。（四）設(shè)立稅務(wù)風險押金制度。（四）財務(wù)人員的任免與考核雙方財務(wù)人員的任用應(yīng)嚴格按照有關(guān)規(guī)定和業(yè)主的要求進行選派；我方財務(wù)人員接受我公司財審部的檢查與考核，根據(jù)考核情況予以獎懲；合作方財務(wù)人員在接受合作方主管部門檢查與考核的同時，還應(yīng)接受我方財務(wù)人員的檢查。雙方保管印鑒章的人員都必須對每一筆業(yè)務(wù)的用印進行登記，做到真正意義上的保管和使用。公司財審部門履行對合作項目財務(wù)的監(jiān)管職能，確保其財務(wù)核算統(tǒng)一于我公司的財務(wù)口徑；合理有效地控制財務(wù)風險、審計風險、稅務(wù)風險；雙方財務(wù)人員必須嚴格按照我公司制定的《合作項目財務(wù)管理辦法》進行財務(wù)核算。第七十條 會計由公司委派，接受公司財審部和項目經(jīng)理的雙重領(lǐng)導(dǎo)，確保項目財會工作符合公司財務(wù)制度和國家法律法規(guī)的要求。用印應(yīng)進行登記。第六十九條 所有需要蓋章上報的變更和索賠也必須按表格要求進行詳細登記（工程變更、索賠登記表見附件十七）。 第六十七條 公章只能用于正常的項目施工中的業(yè)務(wù)聯(lián)系、迎接業(yè)主檢查用的勞務(wù)分包、材料采購、設(shè)備租賃合同的簽訂及工程計量、變更和索賠，不得用于提供擔保、項目貸款和設(shè)備采購合同的簽訂等。由項目經(jīng)理負責公司有關(guān)制度的落實。第六十五條 派出人員應(yīng)常駐工地，不得擅自離崗。第六十四條 根據(jù)項目具體情況可派出施工和質(zhì)檢人員，監(jiān)督合作方施工質(zhì)量及合同履行情況，做好施工日記并妥善保存。領(lǐng)導(dǎo)其他派出人員的工作，負責項目施工安全、質(zhì)量、進度巡視檢查工作；了解項目財務(wù)狀況和拖欠民工工資等情況，遇重大問題及時上報公司有關(guān)部門。項目經(jīng)理及其他派出人員有責任和義務(wù)維護我公司的權(quán)益及信譽，當發(fā)現(xiàn)可能受到侵害時，應(yīng)及時制止，并向公司匯報。同時確保項目負責人、財務(wù)人員等主要管理人員常駐現(xiàn)場，確保公司合作風險的管控，尤其是要嚴格控制項目財務(wù)資金的使用、加強稅收風險的管控。第六十條 對于合作項目監(jiān)督管理主體，根據(jù)“誰引進誰負責”的原則落實管理責任主體。所有稅收、質(zhì)保金、優(yōu)質(zhì)工程保證金和缺陷修復(fù)等各項扣除款以及保函保證金、銀行保函手續(xù)費、現(xiàn)保均由合作方承擔。合同格式統(tǒng)一采用公司制定的《施工分包合同》合同范本。如確需與個人合作的，則工程項目管理機構(gòu)由我公司派員組建，并參與施工，經(jīng)營公司在合作投標前及時通知工程部等公司相關(guān)部門一同對合作方的信譽、業(yè)績等各項相關(guān)情況進行評審；項目完工后，再由我公司派出人員對合作方的各項履約情況進行綜合評價，分為合格或不合格合作方，經(jīng)營公司將逐步建立合格及不合格合作方名冊，進入不合格合作方名冊的單位，我公司今后將不予合作。第五十五條 司屬各單位應(yīng)切實加強經(jīng)營活動的監(jiān)督管理，將企業(yè)規(guī)范經(jīng)營情況作為績效考核、班子考核、干部考核的重要指標。對任何沒有簽訂合同的供方付款，各級財務(wù)人員不得支付，對違紀人員將給予經(jīng)濟處罰或紀律處分。項目中所有合同簽訂生效后,必須在10天內(nèi)報一份原件到公司工程部。如確有特殊情況，應(yīng)說明情況報公司批準后執(zhí)行。各項目經(jīng)理部不得隨意刪減條款，各項條款可以補充內(nèi)容，確有必要刪減條款的，可以提出方案報公司工程部同意后修改。第五十條 有下列情況之一的供方，將其列入不合格供方名冊，不得進入我公司市場：在以往施工中不信守合同或履約不佳，與我公司發(fā)生訴訟的；在以往工程中發(fā)現(xiàn)有行賄行為的；采用非常手段如恐嚇、威脅經(jīng)理部工作人員和無理取鬧的；在我公司參與施工被中途清退出場的；有違法行為的；有其他違反合同的行為，情節(jié)較為嚴重的。公司每年發(fā)布一次合格供方名冊，各公司在年度合格名冊內(nèi)選擇的供方，不需再進行審批。項目經(jīng)理部在施工過程中做好管理、監(jiān)督、服務(wù)工作，對供方的履約情況，應(yīng)全過程予以監(jiān)控。項目部在施工過程中要及時掌握供方農(nóng)民工工資發(fā)放的情況，具體按照公司制定的農(nóng)民工工資管理辦法執(zhí)行。第四十九條 供方管理要求供方須具備應(yīng)有的資格，具有相應(yīng)的施工經(jīng)驗，具備施工所需的相應(yīng)的機械設(shè)備、財務(wù)能力和施工技術(shù)管理人員。第四十八條 其它供方選擇程序單臺5萬元或成套10萬元以上試驗或測量儀器采購方案需報公司工程部，由工程部會同相關(guān)單位審核確需購買時，項目部方可按照程序進行采購。單項合同金額200萬元以下A類材料、100萬元以下B類及其它材料供方的選擇，由項目經(jīng)理部組織生產(chǎn)、材料及合約等部門進行市場考察后，組織會議集體討論，進行綜合比選后，提出供方候選人建議書，經(jīng)責任分公司會議批準后，由經(jīng)理部按公司統(tǒng)一供方合同格式簽訂合同。單項合同金額100萬元以上B類材料供方選擇，首先由項目經(jīng)理部組織對供方進行調(diào)查、評審，結(jié)合責任分公司意見后，提出初評意見；公司紀檢監(jiān)察室、工程部參與并根據(jù)項目經(jīng)理部提出的供方初評意見，提出評審意見；評審結(jié)果報公司會議審核批準后，由經(jīng)理部按公司統(tǒng)一供方合同格式簽訂合同。采購小組應(yīng)提交書面采購建議報公司采購評審委員會審批。第四十六條 材料供方選擇程序單項合同金額200萬元以上A類材料供方選擇由公司采購評審委員會負責組織實施，公司采購評審委員會根據(jù)項目部的采購申請，組織相關(guān)專家及項目部有關(guān)人員共同成立專項采購小組。在公司年度發(fā)布的合格供方名冊內(nèi)的合格供方可不需報批，直接選擇。單項合同金額500萬元以下工程、勞務(wù)供方的選擇，由項目經(jīng)理部根據(jù)分包計劃書，組織項目部生產(chǎn)、合約等部門進行市場調(diào)查，項目部組織會議集體討論，在綜合比選供方信譽、能力、實力及業(yè)績等方面情況后，提出供方候選人意見，經(jīng)責任分公司會議批準后由經(jīng)理部按公司統(tǒng)一供方合同格式簽訂合同。⑵公司工程部會同紀檢監(jiān)察室，根據(jù)項目經(jīng)理部提出的供方初評意見進行會商，提出評審意見。單項合同金額500萬元以上工程、勞務(wù)供方審批流程及合同簽訂流程如下：⑴項目經(jīng)理部組織對供方進行調(diào)查、評審，結(jié)合責任分公司意見后，提出初評意見，報公司工程部。項目經(jīng)理部在接受任務(wù)后應(yīng)制定工程及勞務(wù)分包計劃建議書，計劃的制定應(yīng)考慮工程量安排的合理性，以提高效益，以有利于施工為原則。第四十五條 工程供方和勞務(wù)供方的選擇程序按以下規(guī)定辦理：凡在本公司從事工程、勞務(wù)分包的供方，必須為獨立的法人或其授權(quán)人，禁止自然人或個人包工頭組織農(nóng)民工以個人名義承攬工程。第四十三條 達到以上標準的采購或分包活動，因地域限制、單一來源、時間緊迫、業(yè)主要求、就地協(xié)調(diào)等特殊原因不宜采取競爭性方式的，當事司屬單位應(yīng)該先書面報公司。第四十一條 公司工程部負責規(guī)范和制定工程供方、勞務(wù)供方、材料供方及儀器供方的選擇標準及要求；設(shè)備租賃分公司負責設(shè)備供方管理工作，并分別負責相應(yīng)供方的資格、信譽和能力的考評，總工辦負責成本方案控制，公司紀檢監(jiān)察部門進行監(jiān)督。工程供方指提供人工、主要材料、機械設(shè)備等一體化分包服務(wù)的供方；勞務(wù)供方指提供人工、機具、零星材料或技術(shù)服務(wù)等工作內(nèi)容的供方；材料供方指工程物資材料供方，分A、B、C三類材料，其中A類指鋼材、鋼絞線、瀝青、柴油、重油等不受地域限制或受地域限制不顯著的大宗材料；B類指水泥、砂、石等受地域限制的材料；C類指甲方供應(yīng)或甲方指定供方的材料。 所有決算必須經(jīng)公司財審部審核并以公司審計結(jié)果為準。交工決算可根據(jù)初評結(jié)果預(yù)留工程維修費，預(yù)留比例按如下標準：省重點工程初評合格時1%，一般工程：%。未定工程如變更、索賠項目等單獨列表進行預(yù)先估算，待竣工驗收和最終支付完成后，兩個月內(nèi)完成竣工決算。第三十八條 結(jié)算單經(jīng)手人員均自行保留一份以備查。如經(jīng)辦人員調(diào)離的，應(yīng)辦理書面移交。進行過中期結(jié)算的項目，應(yīng)在后期結(jié)算中扣減前期已結(jié)算工作量，避免重復(fù)結(jié)算。 供方支付必須按照合同約定執(zhí)行，由掌握工