【正文】 范、齊全得3分，基本規(guī)范得12分，未使用該項(xiàng)不得分）3　　　材料管理是否按照公司材料管理制度進(jìn)行規(guī)范操作（規(guī)范得5分，基本規(guī)范得14分，不規(guī)范得0分）5　　　廉政建設(shè)是否存在違反中央、省委、交通廳、公路局及公司廉政紀(jì)律情況（發(fā)現(xiàn)一起該項(xiàng)不得分）5　　　綜合評(píng)分工程日常檢查匯總情況（評(píng)價(jià)優(yōu)秀得910分，良好得78，合格得56分，差得04分）10　　　農(nóng)民工工資管理是否規(guī)范，是否造成負(fù)面影響（規(guī)范得5分，基本規(guī)范得14分，造成負(fù)面影響不得分）5　　　民主測(cè)評(píng)（按照測(cè)評(píng)情況評(píng)分）10　　　合計(jì)100　　　考核： 審核： 日期：注：業(yè)主對(duì)項(xiàng)目的評(píng)價(jià)另行加減分，其中月度評(píng)比每得一個(gè)第一加1分；階段評(píng)比中，參評(píng)單位10個(gè)以上的評(píng)比每得一個(gè)前三名、參評(píng)單位10個(gè)以下的評(píng)比每得一個(gè)第一名加3分。（體系完善得2分，基本完善得1分，不完善得0分）2　　　是否存在工程質(zhì)量事故，是否對(duì)工程質(zhì)量事故存在隱瞞的情況（發(fā)生一般質(zhì)量事故一起扣2分，較大質(zhì)量事故扣5分，工程質(zhì)量事故隱瞞不報(bào)，該項(xiàng)不得分）8　　　工程成本控制成本測(cè)算、工程結(jié)算及成本總結(jié)資料是否及時(shí)、規(guī)范（及時(shí)齊全得45分，基本齊全得23分，不齊全得01分）5　　　勞務(wù)單價(jià)的確定是否通過(guò)詳細(xì)測(cè)算和市場(chǎng)調(diào)查，單價(jià)是否合理（單價(jià)確定規(guī)范合理得810分，基本合理57分，出現(xiàn)偏差得14分，嚴(yán)重偏差得0分）10　　　安全生產(chǎn)控制安全制度，安全預(yù)防與檢查、事故的處理等資料填寫整理是否及時(shí)、規(guī)范（及時(shí)齊全得34分，基本齊全得12分，不齊全得0分）4　　　是否存在安全事故，是否對(duì)安全事故存在隱瞞的情況（發(fā)生一般安全事故一起扣2分，較大安全事故扣5分，安全事故隱瞞不報(bào)，該項(xiàng)不得分）6　　　合同管理供方選擇程序是否按照《供方及合同管理》制度規(guī)范操作，供方選擇資料填寫是否規(guī)范（規(guī)范得4分，基本規(guī)范得13分，不規(guī)范得0分）4　　　勞務(wù)、材料等供方合同是否按《工程施工項(xiàng)目管理辦法》及時(shí)、規(guī)范、有效簽訂，簽訂的合同是否上報(bào)，是否按照《工程文件資料管理實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行合同編號(hào)的備案，建立合同臺(tái)帳(及時(shí)、規(guī)范、有效得5分，基本規(guī)范得24分，未及時(shí)簽訂或未報(bào)備該項(xiàng)不得分。如與公司其他辦法與規(guī)定有相抵觸的，由工程部向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)再行研究確定。第八十八條 本辦法自頒布之日起施行，原辦法同時(shí)廢止。在材料采購(gòu)方面采取弄虛作假、收取回扣、中飽私囊的；不按管理程序或越權(quán)辦理，屢教不改的；玩忽職守、吃拿卡要，不遵章行事違法亂紀(jì)的；由于工作失誤，給單位造成較大經(jīng)濟(jì)損失和負(fù)面影響的；收受賄賂的；為供方謀取不正當(dāng)利益的。第八十五條 項(xiàng)目部、分公司和個(gè)人對(duì)公司有關(guān)部門作出的處罰決定拒不執(zhí)行或無(wú)正當(dāng)理由拖延執(zhí)行超過(guò)一個(gè)月的，可在項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的風(fēng)險(xiǎn)金中直接扣除。情節(jié)嚴(yán)重的，三年以內(nèi)不得擔(dān)任本崗位職位，下調(diào)一檔工資；或直接給予待崗6個(gè)月以上處罰。對(duì)相關(guān)責(zé)任人事故的追究，視其責(zé)任大小、情節(jié)輕重、經(jīng)濟(jì)損失和影響程度，給予通報(bào)批評(píng)或警告、記過(guò)、降職、撤職等處分和經(jīng)濟(jì)處罰。項(xiàng)目驗(yàn)收不合格的，沒(méi)收該項(xiàng)目所有責(zé)任人員或分公司所交風(fēng)險(xiǎn)保證金，取消分公司的利潤(rùn)分成、取消該項(xiàng)目經(jīng)理及總工五年（交工之日起算）的任職資格。對(duì)工程項(xiàng)目未圓滿完成的且沒(méi)有實(shí)現(xiàn)目標(biāo)利潤(rùn)的，沒(méi)收風(fēng)險(xiǎn)保證金，并處以如下處罰。對(duì)經(jīng)理部其他成員的超額利潤(rùn)獎(jiǎng)勵(lì)，由項(xiàng)目經(jīng)理部班子集體研究提出獎(jiǎng)勵(lì)意見(jiàn)，報(bào)分公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)放。第八十條：所有自建項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)向公司繳納一定數(shù)額風(fēng)險(xiǎn)金，具體為（按內(nèi)插法）項(xiàng)目類型交納金額5003000萬(wàn)元（含3000萬(wàn)元）1500030000元30006000萬(wàn)元（含6000萬(wàn)元）3000050000元60001億元（含1億元）5000080000元1億元以上80000150000元。第七十九條：項(xiàng)目管理實(shí)行項(xiàng)目承包制。一般在工程初期、中期、末期或年初、年尾。公司有關(guān)部門根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況組織進(jìn)行專項(xiàng)檢查。檢查內(nèi)容包括質(zhì)量、進(jìn)度、成本控制、合同管理、物質(zhì)采購(gòu)、安全、廉政建設(shè)、財(cái)務(wù)管理等方面（工程施工項(xiàng)目檢查表見(jiàn)附件十九）。項(xiàng)目交工驗(yàn)收后，公司工程部會(huì)同有關(guān)部室對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行最終考核，考核結(jié)果作為項(xiàng)目經(jīng)理部及項(xiàng)目經(jīng)理考評(píng)的主要依據(jù)（項(xiàng)目考核表見(jiàn)附件十八）。主要通過(guò)日常巡視檢查和專項(xiàng)檢查兩種途徑。第七十七條 公司可酌情扣減責(zé)任分公司的管理費(fèi)，合作項(xiàng)目每被業(yè)主負(fù)面通報(bào)一次或責(zé)令整改、月度評(píng)比中名次每有一個(gè)倒數(shù)情況和階段評(píng)比中名次每有一個(gè)倒數(shù)情況等等；每出現(xiàn)前述情況之一扣減管理費(fèi)用的5‰；如派出人員失職造成損失，由責(zé)任分公司承擔(dān)損失。第七十五條 財(cái)務(wù)監(jiān)督權(quán)的管理制度 我方財(cái)審部對(duì)合作方的財(cái)務(wù)人員出現(xiàn)嚴(yán)重違規(guī)現(xiàn)象的有決定調(diào)整權(quán)；我方財(cái)審部對(duì)乙方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人出現(xiàn)的嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)法規(guī)的現(xiàn)象有建議撤換權(quán)。（三）、會(huì)計(jì)報(bào)表的編制編制會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)依據(jù)會(huì)計(jì)帳簿的記錄或經(jīng)過(guò)分析整理的資料進(jìn)行編制。應(yīng)將誤空之行劃紅線注銷，并加蓋記帳員戳訖；1各種帳簿的首頁(yè)，應(yīng)在啟用前將單位的名稱、頁(yè)數(shù)、啟用日期、經(jīng)管人員等項(xiàng)目填列齊全，并由財(cái)務(wù)主管蓋章；1各種帳簿的帳頁(yè)應(yīng)按順序編號(hào)，不得撕毀，并在各帳簿前加一目錄；1各種帳簿在會(huì)計(jì)年度期間內(nèi)不得更換新帳簿（用盡除外）。根據(jù)記賬憑證及時(shí)登記，月終結(jié)出余額，本月發(fā)生額和累計(jì)發(fā)生額，并與總分類帳進(jìn)行核對(duì)是否相符；各種明細(xì)帳內(nèi)所記載的內(nèi)容，會(huì)計(jì)科目，金額及其他事項(xiàng)一定要與記帳憑證所記內(nèi)容一致。第七十四條 賬務(wù)管理制度（憑證、賬簿、報(bào)表）（一）、原始憑證與記賬憑證的管理原始憑證應(yīng)按會(huì)計(jì)制度的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格審核，不合法的原始憑證財(cái)務(wù)人員應(yīng)拒絕辦理，未經(jīng)我方派駐會(huì)計(jì)審核的原始憑證不得入帳；記賬憑證應(yīng)根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證編制并據(jù)以登記賬簿，不符合規(guī)定的記賬憑證不得登記賬簿； 涉及到現(xiàn)金、銀行有價(jià)票據(jù)的原始憑證，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)的審簽，出納人員不能執(zhí)行；記賬憑證編制核定后，應(yīng)分類順序編號(hào)； 記賬憑證登記入帳后應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整理、裝訂成冊(cè)、妥善保管。（四）設(shè)立稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)押金制度。（四）財(cái)務(wù)人員的任免與考核雙方財(cái)務(wù)人員的任用應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定和業(yè)主的要求進(jìn)行選派；我方財(cái)務(wù)人員接受我公司財(cái)審部的檢查與考核，根據(jù)考核情況予以獎(jiǎng)懲；合作方財(cái)務(wù)人員在接受合作方主管部門檢查與考核的同時(shí)，還應(yīng)接受我方財(cái)務(wù)人員的檢查。雙方保管印鑒章的人員都必須對(duì)每一筆業(yè)務(wù)的用印進(jìn)行登記，做到真正意義上的保管和使用。公司財(cái)審部門履行對(duì)合作項(xiàng)目財(cái)務(wù)的監(jiān)管職能，確保其財(cái)務(wù)核算統(tǒng)一于我公司的財(cái)務(wù)口徑；合理有效地控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；雙方財(cái)務(wù)人員必須嚴(yán)格按照我公司制定的《合作項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理辦法》進(jìn)行財(cái)務(wù)核算。第七十條 會(huì)計(jì)由公司委派，接受公司財(cái)審部和項(xiàng)目經(jīng)理的雙重領(lǐng)導(dǎo)，確保項(xiàng)目財(cái)會(huì)工作符合公司財(cái)務(wù)制度和國(guó)家法律法規(guī)的要求。用印應(yīng)進(jìn)行登記。第六十九條 所有需要蓋章上報(bào)的變更和索賠也必須按表格要求進(jìn)行詳細(xì)登記（工程變更、索賠登記表見(jiàn)附件十七）。 第六十七條 公章只能用于正常的項(xiàng)目施工中的業(yè)務(wù)聯(lián)系、迎接業(yè)主檢查用的勞務(wù)分包、材料采購(gòu)、設(shè)備租賃合同的簽訂及工程計(jì)量、變更和索賠，不得用于提供擔(dān)保、項(xiàng)目貸款和設(shè)備采購(gòu)合同的簽訂等。由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)公司有關(guān)制度的落實(shí)。第六十五條 派出人員應(yīng)常駐工地，不得擅自離崗。第六十四條 根據(jù)項(xiàng)目具體情況可派出施工和質(zhì)檢人員，監(jiān)督合作方施工質(zhì)量及合同履行情況，做好施工日記并妥善保存。領(lǐng)導(dǎo)其他派出人員的工作，負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工安全、質(zhì)量、進(jìn)度巡視檢查工作；了解項(xiàng)目財(cái)務(wù)狀況和拖欠民工工資等情況，遇重大問(wèn)題及時(shí)上報(bào)公司有關(guān)部門。項(xiàng)目經(jīng)理及其他派出人員有責(zé)任和義務(wù)維護(hù)我公司的權(quán)益及信譽(yù)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)可能受到侵害時(shí)，應(yīng)及時(shí)制止，并向公司匯報(bào)。同時(shí)確保項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)人員等主要管理人員常駐現(xiàn)場(chǎng)，確保公司合作風(fēng)險(xiǎn)的管控，尤其是要嚴(yán)格控制項(xiàng)目財(cái)務(wù)資金的使用、加強(qiáng)稅收風(fēng)險(xiǎn)的管控。第六十條 對(duì)于合作項(xiàng)目監(jiān)督管理主體，根據(jù)“誰(shuí)引進(jìn)誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則落實(shí)管理責(zé)任主體。所有稅收、質(zhì)保金、優(yōu)質(zhì)工程保證金和缺陷修復(fù)等各項(xiàng)扣除款以及保函保證金、銀行保函手續(xù)費(fèi)、現(xiàn)保均由合作方承擔(dān)。合同格式統(tǒng)一采用公司制定的《施工分包合同》合同范本。如確需與個(gè)人合作的，則工程項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)由我公司派員組建，并參與施工，經(jīng)營(yíng)公司在合作投標(biāo)前及時(shí)通知工程部等公司相關(guān)部門一同對(duì)合作方的信譽(yù)、業(yè)績(jī)等各項(xiàng)相關(guān)情況進(jìn)行評(píng)審；項(xiàng)目完工后，再由我公司派出人員對(duì)合作方的各項(xiàng)履約情況進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，分為合格或不合格合作方，經(jīng)營(yíng)公司將逐步建立合格及不合格合作方名冊(cè)，進(jìn)入不合格合作方名冊(cè)的單位，我公司今后將不予合作。第五十五條 司屬各單位應(yīng)切實(shí)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的監(jiān)督管理，將企業(yè)規(guī)范經(jīng)營(yíng)情況作為績(jī)效考核、班子考核、干部考核的重要指標(biāo)。對(duì)任何沒(méi)有簽訂合同的供方付款，各級(jí)財(cái)務(wù)人員不得支付，對(duì)違紀(jì)人員將給予經(jīng)濟(jì)處罰或紀(jì)律處分。項(xiàng)目中所有合同簽訂生效后,必須在10天內(nèi)報(bào)一份原件到公司工程部。如確有特殊情況，應(yīng)說(shuō)明情況報(bào)公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。各項(xiàng)目經(jīng)理部不得隨意刪減條款，各項(xiàng)條款可以補(bǔ)充內(nèi)容，確有必要?jiǎng)h減條款的，可以提出方案報(bào)公司工程部同意后修改。第五十條 有下列情況之一的供方，將其列入不合格供方名冊(cè)，不得進(jìn)入我公司市場(chǎng)：在以往施工中不信守合同或履約不佳，與我公司發(fā)生訴訟的；在以往工程中發(fā)現(xiàn)有行賄行為的；采用非常手段如恐嚇、威脅經(jīng)理部工作人員和無(wú)理取鬧的；在我公司參與施工被中途清退出場(chǎng)的；有違法行為的；有其他違反合同的行為，情節(jié)較為嚴(yán)重的。公司每年發(fā)布一次合格供方名冊(cè)，各公司在年度合格名冊(cè)內(nèi)選擇的供方，不需再進(jìn)行審批。項(xiàng)目經(jīng)理部在施工過(guò)程中做好管理、監(jiān)督、服務(wù)工作，對(duì)供方的履約情況，應(yīng)全過(guò)程予以監(jiān)控。項(xiàng)目部在施工過(guò)程中要及時(shí)掌握供方農(nóng)民工工資發(fā)放的情況，具體按照公司制定的農(nóng)民工工資管理辦法執(zhí)行。第四十九條 供方管理要求供方須具備應(yīng)有的資格，具有相應(yīng)的施工經(jīng)驗(yàn)，具備施工所需的相應(yīng)的機(jī)械設(shè)備、財(cái)務(wù)能力和施工技術(shù)管理人員。第四十八條 其它供方選擇程序單臺(tái)5萬(wàn)元或成套10萬(wàn)元以上試驗(yàn)或測(cè)量?jī)x器采購(gòu)方案需報(bào)公司工程部，由工程部會(huì)同相關(guān)單位審核確需購(gòu)買時(shí)，項(xiàng)目部方可按照程序進(jìn)行采購(gòu)。單項(xiàng)合同金額200萬(wàn)元以下A類材料、100萬(wàn)元以下B類及其它材料供方的選擇，由項(xiàng)目經(jīng)理部組織生產(chǎn)、材料及合約等部門進(jìn)行市場(chǎng)考察后，組織會(huì)議集體討論，進(jìn)行綜合比選后，提出供方候選人建議書(shū)，經(jīng)責(zé)任分公司會(huì)議批準(zhǔn)后，由經(jīng)理部按公司統(tǒng)一供方合同格式簽訂合同。單項(xiàng)合同金額100萬(wàn)元以上B類材料供方選擇，首先由項(xiàng)目經(jīng)理部組織對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查、評(píng)審，結(jié)合責(zé)任分公司意見(jiàn)后，提出初評(píng)意見(jiàn)；公司紀(jì)檢監(jiān)察室、工程部參與并根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理部提出的供方初評(píng)意見(jiàn)，提出評(píng)審意見(jiàn)；評(píng)審結(jié)果報(bào)公司會(huì)議審核批準(zhǔn)后，由經(jīng)理部按公司統(tǒng)一供方合同格式簽訂合同。采購(gòu)小組應(yīng)提交書(shū)面采購(gòu)建議報(bào)公司采購(gòu)評(píng)審委員會(huì)審批。第四十六條 材料供方選擇程序單項(xiàng)合同金額200萬(wàn)元以上A類材料供方選擇由公司采購(gòu)評(píng)審委員會(huì)負(fù)責(zé)組織實(shí)施，公司采購(gòu)評(píng)審委員會(huì)根據(jù)項(xiàng)目部的采購(gòu)申請(qǐng)，組織相關(guān)專家及項(xiàng)目部有關(guān)人員共同成立專項(xiàng)采購(gòu)小組。在公司年度發(fā)布的合格供方名冊(cè)內(nèi)的合格供方可不需報(bào)批，直接選擇。單項(xiàng)合同金額500萬(wàn)元以下工程、勞務(wù)供方的選擇，由項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)分包計(jì)劃書(shū)，組織項(xiàng)目部生產(chǎn)、合約等部門進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，項(xiàng)目部組織會(huì)議集體討論，在綜合比選供方信譽(yù)、能力、實(shí)力及業(yè)績(jī)等方面情況后，提出供方候選人意見(jiàn)，經(jīng)責(zé)任分公司會(huì)議批準(zhǔn)后由經(jīng)理部按公司統(tǒng)一供方合同格式簽訂合同。⑵公司工程部會(huì)同紀(jì)檢監(jiān)察室，根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理部提出的供方初評(píng)意見(jiàn)進(jìn)行會(huì)商，提出評(píng)審意見(jiàn)。單項(xiàng)合同金額500萬(wàn)元以上工程、勞務(wù)供方審批流程及合同簽訂流程如下：⑴項(xiàng)目經(jīng)理部組織對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查、評(píng)審，結(jié)合責(zé)任分公司意見(jiàn)后，提出初評(píng)意見(jiàn)，報(bào)公司工程部。項(xiàng)目經(jīng)理部在接受任務(wù)后應(yīng)制定工程及勞務(wù)分包計(jì)劃建議書(shū)，計(jì)劃的制定應(yīng)考慮工程量安排的合理性，以提高效益，以有利于施工為原則。第四十五條 工程供方和勞務(wù)供方的選擇程序按以下規(guī)定辦理：凡在本公司從事工程、勞務(wù)分包的供方，必須為獨(dú)立的法人或其授權(quán)人，禁止自然人或個(gè)人包工頭組織農(nóng)民工以個(gè)人名義承攬工程。第四十三條 達(dá)到以上標(biāo)準(zhǔn)的采購(gòu)或分包活動(dòng)，因地域限制、單一來(lái)源、時(shí)間緊迫、業(yè)主要求、就地協(xié)調(diào)等特殊原因不宜采取競(jìng)爭(zhēng)性方式的，當(dāng)事司屬單位應(yīng)該先書(shū)面報(bào)公司。第四十一條 公司工程部負(fù)責(zé)規(guī)范和制定工程供方、勞務(wù)供方、材料供方及儀器供方的選擇標(biāo)準(zhǔn)及要求；設(shè)備租賃分公司負(fù)責(zé)設(shè)備供方管理工作，并分別負(fù)責(zé)相應(yīng)供方的資格、信譽(yù)和能力的考評(píng)，總工辦負(fù)責(zé)成本方案控制，公司紀(jì)檢監(jiān)察部門進(jìn)行監(jiān)督。工程供方指提供人工、主要材料、機(jī)械設(shè)備等一體化分包服務(wù)的供方；勞務(wù)供方指提供人工、機(jī)具、零星材料或技術(shù)服務(wù)等工作內(nèi)容的供方；材料供方指工程物資材料供方，分A、B、C三類材料，其中A類指鋼材、鋼絞線、瀝青、柴油、重油等不受地域限制或受地域限制不顯著的大宗材料；B類指水泥、砂、石等受地域限制的材料；C類指甲方供應(yīng)或甲方指定供方的材料。 所有決算必須經(jīng)公司財(cái)審部審核并以公司審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。交工決算可根據(jù)初評(píng)結(jié)果預(yù)留工程維修費(fèi)，預(yù)留比例按如下標(biāo)準(zhǔn)：省重點(diǎn)工程初評(píng)合格時(shí)1%，一般工程：%。未定工程如變更、索賠項(xiàng)目等單獨(dú)列表進(jìn)行預(yù)先估算，待竣工驗(yàn)收和最終支付完成后，兩個(gè)月內(nèi)完成竣工決算。第三十八條 結(jié)算單經(jīng)手人員均自行保留一份以備查。如經(jīng)辦人員調(diào)離的，應(yīng)辦理書(shū)面移交。進(jìn)行過(guò)中期結(jié)算的項(xiàng)目，應(yīng)在后期結(jié)算中扣減前期已結(jié)算工作量，避免重復(fù)結(jié)算。 供方支付必須按照合同約定執(zhí)行，由掌握工