【正文】 部、質(zhì)檢部執(zhí)行。物料貯存狀態(tài)標(biāo)記管理規(guī)程目的：建立物料貯存狀態(tài)標(biāo)記管理規(guī)程，以便于物料的識別。③“g”表示該批物料進(jìn)廠流水號流水號針對同一品種物料進(jìn)行編制，用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示，從“01”編起，依次往下編。②“f”表示物料進(jìn)廠月份：用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示，如1月份用“01”表示。①“e”表示該批物料進(jìn)廠時(shí)的年號：用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示，2003年用“03”表示。b、 料、試劑細(xì)分級別代號0123456 規(guī)格級別 其他級別注射級藥用級食用級生化試劑分析純化學(xué)純c、對于標(biāo)識材料，用于區(qū)分同一品種規(guī)格不同版本，從“0”依次往下編。④“d”表示物料品種級別、規(guī)格：a、用一位阿拉伯?dāng)?shù)字表示，如同一品種物料的不同級別從第一種開始編為“1”，依次往下編，無亞類采用“0”表示。物料編碼格式（至少12位） Ⅰ Ⅱ （） 類別 亞類 編號 級別、規(guī)格 年 月 流水號(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)（1） 物料編碼的第（I）部分（物料代碼）由物料部統(tǒng)一編制（6位），倉管員在對入庫物料進(jìn)行編碼時(shí)，只需查對“物料代碼表”使用。（3）物料編碼一經(jīng)確定，不因物料使用完畢而消失。（2）凡符合要求的原輔料、包裝材料進(jìn)廠，應(yīng)由倉管員對進(jìn)廠的每一批物料（原輔料、包裝材料）進(jìn)行編碼。三、責(zé)任人倉管員。物料編碼管理制度一、 目的規(guī)范物料編碼管理規(guī)程。至少每半年應(yīng)對生產(chǎn)區(qū)和倉庫進(jìn)行一次徹底檢查，檢查嚙齒動(dòng)物、蟲和其它害獸的騷擾情況，特別注意物料堆放底部和設(shè)備凹進(jìn)處及輔助管道等。凡有地漏的房間，必須加蓋金屬有孔蓋板，不得隨意將蓋板取走。所有與外界或通道接觸的門，應(yīng)嚴(yán)密無空隙，倉庫進(jìn)、出物料的門，應(yīng)采用卷閘門，無物料進(jìn)出時(shí)，應(yīng)嚴(yán)密關(guān)閉。責(zé)任者：各部門相關(guān)人員。蟲鼠的防范管理制度目 的：建立防范蟲、鼠及其它動(dòng)物進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)或倉庫的管理制度。u 倉庫貨品去發(fā)現(xiàn)一次煙蒂處罰50元。u 倉庫工作區(qū)域內(nèi)不能亂扔雜物、隨地吐痰、亂倒茶水等破壞環(huán)境衛(wèi)生的行為。u 用于裝貨的紙箱應(yīng)按要求統(tǒng)一保管于固定位置，不能隨地亂放。應(yīng)在發(fā)貨完成的同時(shí)把垃圾帶出倉庫放于固定位置等待清運(yùn)。u 衛(wèi)生每周檢查一次，如發(fā)現(xiàn)哪個(gè)區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生不符合以上規(guī)范，每違反一條罰款負(fù)責(zé)人5元。u 貨架、登高梯、商品、電腦、電器、桌椅等每天要打掃一次，每星期進(jìn)行一次徹底清潔；倉庫庫區(qū)、發(fā)貨區(qū)、待運(yùn)區(qū)、復(fù)核區(qū)、出貨區(qū)每天清掃一次、拖一次地；每周期擦一次門窗（包括窗臺）、玻璃、樓梯扶手。有行政部進(jìn)行抽查。u 整個(gè)倉庫負(fù)責(zé)區(qū)域由倉庫主管總負(fù)責(zé)。倉庫衛(wèi)生管理制度1．目的：保證倉庫工作環(huán)境的清潔、整潔，保證商品安全2．制度使用范圍：倉庫3．制度內(nèi)容：u 根據(jù)倉庫不同的區(qū)域，對倉庫進(jìn)行分區(qū)域衛(wèi)生負(fù)責(zé)制?？招哪z囊等需要恒溫恒濕的原輔料和產(chǎn)品須貯存在恒溫恒濕庫中，保證其貯存條件的滿足。對環(huán)境沒有特殊要求的物料或成品存放在一般庫區(qū)，其環(huán)境要求為溫度18℃—26℃，相對濕度45%—65%。倉庫要隨時(shí)檢查庫區(qū)的溫、濕度監(jiān)測設(shè)施是否準(zhǔn)確，若發(fā)現(xiàn)有偏差，應(yīng)立即進(jìn)行更換或維修。責(zé)任者：倉庫人員。倉庫溫、濕度監(jiān)測制度目 的：建立倉庫溫、濕度的監(jiān)測管理的有關(guān)制度。倉庫帳、卡要由專人負(fù)責(zé)登記，確保帳卡，帳物相符。根據(jù)倉儲條件，對在庫包裝材料要進(jìn)行日常及定期（一般為一個(gè)月）的檢查、養(yǎng)護(hù)，并隨時(shí)調(diào)整保管方法和措施，以切實(shí)保證貯存材料無潮濕、霉變、污染、破損等情況發(fā)生。（4）印有企業(yè)標(biāo)志等的包裝材料，須按標(biāo)簽、說明書管理的相關(guān)要求進(jìn)行，實(shí)行專人、專柜管理。（2）包裝材料要按其品種、規(guī)格、批號進(jìn)行分垛碼放，堆碼應(yīng)牢固，整齊，無明顯傾斜。程 序：包裝材料指用于藥物包裝的物料，包括印有企業(yè)標(biāo)志等的包裝材料與一般的包裝材料。范 圍：包裝材料的在庫管理過程。（2）倉庫應(yīng)定期或不定期對庫存原輔料進(jìn)行巡查，發(fā)現(xiàn)有蟲蛀、破損等現(xiàn)象時(shí)，須馬上請求復(fù)檢，待復(fù)檢合格后方可供生產(chǎn)使用。（3）根據(jù)貯存條件的要求，進(jìn)行分庫貯存管理。在庫原輔料的保管、養(yǎng)護(hù)管理（1）根據(jù)原輔料的性質(zhì)、特點(diǎn)和倉貯條件，對在庫原輔料要進(jìn)行日常及定期（一般為半個(gè)月）的檢查，并隨時(shí)調(diào)整保管措施，應(yīng)切實(shí)保證貯存原輔料無潮濕、霉變、蟲蛀、鼠咬、污染、滲漏、破損等情況的發(fā)生。（3）各種原輔料要有明顯的狀態(tài)標(biāo)記，合格、不合格、待驗(yàn)物料須存放于規(guī)定的區(qū)域內(nèi)。程 序：原輔料貯存、保管的基本要求（1）原輔料貯存時(shí)，須進(jìn)行編號管理，并按定置管理的原則與使用幾率合理安排貨位。范 圍：在庫原輔料的管理。易燃、易爆危險(xiǎn)品的報(bào)廢處理，必須由消防安全管理部門審批，在專人監(jiān)督下進(jìn)行，并進(jìn)行詳細(xì)記錄，監(jiān)、銷方須簽字。庫房檢修時(shí)，嚴(yán)禁從事可能的產(chǎn)生火花性質(zhì)的操作，諸如敲擊鐵器等。庫房內(nèi)嚴(yán)禁動(dòng)火和使用電熱取暖器。遇水燃燒、易燃、易爆及液化等危險(xiǎn)品不得露天貯存，且須有防護(hù)措施。危險(xiǎn)品庫房必須與其它建筑保持一定距離，帶有腐蝕性的酸、堿庫房與水井、變電站有良好的隔離措施。入庫時(shí)，倉庫必須仔細(xì)檢查易燃、易爆危險(xiǎn)品的包裝，了解易燃、易爆、危險(xiǎn)品的性能。范 圍：庫房內(nèi)易燃、易爆危險(xiǎn)品的管理。所有記錄等資料至少須保存五年。復(fù)驗(yàn)合格的物料，執(zhí)行復(fù)驗(yàn)后所確定的貯存期規(guī)定，并作好標(biāo)記。有效期有規(guī)定的物料，倉庫須在有效期到達(dá)前三個(gè)月請求復(fù)驗(yàn)，無有效期規(guī)定的物料，須在三年期滿前三個(gè)月請求復(fù)驗(yàn)。物料必須按規(guī)定的使用期限貯存與使用，使用期限無規(guī)定的，其貯存期一般不超過三年。倉庫應(yīng)定期進(jìn)行溫、濕度的監(jiān)控與記錄，每天至少上、下午各記錄一次。物料入庫后，質(zhì)量管理部須對物料的有效期或儲存期及儲存條件進(jìn)行監(jiān)控。責(zé)任者：質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部、物料部相關(guān)人員。五、相關(guān)文件及編碼《五金庫管理規(guī)程》《備品、配件、五金材料報(bào)廢申請表》《備品、配件、五金材料返庫申請表》物料儲存條件及儲存期限管理制度目 的：制定物料儲存及儲存期的管理制度，確保物料在效期內(nèi)使用。，確認(rèn)為可用舊物資后貼上返庫標(biāo)識方能辦理返庫。．2各部門是備品、配件、五金材料返庫的申請單位，負(fù)責(zé)完成所管轄區(qū)域內(nèi)備品、配件、五金材料的返庫相關(guān)手續(xù)。、設(shè)備管理部根據(jù)備品、配件、五金材料報(bào)廢手續(xù)作資產(chǎn)注銷。，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。，領(lǐng)料員必須清楚注明領(lǐng)料部門名稱、工程名稱、所領(lǐng)物資的品名、規(guī)格型號、計(jì)量單位、計(jì)劃數(shù)量，發(fā)料員必須清楚注明所領(lǐng)物資的實(shí)際數(shù)量、金額（不含稅）。由于領(lǐng)料員當(dāng)場不清點(diǎn)數(shù)量，事后發(fā)現(xiàn)數(shù)量少了的，由領(lǐng)料員承擔(dān)責(zé)任。，任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)或手續(xù)不齊全不得以任何名義從庫房拿走物資。，庫房管理員必須清楚注明供應(yīng)商名稱（須是稅務(wù)或工商登記名稱）、采購物資的品名、規(guī)格型號、計(jì)量單位、數(shù)量、金額。，必須及時(shí)分類整理上架，嚴(yán)禁隨意堆放。 因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，采購員必須通知庫房管理員到現(xiàn)場核對驗(yàn)收，未能現(xiàn)場核對驗(yàn)收的物資須設(shè)備管理部負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后方可辦理入庫，否則不得辦理入庫。、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫。，庫房管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單、發(fā)票等為依據(jù)，辦理入庫手續(xù)，杜絕只見單據(jù)不見實(shí)物的現(xiàn)象（須提供合格證、使用說明書（或手冊）或質(zhì)保書的應(yīng)隨貨同行，一并交予庫房管理員）。 請購審批流程，請購總價(jià)在300元以下的由請購部門負(fù)責(zé)人審核，設(shè)備管理部部長批準(zhǔn)，請購總價(jià)在300元以上的由請購部門負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。：請購單位、請購時(shí)間和請購物資品名、規(guī)格型號、計(jì)量單位、用途、需用時(shí)間、請購數(shù)量，如有漏項(xiàng)物資采購員有權(quán)拒絕采購。（如電子天平、磁力攪拌器等），用途為損壞性維修，金額較大（如智能崩解儀等）的和其它需要做情況說明的應(yīng)采取請購報(bào)告方式。 （如貼標(biāo)機(jī)色帶、噴碼機(jī)溶劑、油墨等）由物資使用部門自行計(jì)劃并完成請購手續(xù)。、防盜工作。，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。，再根據(jù)正確的賬目與財(cái)務(wù)部一起制作盤點(diǎn)表，然后共同對物資進(jìn)行抽盤。、配件、五金材料的保管、配件、五金材料要進(jìn)行定期或不定期檢查，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、損壞或超過保質(zhì)期變質(zhì)的不良物資（如粘得牢、油墨、溶劑、砂布等）采取報(bào)廢等措施。、配件、五金材料質(zhì)量有直接影響的包裝袋（如燈具、精密件、易碎品、塑料制品等）不準(zhǔn)隨意拆除，避免造成劃傷和進(jìn)入灰塵。如PVC管、橡膠等物品，不得疊放，要采用專用貨架存放，機(jī)油、煤油等要單獨(dú)存放，砂布要采取防潮措施存放等。，備品、配件、五金材料品種與庫位應(yīng)保持一一對應(yīng)的關(guān)系。財(cái)務(wù)部：監(jiān)督本規(guī)程的實(shí)施，負(fù)責(zé)備品、配件、五金材料盤點(diǎn)、賬目數(shù)據(jù)的監(jiān)督工作。物資采購員：提供入庫憑證和合格的采購物資。綜合維修人員：提供技術(shù)要求和設(shè)備備品、配件請購計(jì)劃及請購手續(xù)，負(fù)責(zé)控制設(shè)備備品、配件消耗。二、適用范圍 適用于公司五金庫物資管理。原輔料和包裝材料的庫存量為零時(shí)，庫卡須有倉庫封存歸檔保存。（3）從“待驗(yàn)”卡片夾中取出庫卡，在其上注明限定性合格字樣，按檢驗(yàn)報(bào)告單填上有關(guān)數(shù)據(jù)，轉(zhuǎn)入“限定性合格”夾中。（1）在限定性合格的物料每個(gè)包裝上貼上質(zhì)量管理部發(fā)放的限定性合格標(biāo)簽。（2）將不合格的物料從待驗(yàn)區(qū)移到不合格品區(qū)，按“不合格物料的處理程序”進(jìn)行處理。檢驗(yàn)不合格物料，進(jìn)行如下處理。（3）將合格物料從待驗(yàn)區(qū)移到相應(yīng)的合格區(qū)。（1）在其外包裝上貼上由質(zhì)量管理部發(fā)放的合格標(biāo)簽，檢查物料名稱、代號和編號的情況（即合格標(biāo)簽與物料標(biāo)簽核對）。質(zhì)量管理部收到請驗(yàn)單后，派人進(jìn)行取樣（取樣證貼在已取樣物料的