【正文】 意見 年 月 日備注成本管理部意見須注明該項(xiàng)目發(fā)生的原因、必要性、具體的審核金額。附件5投標(biāo)單位資料匯總表工程名稱：　　　　　　　年 月 日序號(hào)單位名稱投標(biāo)總價(jià)公司資質(zhì)注冊(cè)資金公司地址聯(lián)系人電話傳真近年主要業(yè)績(jī)工程備注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附件6中 標(biāo) 通 知 書致： 感謝貴司百忙中參與我司組織的 工程（□公開 □邀請(qǐng)）投標(biāo)，經(jīng)過(guò)評(píng)標(biāo)小組嚴(yán)格評(píng)標(biāo)，結(jié)合公司領(lǐng)導(dǎo)意見，現(xiàn)決定該項(xiàng)目由貴公司中標(biāo)。 本辦法自2010年10月1日起執(zhí)行。第七章 附 則 本制度涉及的相關(guān)業(yè)務(wù)表單及流程應(yīng)嚴(yán)格按公司統(tǒng)一制訂的表單及流程執(zhí)行。第155條、 按合同規(guī)定保修期滿前一個(gè)月，工程管理部應(yīng)組織物業(yè)部、施工單位對(duì)工程進(jìn)行全面檢查，檢查是否存在需要維修部位，如發(fā)現(xiàn)需要維修部位，及時(shí)安排施工單位對(duì)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行維修。第八節(jié) 工程保修管理第154條、 在保修期間內(nèi)出現(xiàn)的工程質(zhì)量問(wèn)題，由物業(yè)部通知原施工單位進(jìn)行維修。第152條、 工程管理部在施工單位完成自驗(yàn)基礎(chǔ)上，組織監(jiān)理單位、施工單位進(jìn)行分戶擬驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題監(jiān)督施工單位限期整改。第七節(jié) 工程竣工驗(yàn)收與移交第150條、 單位工程竣工驗(yàn)收條件：工程已按批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件及承包合同完成，質(zhì)量符合國(guó)家建設(shè)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，竣工資料完整；不具備驗(yàn)收條件工程，不得給予驗(yàn)收。第148條、 工程簽證必須在工程質(zhì)量驗(yàn)收合格后方可辦理。第146條、 工程簽證必須以《工程指令單》或《設(shè)計(jì)變更單》作為簽證依據(jù)；未附上《工程指令單》或《設(shè)計(jì)變更單》作為簽證依據(jù)的，工程管理部不予以辦理簽證手續(xù)。第144條、 施工現(xiàn)場(chǎng)涉及設(shè)計(jì)圖紙或工程造價(jià)問(wèn)題統(tǒng)一由工程管理部與設(shè)計(jì)管理部、成本管理部協(xié)調(diào)解決并向工程管理中心總監(jiān)匯報(bào)。第142條、 甲方指定的分包工程，由工程管理部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)該分包單位與監(jiān)理單位、總包單位、其他相關(guān)分包單位的協(xié)作關(guān)系。第140條、 施工過(guò)程進(jìn)度管理 工程管理部根據(jù)經(jīng)審批的進(jìn)度計(jì)劃對(duì)施工進(jìn)度實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，定時(shí)對(duì)工程進(jìn)度進(jìn)行檢查，重點(diǎn)檢查施工總進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃中關(guān)鍵線路的實(shí)際進(jìn)度情況； 工程管理部每周對(duì)各施工單位工程進(jìn)度進(jìn)行檢查，并根據(jù)項(xiàng)目情況將檢查情況向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；趕工期間，工程管理部須每天對(duì)各施工單位工程進(jìn)度進(jìn)行檢查，并將檢查情況向工程管理中心總監(jiān)匯報(bào)； 工程管理部會(huì)同監(jiān)理單位必須隨機(jī)檢查施工單位在施工現(xiàn)場(chǎng)的材料、設(shè)備、勞動(dòng)力投入情況，確保能夠滿足施工進(jìn)度計(jì)劃要求； 施工期間，工程管理部可視工程進(jìn)度情況組織專題協(xié)調(diào)會(huì)，對(duì)設(shè)計(jì)圖紙、分包協(xié)作等影響施工進(jìn)度問(wèn)題逐一協(xié)調(diào)解決； 由監(jiān)理單位、工程管理部審核施工單位填報(bào)的每月形象進(jìn)度，將實(shí)際完成進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度比較；出現(xiàn)工期延誤時(shí)應(yīng)分析原因并督促施工單位采取相應(yīng)趕工措施； 趕工期間，工程管理部如發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場(chǎng)存在人力、設(shè)備不足等情況須及時(shí)指令施工單位進(jìn)行調(diào)整；單位（項(xiàng)）工程出現(xiàn)工期相對(duì)進(jìn)度計(jì)劃拖延三天或以上的情況的應(yīng)要求施工單位分析原因、制訂趕工措施，同時(shí)督促施工單位及時(shí)辦理進(jìn)度控制點(diǎn)的簽證，并對(duì)延誤情況按合同規(guī)定對(duì)施工單位進(jìn)行處罰。第138條、 建立安全生產(chǎn)、文明施工巡視檢查與定期檢查雙制度，工程管理部及監(jiān)理單位現(xiàn)場(chǎng)工程師必須每天巡視檢查施工現(xiàn)場(chǎng)，毎月至少組織一次施工現(xiàn)場(chǎng)檢查，對(duì)違章行為及安全隱患發(fā)出《監(jiān)理工程師通知單》，并要求施工單位限期完成。塔吊的拆除必須通知當(dāng)?shù)貏趧?dòng)部門和安監(jiān)部門并取得同意。 “應(yīng)急預(yù)案”由施工單位編制，經(jīng)監(jiān)理單位、工程管理部審批定稿；“應(yīng)急預(yù)案”必須明確各相關(guān)單位責(zé)任人及應(yīng)急流程。第三節(jié) 安全生產(chǎn)、文明施工管理第134條、 工程項(xiàng)目必須成立以施工單位為主的安全生產(chǎn)、文明施工管理小組，工程管理部及監(jiān)理單位加強(qiáng)對(duì)施工單位的安全生產(chǎn)、文明施工的管理，落實(shí)崗位責(zé)任制。第132條、 工程管理部應(yīng)監(jiān)督總承包施工單位嚴(yán)格按合理的施工順序安排施工，盡量避免交叉作業(yè)，以減少對(duì)成品的破壞；如存在不同施工單位交叉作業(yè)情況，施工單位必須辦理中間交接驗(yàn)收手續(xù)，經(jīng)監(jiān)理單位、工程管理部審批后，下一工序施工單位才能進(jìn)場(chǎng)施工。 工程管理部及監(jiān)理單位發(fā)現(xiàn)施工單位未按施工樣板施工，須及時(shí)發(fā)出《工程質(zhì)量問(wèn)題整改通知單》，并監(jiān)督施工單位嚴(yán)格按施工樣板施工； 工程管理部必須監(jiān)督監(jiān)理單位嚴(yán)格按照建設(shè)部《房屋建筑工程施工旁站監(jiān)理管理辦法（試行）》對(duì)規(guī)定部位進(jìn)行旁站監(jiān)督； 隱蔽工程驗(yàn)收，施工單位須及時(shí)填報(bào)《隱蔽工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄表》，經(jīng)監(jiān)理單位驗(yàn)收、工程管理部確認(rèn)后方能進(jìn)行下一道工序施工。第130條、 施工過(guò)程工程質(zhì)量管理 工程管理部及監(jiān)理單位工程師應(yīng)每天巡視施工現(xiàn)場(chǎng)，發(fā)現(xiàn)有使用不符合標(biāo)準(zhǔn)的材料須及時(shí)制止，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷應(yīng)做好記錄同時(shí)簽發(fā)《工程質(zhì)量問(wèn)題整改通知單》，限期整改并及時(shí)跟蹤整改情況，對(duì)不執(zhí)行整改者按規(guī)定進(jìn)行處罰。第128條、 所有工程施工前必須簽訂施工合同，未簽訂合同的工程原則上不得開工。第126條、 《施工組織設(shè)計(jì)》或《施工方案》的編制及審批 《施工組織設(shè)計(jì)》或《施工方案》由施工單位編制，經(jīng)監(jiān)理單位、工程管理部審批后方可進(jìn)行施工，《施工組織設(shè)計(jì)》未經(jīng)審批的單位（項(xiàng)）工程原則上不得開工； 經(jīng)審批的《施工組織設(shè)計(jì)》是組織施工和工程管理的依據(jù)，不得隨意變更，如需變更應(yīng)提出申請(qǐng)并按程序重新審批； 對(duì)于外墻腳手架、大體積砼、幕墻、結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換層、高支模、基坑支護(hù)等重要分項(xiàng)工程，施工單位須編制單獨(dú)的《施工方案》，經(jīng)監(jiān)理單位、工程管理部、政府相關(guān)部門(如有)審批后作為專項(xiàng)工程施工依據(jù)。第124條、 測(cè)量放線、驗(yàn)線管理 工程管理部在開工前把規(guī)劃部門提供的坐標(biāo)及高程控制點(diǎn)以書面形式移交給施工單位； 施工單位放出規(guī)劃紅線，建立場(chǎng)地平面控制、高程控制網(wǎng)及控制主軸線標(biāo)樁，并填報(bào)《工程基線復(fù)核表》及《單位工程坐標(biāo)定位測(cè)量記錄》； 監(jiān)理單位對(duì)控制標(biāo)樁及《工程基線復(fù)核表》、《單位工程坐標(biāo)定位測(cè)量記錄》進(jìn)行核驗(yàn)后，由工程管理部組織規(guī)劃部門驗(yàn)線無(wú)誤后方可正式施工。第六章 施工管理辦法第一節(jié) 施工前期管理第122條、 單位（項(xiàng)）工程開工應(yīng)具備如下條件： 場(chǎng)地“三通一平”滿足開工要求； 測(cè)量放線、驗(yàn)線已按規(guī)定程序完成； 圖紙會(huì)審及技術(shù)交底、施工組織設(shè)計(jì)已審批。第120條、 工程簽證辦理時(shí)間：現(xiàn)場(chǎng)簽證工程，施工單位應(yīng)在完工后14天內(nèi)填報(bào)，逾期不報(bào)，則不予結(jié)算。第119條、 工程簽證審批要求 工程簽證必須在相應(yīng)的工程項(xiàng)目已完工，并已經(jīng)過(guò)有關(guān)部門驗(yàn)收合格后進(jìn)行； 監(jiān)理公司在簽證前必須認(rèn)真核對(duì)簽證工程的施工時(shí)間、工作內(nèi)容、發(fā)生原因、發(fā)生的工程量、材料材質(zhì)及規(guī)格、工日數(shù)、機(jī)械臺(tái)班數(shù)以及簽證所發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)由何方負(fù)擔(dān)等；特別是對(duì)發(fā)生的原因以及責(zé)任單位的交代應(yīng)詳細(xì)、明了。第117條、 《工程指令單》的使用要求 金額小于10000元的《工程指令單》由工程管理中心總監(jiān)審批，金額大于等于10000元的《工程指令單》由公司總經(jīng)理審批，《工程指令單》由工程管理中心總監(jiān)負(fù)責(zé)簽發(fā)； 對(duì)于單位工程相同分部分項(xiàng)多次修改的情況，應(yīng)以最新的修改為準(zhǔn)，同時(shí)在工程指令單中注明上份修改通知單作廢。第115條、 公司總經(jīng)理職責(zé) 負(fù)責(zé)審批金額大于等于10000元的《工程指令單》； 負(fù)責(zé)審批金額大于等于10000元的《工程簽證單》。第113條、 成本管理部職責(zé)： 對(duì)《工程指令單》的工程量及定額外單價(jià)進(jìn)行審核，對(duì)定額內(nèi)工程預(yù)估造價(jià)，確定《工程指令單》及《工程簽證單》發(fā)生金額； 負(fù)責(zé)工程簽證現(xiàn)場(chǎng)核量，負(fù)責(zé)辦理《文件閱辦單》、《項(xiàng)目工程簽證審批單》審批流程； 備案已經(jīng)完成審批的《工程簽證單》原件，作為結(jié)算審核依據(jù)。第111條、 監(jiān)理單位職責(zé)： 監(jiān)督簽證工程實(shí)施過(guò)程，負(fù)責(zé)簽證工程現(xiàn)場(chǎng)核量，不合格的監(jiān)督整改； 負(fù)責(zé)核實(shí)施工單位呈報(bào)的《工程簽證單》的完整性及工程量； 備案已經(jīng)完成審批的《工程簽證單》原件，作為結(jié)算審核依據(jù)。例如：因設(shè)計(jì)變更引起的拆除、地下障礙的清除遷移、銷售通道的搭建、臨時(shí)用工、合同外各種技術(shù)措施處理、施工過(guò)程中出現(xiàn)的獎(jiǎng)勵(lì)和索賠、業(yè)主委托施工單位施工的零星工程（在施工合同之外）。第五章 簽證管理辦法第一節(jié) 工程簽證管理流程圖第107條、 工程簽證管理流程如下表：第二節(jié) 工程簽證概述第108條、 適用范圍: 能夠在施工圖紙或設(shè)計(jì)修改通知單上反映出來(lái)的工程量不得簽證； 非施工單位原因引起的施工問(wèn)題處理； 符合施工合同規(guī)定的非施工單位原因引起的工程量或費(fèi)用增減。第105條、 成本管理部完成工程決算審核后，填寫《工程決算審核表》，報(bào)工程管理中心總監(jiān)、總經(jīng)理審批，《工程決算審核表》完成審批后，作為工程決算付款依據(jù)。第102條、 簽證管理未盡事宜詳見《簽證管理辦法》第六節(jié) 工程決算審核第103條、 工程竣工決算由施工單位按合同條款規(guī)定編制，填寫決算申請(qǐng)表，附上審核必需的完整決算資料提交工程管理部，送審的工程竣工決算資料必須包括工程決算書、現(xiàn)場(chǎng)簽證單、工程索賠單、工程施工合同、竣工圖紙及資料、圖紙會(huì)審記錄、圖紙變更通知、甲供材料通知、扣款通知、工程量計(jì)算書等，工程管理部審查決算資料的完整性、準(zhǔn)確性，完成初審后提交成本管理部。第100條、 工程簽證單（工程索賠）必須說(shuō)明簽證（索賠）發(fā)生原因，部分還須畫出草圖、標(biāo)注尺寸及標(biāo)高，草圖須有兩個(gè)現(xiàn)場(chǎng)工程師簽名確認(rèn)。第98條、 隱蔽工程簽證，工程管理部須提前一天（特殊情況可提前半天）通知成本管理部，成本管理部視情況會(huì)同施工單位、監(jiān)理公司、工程管理部共同確認(rèn)工程量。第96條、 施工單位須根據(jù)審批的工程指令單按實(shí)填寫《工程簽證單》，并由施工單位、監(jiān)理公司、成本管理部、工程管理中心總監(jiān)簽名確認(rèn)方有效。第94條、 成本管理部根據(jù)公司審批意見在工程進(jìn)度款申請(qǐng)表填寫審批意見并報(bào)工程管理中心總監(jiān)審批，完成審批后辦理蓋章手續(xù)，工程進(jìn)度款申請(qǐng)表原件由成本管理部存檔，復(fù)印件蓋章后交工程管理部返回各相關(guān)單位備案。第92條、 成本管理部收到工程進(jìn)度款申請(qǐng)書后，審核工程進(jìn)度款的價(jià)格、數(shù)量、計(jì)費(fèi)等，確定進(jìn)度款支付總額。第90條、 當(dāng)工程項(xiàng)目變更較大時(shí)，由施工單位提出調(diào)整預(yù)算，按以上程序?qū)徍耍瑢徍撕蟮恼{(diào)整預(yù)算作為合同變更價(jià)款及工程進(jìn)度款支付依據(jù)。第三節(jié) 工程施工圖預(yù)算審核第88條、 工程施工圖預(yù)算由施工單位按合同條款規(guī)定編制，附上審核必需的完整資料一式兩份，工程管理部必須對(duì)施工單位提供的預(yù)算進(jìn)行初審，主要說(shuō)明工程發(fā)生的原因及開展的必要性，確認(rèn)其所列項(xiàng)目、部位、名稱等內(nèi)容屬實(shí)無(wú)誤，完成初審后提交成本管理部。第86條、 已實(shí)行過(guò)招標(biāo)的同一類工程，工程標(biāo)底的編制參考已招標(biāo)工程的限價(jià)指標(biāo)，未實(shí)行過(guò)招標(biāo)的工程，按下列原則進(jìn)行： 單獨(dú)分包的園林建筑工程按定額編制后總價(jià)下浮不少于10%； 單獨(dú)分包的園林綠化工程原則上按綜合單價(jià)包干，不套用定額；如需套用定額的，總價(jià)下浮數(shù)不得低于10%； 單獨(dú)分包的裝飾工程按定額編制后總價(jià)下浮不少于10%； 土建總承包（含安裝、市政工程）按定額編制后總價(jià)下浮不少于5%。第二節(jié) 編制工程招標(biāo)標(biāo)底第84條、 工程招標(biāo)前，由成本管理部依據(jù)招標(biāo)圖紙、招標(biāo)文件、招標(biāo)的材料規(guī)格、設(shè)備型號(hào)等，進(jìn)行招標(biāo)標(biāo)底編制，招標(biāo)標(biāo)底經(jīng)工程管理中心總監(jiān)審批并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，作為招標(biāo)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)之一。第82條、 項(xiàng)目擴(kuò)初設(shè)計(jì)階段，成本管理部根據(jù)設(shè)計(jì)院提供的初步設(shè)計(jì)方案、概算，審核確定投資概算。第80條、 若有繳納投標(biāo)保證金的，應(yīng)按招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間將投標(biāo)保證金退還給投標(biāo)單位。第八節(jié) 中標(biāo)與簽約第78條、 確定中標(biāo)單位后3天內(nèi)，工程管理中心向中標(biāo)單位發(fā)出《中標(biāo)通知書》。第77條、 評(píng)標(biāo)期間，評(píng)標(biāo)小組成員不得向他人透露可能影響公平競(jìng)爭(zhēng)的有關(guān)招標(biāo)、投標(biāo)的相關(guān)情況。第75條、 根據(jù)綜合評(píng)審結(jié)果，確定一家或幾家投標(biāo)單位作為中標(biāo)候選人，根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目的實(shí)際情況，確定是否組織相關(guān)人員對(duì)中標(biāo)候選人進(jìn)行招標(biāo)考察。第73條、 投標(biāo)文件的大寫金額和小寫金額不一致的，以大寫金額為準(zhǔn)；總價(jià)金額與單價(jià)金額不一致的，以單價(jià)金額為準(zhǔn)，但單價(jià)金額小數(shù)點(diǎn)有明顯錯(cuò)誤的除外。澄清、說(shuō)明或者補(bǔ)正應(yīng)以書面方式進(jìn)行并不得超出投標(biāo)文件的范圍或者改變投標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容。第七節(jié) 評(píng)標(biāo)與定標(biāo)第71條、 評(píng)標(biāo)經(jīng)過(guò)初步評(píng)審、詳細(xì)評(píng)審及提交評(píng)標(biāo)報(bào)告和推薦中標(biāo)候選人三個(gè)階段。第69條、 招標(biāo)考察小組主要為評(píng)標(biāo)小組成員，及根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目專業(yè)性質(zhì)選擇專業(yè)工程師一同組成進(jìn)行考察。第67條、 當(dāng)場(chǎng)制作《開標(biāo)記錄表》，記載開標(biāo)時(shí)間、地點(diǎn)、參與人、唱標(biāo)內(nèi)容等情況，并由參加開標(biāo)的全體人員簽字確認(rèn)，開標(biāo)記錄應(yīng)作為評(píng)標(biāo)報(bào)告的組成部分存檔備查。第66條、 開標(biāo)由工程管理中心負(fù)責(zé)人主持，開標(biāo)工作應(yīng)集體在場(chǎng)，當(dāng)眾拆封，宣讀投標(biāo)人名稱、投標(biāo)價(jià)格和投標(biāo)文件的其他主要內(nèi)容。第五節(jié) 組建評(píng)標(biāo)小組、開標(biāo)第64條、 評(píng)標(biāo)小組一般由成本管理部招標(biāo)經(jīng)辦人、成本管理部負(fù)責(zé)人、工程管理中心總監(jiān)、項(xiàng)目總經(jīng)理組成，涉及到公司其他部門的招標(biāo)項(xiàng)目，須邀請(qǐng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參與評(píng)標(biāo)。第62條、 對(duì)發(fā)出的招標(biāo)文件進(jìn)行必要的澄清或修改的，一般應(yīng)在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件截止時(shí)間兩天前，由成本管理部以書面形式通知所有投標(biāo)人，該澄清或修改的內(nèi)容為招標(biāo)文件的組成部分。